HCL 241/2020 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 241 DIN 15.07.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tebnico - economici aferenţi obiectivului de investiție “Modernizarea iluminatului public în Municipiul Reșița conform obiectivului de investiţii stabilit” CONSILIUL LOCAL al Municipiului Reșița întrunit în ședința de îndată din data de 15.07.2020; Având în vedere: - Dispoziţia Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 237 din 12.06.2020 privind deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public — finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; - Raportul de specialitate al Direcţiei de Investiţii și Mobilitate Urbană nr. 44910/15.07.2020; - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 44909/1 5.07.2020; În conformitate cu prevederile: - HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; — art. 87 alin. (5), art. 129 alin, (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din CUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; — Legea nr. 163/2012 pentru aprobarea OUG nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instuţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, În temeiul ait. 5 lit. cc) coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. a) şi e), art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), cod documentație:41/2020, pentru obiectivul de investiție “Modernizarea iluminatului public în Municipiul Reşiţa conform obiectivului de investiţii stabilit”, anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţi “Modernizarea iluminatului public în Municipiul Reşiţa conform obiectivului de investiţii stabilit” şi descrierea sumară a investiţiei cuprinsa în anexa la prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiţie “Modernizarea iluminatului public în Municipiul Reșița conform obiectivului de investiții stabilit”, în valoarea totală de 1.162.035,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M 1.056.125,00 lei (inclusiv TVA), conform anexei la prezenta hotărâre. Art.4. Se aproba contractarea finanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea iluminatului public în Municipiul Reșița conform obiectivului de investiţii stabilit” prin Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Art,5 Se împuterniceşte, Domnul Primar Popa Ioan să reprezinte Municipiul Reșița în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu. Art.6 Se aprobă susţinerea de la bugetul local al Municipiului Reşiţa a contribuţiei financiare proprii în valoare totală de 161.018,90 lei (inclusiv TVA). Art.7 Se aprobă susținerea de la bugetul local al a contribuţiei financiare proprii, aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 14 % din cheltuielile eligibile, in valoare de 1.150.135,00 lei (inclusiv TVA). Art.8 Se aprobă susținerea de la bugetul local al Municipiului Reşiţa a contribuţiei financiare proprii, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 11.900,00 lei (inclusiv TVA). Art.9 Se aproba elaborarea documentaţiei de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. Art.10 Cu drept de contestaţie la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004. Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Buget, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane, Direcţia Investiţii şi Mobilitate Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa. Art,12 Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Municipiului Reşiţa; : - Prefectului şi Instituţiei Prefectului judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane; - Direcţiei Investiţii şi Mobilitate Urbană. CONTRASEMNEAZĂ ] LUCIANXĂIRĂEL BUCUR Anexa JA HEAR, 28 (/a040 BENEFICIAR : MUNICIPIUL REȘIȚA, JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN COD DOCUMENTAȚIE: 41 / 2020 FAZA: D.A.L.]. ELABORATOR DOCUMENTAȚIE : SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL FOAIE DE SEMNĂTURI : | FUNCŢIA NUME și PRENUME | SEF PROIECT Ec. MIHAFLESER | | PROIECTANT ing. EUGENTRANCAU | = IULIE 2020 - Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 2.6 Avize, acorduri si studii specifice, după „caz, în functie de specificul obiectivului de investitii si care pot condiţiona solutiile țehnice Nu se impune suplimentarea de capacitate energetică, astfel că nu sunt necesare avize , acorduri şi studii din partea deținătorului de reţele electrice din zonă. Se impune doar solicitarea din partea executantulul lucrării a unul acces în instalațiile furnizorului de electricitate pentru realizarea lucrărilor în instalațiile electrice. aj studiu privind posibilitatea utilizării; unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea eficienţei energetice: Nu se impune. b) studiu de trafic şi studiu de circulație Nu se