HCL 17/2015 Slobozia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale PAZA ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2015, Având în vedere: m Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica; M Referatul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 253 15/2015; m Hotararea Adunării generale a asociaţilor SC PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. din data de 29.01.2015; m Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia; m Prevederile art. 4 alin 1 lit c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevederile Ordinului M.F. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 9, respectiv art, 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. PAZĂ ȘI SERVCII COMUNITARE S.R.L., conform Anexelor nr. 1 - nr. 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Art. 3 Hotărârea va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, S.C. PAZĂ ŞI SERVICII COMUNITARE S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire. («5 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ E i efan Contrasemnează, /„ SECRETAR MUNICIPIU, Costea Agripina-Gabriela Pa din 26.02.2015 MUNICIPIUL SLOBOZIA Operatorul economic Paza si Servicii Comunitare SRL Sediul/Adresa Mun.Slobozia, B-dul Cosminului, nr.2, bl.Ii Cod unic de Inregistrare R027744762 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI! PE ANUL 2015 ANEXA NR. 4 LA HCL NR. ÎĂ_/26.02.2015 Realizat! Propuneri Nr. | Preliminat an! Estimări INDICATORI rd. | precedent (N- an curent 4 an N+1 1) (N) FI 2 FI 5.00 sei 100 |. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5+R9.6) 1 1588, 1712.903 109.18 .1797.6 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1568, 1719,004_199, 1795 51 a) jsubvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 80, 30.0; 50, 31 b) [transteruri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0.00) oo: Venituri financiare 5 19 19: 1 195.00 105, Venituri extraordinare 6 19 19: 110 105.00 105.00) HELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21 LL] e 4 ) 2 1542.90) 1885,790 109,37 178997 1858.48 105.009 105,00) Cheltuieli de exploatare, din care: & 15429 1684.20) 109,22 1768.41] 1856 83i 105.00) 105.0: A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 2 183.09 182.30) _96.61|__170,4Ă 178,940 105.001 _105.04 . [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 19 14.003 3 60l__2571 3 7a 3 97] 105 00 1050 C.[eheituieti cu personalul, din care: ui 1356004 1501.80) 110,754 1576.89 1655,734 105,000 105.09) CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) VĂ 1072.09) 1234.10) 115,12 _1295.81|__1360.50) 105.004 105.00) C1 |eh. cu salariile 13 1912.00) 115300] 113,9 1210.65 1271.18 105.00) 105.00) c2 |bonusuri 14, 89.007 831.19 13517] 85.1 89,414_105.094 105,00] C3 |aite cheltuieli cu personalul, din care: 45, 9.9 99 cheltuie!i cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 36. 2.9! eX Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete 17 99 9.90% cs cheituieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale. 18 284.0! 287,7 ga, 281.9; 141..195.00) 105.004 D.aite cheltuieli de exploatare 19. 4.9 18.50) 412,5 123 18.194 105, 105.00 Cheltuieli financiare 20 1.09) 1.9 1.19%__105.00)_105.09J Cheltuieli extraordinare 21 9,5 O5: 0.55 195.00]. 105,094 ui REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) 22 28.9! 28 304..191.13 —27,$: 22.00% _105.00% 105,0 IV IMPOZIT PE PROFIT „23 4.09) 4.29 195.9! 441 AS 105.004 105,04 y PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 229 22.10) 100.454 23.21) 24.374 105.000 105,00) Rezerve legale 25 2.09) 2.194 2.21[..195.004 105.09; Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 25, 0.9 LoXol Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 00 001 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28, 29 0.09 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00 o 0ol Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia Rd. 25, 26, 27, 28, 29 29 22.99 29,100 91.34 211) 22.184 195.00) _105,9 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai muit de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 00! [.) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau locai în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi sociatăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 11.90) 19.19% 918 19,61 11.147 _195.00_105,0 2] * dividende cuvenite bugetului de stat 33 2.99 2.90) b) - dividende cuvenite bugetului local 333 1129 19.104. 91,8, 19Ş1 11.14 105.00) 105.01 c)i - dividende cuvenite altor acţionari 34 9.0ol 0 od Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 _12.9 10.00) 83,33 __10,50$ 11.034 105,00) 105.00) vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 38 0 9.909j vu CHELTUIELI! ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care KYĂ 2.9! Le, Pagina 1 din2 Data 2/20/2015 Ora09:37 Realizat RA Qui Pagina 2 din 2 Propuneri , “| Și Nr. | Preliminat an Estimări! Estimări INDICATORI rd. | precedent (N-] an nt % an N+1 | anN+2 | 9=7/5 | 10=8/7 Li] ă N Fi i PT 5.00 Sest4_|___700 300 | 9.00 | 10,00 i) [cheltuieli materiale 28 0 og) 0.09) by]cheituteli cu salariile 39 0 gol 9.0 ley]chakuieli privind prestarile de servicii 49 0.90) 9.99) [oheltuieli cu reclama si publicitate 41 [X! 90 e) |aite cheltuieli 42 9.0 9.99) vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: PA 41.90) 25.05 TEI Alocaţii de la buget 4 0 0d___99 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 99 0 00) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 48 120 85.80) 715.09 93 Si 89.30] 108 97 __95.5 x DATE DE FUNDAMENTARE PȚ 9.9 9.00) Nr. de persona! prognozat la finele anului 48 20 0 820 9111 sa d 90 41| 105.00Ă_105.0 Nr.mediu de salariaţi total 49 92.9 82.00] 89,13] 86,10 90.41) 195.004 105.0 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuletilor de natură salarială Rd.12/Rd.49)/12*1000 59 971.91 1254.17 129,16 _1318,88 1382.77 105,004 10. Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.137Rd.49)/12*1000 51 216.87] 112425 127.8 1239.34) 12918 195.004 10; Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) so 12.9: 20.854 122,34 219 22.99% 105, 19: productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personali mediu (cantitate produse finite! persoană) sa 09 0 90) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 983.09) 984 64| 100.17] 1033.87] 1985.56 105.004 10 Plăţi restante 55 Creanţa restante SG CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI IVANCIU IONEL GELU FINANCIAR-CONTABIL CIOCHINARU ANISOARA Data 2/20/2015 0ra09:37 MUNICIPIUL SLOBOZIA Operatorul economic Paza si Servicii Comunitare SRL Sediu!/Adresa Mun.Slobozia, B-dul Cosminului, nr.2, bl.I7 Cod unic de înregistrare R027744762 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli ANEXA NR. 2 LA HCL NR. It 26.02.2015 mii.jei Nr. Prevederi an precedent (N-1) ra INDICATORI rd Aprobat . , . conform | conform Preliminat/ “Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii ia i comun C.A. . _ CI 2 3 4 4a 5.00 6.00 7.00 Ă VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 9.09! 9.00] 1568.00|___1712.00| 109.18) 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 1567.00] 1710.00] 109.13 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 2) |care: 3 1505.00] 1680.00 111.63 a1) |din vânzarea produselor 4 a2)_|din servicii prestate Ei 1505.00|___1680.00|_ 111.63] a3) |din redevenţe şi chirii 6 a4) |aite venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor [ij din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 62.00] 30.00|__48.39 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 62.00 30.00| 48.39 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare f) |(Rq.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 9.00 0.00) 11) |din amenzi şi penalităţi 15 f2) [din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0.00 0.00! - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 5) alte venituri 21 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd,24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 1.00] 1.001 100.00) a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 e) |alte venituri financiare 27 1.00 1.00|_ 100.00 3 Venituri extraordinare 28 1.00 _|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd,136+Rd.144) 29 1541.75] 1685.70] 109.34| 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 1541.75|___1680.90| 109.03 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 161.80] 162.40|_ 100.37 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 100.16 77.30] 77.18 a) [cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 43.28 27.30! 63.08| b1) |cheituieli cu piesele de schimb 35 13.18 440| 10.62] b2)_|cheltuieli cu combustibilii 36 30.10) 17.40|_ 57.81 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 49.49 44.60|__90.28| d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 7.48 5.40| 72.19] e) |cheltuieli privind mărturile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 7.90) 13.40| 169.82 Pagina 1 din $ Data 2/20/2015 Ora 09:37 Propuneri Prevederi an precedent (N-1) ancurent | % IN INDICATORI A Aprobat N Preliminat / 2 conform | conform | Realizat Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. d 2 3 4 4a 5.00 6.00 7.00 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 1.00! 1.50] 150.00 chaituleli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 pa) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) | - către operatori cu capital privat a4 c) |prime de asigurare 45 6.90) 11.90) 472.46| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 53.74] 71.70) 133.42 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 2.50] b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 2.50 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 2.50) 3.50 c1) |cheituieli de protocol, din care: 54 2.50) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheituieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 2.50 1.00] 40.00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau nol, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 2.50 1.00|__40.00| d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0.00 0.00) d1) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) |cn. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 50 d4)_|arte cheltuleli cu sponsorizarea 81 e) |cheltuleli cu transportul de bunuri şi persoane 62 1.00) £) |cheltuieli de depiasare, detaşare, transfer, din care: 63 0.50 0.00] - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0.50) 0.00| 0.00) -interna 65 -externa 68 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 6.00 11.80| 196.67] h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 ) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 17.35] 15.40|__88.76| ii) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 8.60) 5.40|__62.79 î3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8.75 10.00| 114.29) i4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public. | 24 i5) |cheituleii cu prestațiile efectuate de filiale 75 6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) |cheltuieii cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 |) |aite cheltuieli 78. 