HCL 23/2024 Suceava adoptată

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 WwWW.primariasv.ro, primsv Oprimariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de transport și distribuţie energie termică în municipiul Suceava” Consiliul Local al municipiului Suceava; Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi înregistrat sub nr. 3811/29.01.2024, Raportul Direcţiei Generale Proiecte Europene, Investiţii, Turism, Cultură şi Transport înregistrat sub nr. 3812/29.01.2024 şi Avizul Comisiei economico - financiară, juridică şi disciplinară; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale; În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit b), art 139, alin. (3), lit a), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico — economică: Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie energie termică în municipiul Suceava” în conformitate cu Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 ce constituie părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie energie termică în municipiul Suceava”, respectiv acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, detaliate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, şi asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului. Art. 3. Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost- Beneficiu) în conformitate cu Anexa nr. 3 ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. ă Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 23 februarie 2023. CONT MNEAZA SECRETAR GENE AL MUNICIPIULUI Jrs. CIUTAC Nr. 23 din 31 ianuarie 2024 Nr. consilieri Nr. Nr. consilieri în Nr. consilieri prezenți care NU şi-au Nr. voturi „Nr. voturi — Nr. voturi HCL funcţie exercitat dreptul PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE de vot 23 23 20 --- 19 ... 1 ANEXA 2 la HCL nr. 2d din 310 AOUH INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROIECTULUI „Reabilitarea sistemului de transport și distribuţie energie termică în Municipiul Suceava” Titular: UAT Municipiul Suceava Beneficiar: UAT Municipiul Suceava Amplasament: Municipiul Suceava, str. Calea Unirii fn Proiectul: „Reabilitarea sistemului de transport și distribuţie energie termică în Municipiul Suceava” are ca obiectiv general creșterea eficienţei energetice şi reducerea pierderilor de energie termică din rețeaua de transport şi distribuţie. Sprijinirea eficienței energetice se face prin promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor de energie termică în rețelele de transport/distribuţie a agentului termic și în punctele termice. Astfel, obiectivele proiectului sunt: creșterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de transport şi/sau distribuție a energiei ter- mice, prin optimizarea reţelelor de distribuţie/transport a agentului termic, precum şi prin imple- mentarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pier- derilor; reducerea pierderilor de energie termică înregistrate pe rețele de transport şi distribuţie a agentu- lui termic la nivel local cu 80,38 Tj, implicit atât creşterea eficienței energetice; reducerea emisiilor de carbon acționând complementar la nivel teritorial, ambele intervenții realizându-se prin reabilitarea rețelelor termice de transport / distribuţie a agentului termic; Redu- cerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului de combustibil (gaze naturale) cu 902,24 t COzecniv., necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintă pierderi- le reduse. Din anexele 3 şi 4, rezultă diferența de cantitate de CO» între varianta “cu proiect” şi cea “fără proiect”; creşterea confortului termic al consumatorilor; scăderea costurilor aferente producerii şi consumului de energie; creşterea securității furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi; îmbunătățirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice şi reducerea costurilor de ex- ploatare şi mentenanţă prin realizarea reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentu- lui termic din reţeaua secundară de încălzire; îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii serviciului de alimentare cu căldura pentru încălzire şi apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici şi non-casnici, prin echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament, precum și datorită automatizări instalaţiilor din punctele termice ce se reabilitează. Investiţia, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată investiție în domeniul efi- cienței energetice. Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil (gaze naturale) se reduce şi cantitatea de CO> NO, SO», pulberi, evacuate în aer. În cadrul studiului de fezabilitate sunt tratate următoarele lucrări: e reabilitarea a 9,725 km traseu (19,450 km de conducte) rețele termice primare, prin înlocui- rea conductelor existente uzate, cu un sistem legat preizolat, precum și realizarea celorlalte lucrări colaterale (reabilitare cămine de termoficare, vane, suporţi din beton, etc.); e reabilitarea a 8 puncte termice (prin modernizarea echipamentelor, a instalațiilor aferente precum şi a clădirilor ce în care sunt amplasate echipamentele), | punct termic (prin moder- nizarea echipamentelor şi a instalaţiilor aferente); e reabilitarea a 12,960 km traseu (51,792 km de conducte) rețele termice secundare, aferente 8 puncte termice, prin înlocuirea conductelor existente uzate aferente circuitelor de încălzire, apă caldă de consum și recirculare apă caldă de consum, cu un sistem legat preizolat, precum şi realizarea celorlalte lucrări colaterale (reabilitare cămine de termoficare, vane, contoare suporţi din beton, etc.); e realizarea unei surse de pompare a SACET. Descrierea localizării punctelor de intervenție se prezinta astfel: A. Zona Cartier Burdujeni: a. Cuprinde lucrările de reabilitare a rețelei termice primare cuprinse între: - Centrala termică din Calea Unirii; - Supratraversare cale ferata de lângă Gara Suceava; - Calea Unirii; - Sir, Nicolae lorgu,; - Cămin racord PT ANL Gara; - Str. Jean Bart; - Racord PT Gară; - Str. Amurgului; - Cămin C27, zona tr. Amurgului intersecţie cu str. Muncii - Racord PT Cuza Voda 1 (str. Șoimului); - Racord PT Cuza Voda 2 (str. Celulozei); - Calea Burdujeni; - Cămin CI7 situat la intersecția str. Păcii cu calea Burdujeni; - Racord PT Cuza Vodă 4 (str. Prieteniei); - Racord PT Cuza Voda 5 (Calea Burdujeni). Lungimea de traseu de reabilitat, rețea termică primară, este de 4,070 km traseu. b. Cuprinde lucrările de reabilitare a echipamentelor și construcției efective a următoarelor puncte termice: Tabel nr. |: Puncte termice ce vor fi reabilitate Nr. crt, Punct termic Locaţie | Punct termic Cuza Vodă H Strada Bujorilor 2 Punct termic Cuza Vodă 1 Strada Amurgului 3 Punct termic Cuza Vodă | Strada Șoimului 4 Punct termic Cuza Vodă 2 Strada Celulozei 5 Punct termic Cuza Vodă 4 Strada Prieteniei 6 Punct termic Cuza Vodă 5 Strada Calea Burdujeni 7 Punct termic Şcoala Specială Strada Calea Unirii 8 Punct termic Gară Strada Jean Bart 9 * Punct termic ANL Gară (se va reabilitata doar Strada Putna echipamentele din punctul termic) c. Cuprinde lucrările de reabilitare a rețelelor termice secundare pentru punctele termice menționa- te în tabelul de mai jos. Lucrările se vor realiza în arealul punctelor termice. Tabel nr. 2: Puncte termice ale căror rețele de distribuţie vor fi reabilitate Nr, crt. Punct termic Lungime traseu l Punct termic Cuza Vodă H 2410m 2 Punct termic Cuza Vodă 1 2410m 3 Punct termic Cuza Vodă 1 1.605 m 4 Punct termic Cuza Vodă 2 1.300 m 5 Punct termic Cuza Vodă 4 1.480 m 6 Punct termic Cuza Vodă 5 985 m 7 Punct termic Şcoala Specială 985 m 8 Punct termic Gară 1.785 m TOTAL 12.960 m B. Zona CT-CI: a. Cuprinde lucrările de reabilitare a reţelei termice primare cuprinse între: - Centrala termică din Calea Unirii; - Supratraversare Rau Suceava; - Strada Apeductului; - Calea Unirii; - Str. Petru Rareș; - Cămin CI amplasat la intersecția străzilor Petru Rareș și Dimitrie Dan; Lungimea de traseu de reabilitat, rețea termică primară, este de 2,335 km traseu. C. Zona Sursă - CT Cuprinde lucrările de reabilitare a reţelei termice primare din zona sursei Bioenergy — până la centrala termică din Calea Unirii. Lungimea de traseu de reabilitat, rețea termică primară, este de 3,320 km traseu. D. Pompe termoficare: Cuprinde lucrările de realizare a sursei de pompare. Rețelele de termoficare propuse spre reabilitare precum și reabilitarea punctelor termice se întind pe o suprafață de 39.380 mp, împărțite astfel: e Reţele termice primare — 19.950 mp; e Reţele termice secundare — 17.490 mp: e Puncte termice — 1.940 mp. Durata de execuţie a investiţiei aferentă proiectului inițial este de 32 luni, din care 3 luni organiza- re procedură