27.39] 37.50) 136.91 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 11.65] 3.60|__30.90| 2) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 Pagina 2 din 5 Data 2/20/2015 Ora 09:37 Prevederi an precedent (N-1) Nr. INDICATORI rd Aprobat : Preliminat / conform | conform Realizat HG/Ordin | Hotararii comun CA. 2 3 4 sa 5.00 6.00 7.00 Ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice b) şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheituieli cu alte taxe şi impozite 85 11.65| 3.60! C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 1356.10|___1501.80| 110.74] Co [Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 1072.10] 1234.19| 115.11 c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1012.00|___1153.00| 113.93) a) salarii de bază 89 1091.00|____ 968.00| 96.70] b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 5.40 90.00|__16.67| c) alte bonificaţii (conform CCM) 31 5.60 95.00|__16.96| c: Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din 2 |care: 92 60.10] 81.10] 134.94 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheituieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 60.10 73.60| 122.46) c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alțe cheltuieli conform CCM. 99 7.50) c3 Aite cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0.00; 9.009) a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoreşti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 9.00) 9.00] a) pentru directori/directorat 105 -componenta fixă 108 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliu! de administraţie/consiliui de supraveghere, din care: 108 -componenta fixă 109 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.118), din care: 113, 284.00] 267.70| _94.26 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 217.00] 186.90| 86.13 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 145 5.00 5.80] 118.00] c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 53.00) 60.00| 113.24 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 9.00 15.09| 168.67] e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 Pagina 3 din 5 Data 2/20/2015 Ora 09:37 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent % IN. INDICATORI NE Aprobat rd. Preliminat / _ conform | conform | Realizat Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. 2 3 4 4a 5.00 6.00 7.00 [f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale N SI 119 ID; Ahe'cheltuieli de exploatare "(Rd 21+Rd.124+Rd.125+Rd.1 26+Rd.127+Rd.128), din care: 120 12.20) 13.40] 107.38) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), 2) |ain care: 121 1.00 0.50]_50.00 către bugetul genera! consolidat 122 1.00] 0.50]__50.00 - către alţi creditori 123 b) |cheituieli privind. activele imobilizate 124 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) |alte cheltuieli 126 1.00]! 0.00 e) ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 10.20) 12.69] 123.53] ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi f provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 0.00! 9.00) 44) |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 1.4) -provizioane privind participarea la profit a L__| salariaților 139 n.2)|' provizioane in legatura cu contractul de |__| “ |mandat 130a venituri din provizioane şi ajustări pentru 2) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 f2.4)|din anularea provizioanelor [Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132, 0.00] 0.09 - din participarea salariaţitor la profit 133 “din deprecierea imobilizărilor corporale şia activelor circulante 134 . venituri din alte provizioane 135 2 Cheltuleli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 9.00 4.80) cheltuieli privind dobânzile (Rd.1 38+Rd.139), din 2) care: 137 0.00, 3.80 a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 'a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 3.80 ») cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 0.00 0.00; b1) |aferente creditelor pentru investiţii 144 b2) |aterente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) [alte cheltuieli financiare 143 1.00) 3 Cheltuieli extraordinare 144 Lui REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)__(Rd.1-Rd.29) 145 26.25 26.30| 100.19 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 4.20] 4.20]. 100.00 v DATE DE FUNDAMENTARE 149 4 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 1072.10|____1234.10| 115.11 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 1912.00 1153.00|_ 113.93) 3 Nr.de personal prognozat la finele anului 152, 90.00 0.00 4 Nr.mediu de salariaţi 153 92.00 82.00|__89.13| Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 5 | a) |cheituleiilor cu salariile 1Rd,151/R,15312"1000 154 916.87|___1171.75| 127.83 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 971.11 1254.17] 129.15 5 | a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu (!ei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 17.03) 20.85] 122.43] Productivitatea muncii în unităţi fizice pe tota! b) personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 157 c4) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 158 Pagina 4 din 5 Data 2/20/2015 Ora 09:37 UNITARE SRI. cat Pagina 5 din 5 Prevederi an precedent (N-1) Nr. INDICATORI rd. Aprobat Ă , conform | conform Preuminat de HGIOrdin | Hotararii Realizat comun C.A. 2 3 4 4a 5.00 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 - pret mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161 - pondere in venituri totale de exploatare = Rd. [...]