contractare, 5 luni proiectare şi 24 luni execuţie (C+M+). După realizarea investiţiei se reduc pierderile de energie termică în rețele astfel: Tabel nr. 3: Reduceri pierderi de căldură în reţele ce se reabilitează Indicator de performanță U.M. Înainte de realizare După realizare Reducere investiţie investiţie Pierderi în reţele termice primare Gcal/an 31.295.00 19.169.02 12.125.98 Pierderi în reţele termice secundare și puncte Geal/an 33.981.00 26.908.66 7022.34 termice TOTAL 19.198.32 Pentru Obiectivul Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, au fost prevăzuţi următorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect: Tabel nr.4: Indicatori de proiect Unitate Valoare la începutul Valoare estimată la sfârșitul Indicatori obligatorii la nivel de proiect de perioadei de implementare rioadei de impl ș . măsură [în citre| perioadei de implementare Lungimea reţelei termice inteligente de termoficare modernizate/reabilitate (rețele de km 181.74 252,99 transport şi distribuţie) Lungime reţele termice primare inteligente (de km 24.294 43.74 transport) modernizate/reabilitate prin proiect Lungime reţele termice secundare inteligente (de = distribuţie) modernizate/reabilitate prin proiect km 157,449 209.24 Puncte termice modermizate/reabilitate buc 18 2? Notă: km de rețea = lungime conductă Tabel nr. 3: Indicatori de proiect suplimentari , Valoare la începutul ; ; [ Indicatori fizici suplimentari Unitate de perioadei de implementare Valoare estimată la sfârşitul măsură aţi perioadei de implementare [în cifre] Contoare inteligente achiziţionate/montate nr. 469 1.092 Sisteme de Management Energetic (măsurare, nr. imobile 3.000 330 control şi automatizare a SACET) deservite i i Sursele de finanţare a investiţiilor prin Fondul pentru Modernizare: Valoarea totală a investiţiei este de: 304.794.935,51 lei (respectiv 61.261.619,50 curo) exclusiv TVA, din care 198.835.184,44 lei (respectiv 39.964.461,33 euro) reprezinta cheltuielile pentru lucră- rile de construcții — montaj. Tabel nr. 6: Valoarea totală a investiţiei, fără TVA Specificaţie Valoarea totală a investiţiei Investiţie lei Euro exclusiv TVA 304.794.935,51 61.261.619,50 din care: C+M 198.835.184.44 39.964.461,33 inclusiv TVA 362.290.407,72 72.817.801.,48 din care: C+M 236.613.869,48 47.557.108,98 Notă: In conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Dome- niul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei inteligente de termoficare, valoarea TVA (57.495.472,21 lei) este cheltuială neeligibilă. Structura valorii investiţiei, pe surse de finanțare, se prezintă astfel: Tabel nr. 7: Structura valorii investiţiei pe surse de finanțare Nr Valoare, fără | Valoare, fără i Surse de finanţare TVA TVA crt, h (lei) (euro) l Valoarea totală a investiţiei (I=I1+HII) 304.794.935,51 | 61.261.619,50 II Valoarea neeligibilă a investiţiei 58.472.897,21 | 11.752.637,47 II Valoarea eligibilă a investiţiei 246.322.038,31 | 49.508.982,03 Anexa nr. la HCLinr. 4% din 21.0], 2024 PLAN TARIFAR SACET SUCEAVA PERIOADA 2024-2053 CONFORM ANALIZEI COST BENEFICIU PENTRU PROIECTUL „Reabilitarea sistemului de transport și distribuţie energie termică în municipiul Suceava” Procent din Venituri venitul mediu fistic disponibile pe ri pIEIIgABI Supenie Pret de facturare catre AN vanilie dia ieri teanc m me termice 2024 45.503 2,3% 868 630 238 250 2025 47.414 2,3% 827 516 251 263 2026 49.595 2,3% 826 61 264 278 2027 51.628 2,4% 801 518 283 297 2028 53.435 2,4% 772 471 302 317 2029 55.038 2,5% 774 454 320 336 2030 56.690 2,5% 775 437 339 356 2031 58.390 2,6% 777 418 359 377 2032 60.142 2,6% 787 407 381 400 2033 61.946 2,7% 796 392 404 424 2034 63.805 2,7% 805 377 428 449 2035 65.719 2,8% 814 361 453 476 2036 67.690 2,8% 823 343 480 504 2037 69.721 2,9% 836 326 509 535 2038 71.813 2,9% 848 309 540 567 2039 73.967 3,0% 861 289 572 601 2040 76.186 3,1% 875 268 606 637 2041 78.472 3,1% 888 246 643 675 2042 80.826 3,2% 902 221 681 715 2043 83.250 3,2% 917 195 722 758 2044 85.748 3,3% 896 137 758 796 2045 88.320 3,4% 907 110 797 837 Anexa nr. la HCLnr. din 2046 90.970 3,4% 919 82 837 879 2047 93.699 3,5% 931 52 879 923 2048 96.510 3,6% 944 20 924 970 2049 99.405 3,6% 957 0 97| 1.019 2050 102.388 3,7% 970 0 1.020 1.071 2051 105.459 3,8% 984 0 1.071 1.125 2052 108.623 3,9% 997 0 1.126 1.182 2053 111.882 3,9% 1.012 0 1.183 1.242 Director al, DAN