impune. c) raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a i expropriate pentru cauza de utilitate publică Nu se impune. d) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiţiei Nu se impun deoarece se utilizează aceleași amplasamente, nu trebuie solicitat distribuitorului de energie un spor de putere ce ar necesita un studiu de specialitate. DESCRIEREA INVESTIŢIEI PROGRAMUL PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN _ INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL REȘIȚA, JUD. CARAȘ SEVERIN 2020 Lucrare realizata de SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL Colectiv de redactare: EC. MIHAI FLEȘER ING. EUGEN TRANCĂU În prezent, în multe zone se constată existența unui iluminat public neconform, fără a fi realizate nivele de luminare recomandate de normele europene. Conform standardelor UE trebuie îndeplinite o serie de cerințe minime impuse, fără însă a supradimensiona sistemele. Această situaţie influențează negativ costurile de functionare (consum mărit de energie electrică pentru realizarea. microciimatului luminos corespunzător) şi asupra costurilor de întrejinere si exploatare. iluminatul public stradal este realizat clasic, pe structură de stâlpi și rețele de alimentara cu energie electrică aerlene existente și are în componenţă 589 de stâipl și 569 de aparate de iluminat. Principalele caracteristici tehnice şi tipo-constructive ale corpurilor de iluminat existente din conturul auditului sunt prezentate în tabelul de mai Jos. TOTAL 19915 | 365 204 56.16 Având în vedere timpii anuali de funcționare al instalaţiei de iluminat se pot realiza economii importante de energle la nivelul instituţiei prin înlocuirea corpurilor existente cu unele cu performanțe energetice superioare (corpuri de iluminat cu LED). În graficul de mai Jos, sunt prezentate consumurile anuale pentru sistemul de iluminat clasic existent, respectiv soluția de iluminat cu tehnologie LED propusă. Consumul anual pentru cele 3 tipuri de iluminat public stradal 233040.25kWh 250.000,00 200.000,00 150.000,90 80717.50kWh . 56502.25 kWh 200.000,00 7 50.000,00 9,00 , Lampă cu descărcări în CorpiluminattipiED fără Corpiluminattip LED prin vapori de sodiu de inaita telegestlune implementarea unui sistem presiune de management telegestiune CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU ILUMINAT Situaţie existentă Corpurile de iluminat din sistemul de iluminat actual sunt de puteri mari (70W, 125W), dar au eficacitate redusă, nr. total de corpuri de iluminat actual instalat este de 569 buc. rezultând o uniformitate luminoasă foarte scăzută. Puterea totală instalată este de 56,16 kWh lar consumul anual rezultă: 56,16 kWh x 4150 ore = 233.043,25 kWh/an Costul energiei electrice pentru iluminat public: 233.043,25 kWh x 9,10 euro/kWh =23.304,33 euro/an Situaţie propusă Pentru modernizarea sistemului de iluminat public, se propun corpuri de iluminat cu tehnologie LED cu puteri de 30 W, respectiv 40 W, iar pentru drumurile principale ( judeţene ) corpuri de puteri de 50 W, în funcţie de clasificarea drumurilor. Aparate de iluminat 30 W......muue ceaun omenea ea reeneernoeneeenea peenarerneara nano reane s 385 buc Aparate de iluminat 40 W......., nana e naneeeeanonnaneneneane avene nene ranenneoen ana enenaate ana ea 170 buc Aparate de iluminat 50W. Puterea nominală totală..... Consumul anual de energie electrică pentru situaţia propusă este: 13,62 kWh x 4150 ore =56.502,25 kWh/an (faţă de 233.043,25 kWh/an actual înseamnă o reducere cu 75,75% a consumului) Costul energiei electrice pentru iiuminat public în situația propusă: 56.502,25 kWh x 0,10 euro/KWh = 5.850,23 euro/an Economie financiară asigurată : 23.304,33 - 5.650,25 = 17.854,10 euro/an, respectiv cca. 1.471,18 euro/luna, în condiţiile în care sunt îndeplinite toate condițiile și normele pentru un iluminat modern, eficient și de calitate. Astfel în tabelui de mal jos este prezentat situația amortizării costurilor de investiții in lampilor descărcare în vapori de sodiu de 88.270,50 înaltă presiune cu lămpi de tip | 176.541,00 | 2 |LED și implementarea unui 20.000.00 887.500,00 8,20 sistem inteligent de management al SIP prin 108.270,50 | telegestiune. “Investiţia generală a sistemului de iluminat public stradal, se compune din: [a A 1 34 50 1650 56,100.00 | 6,800.00 | 5,100,00 68,000.00 2 170 L') 1450 | 246,500.00 25,500.00 | 272,000.00 3 365 30 1350 | 492,750.00 54,750.00 | 547,500.00 TOTAL 569 . - 795,350.00 | 6,800.00 | 85,350.00 | 887,500.00 Date invesțitie Capex/investitie 887.500 lei Costuri de operare si mentenanta -O08&M Cost 1700 Lan h/ Economie de energle generata 177 an Tariful energle electrice Tarif ee 0.65___| Lei / kWh Rata de discount 5.0% Durata de viata 15 ani Majorarea anuala a tarifului energie! electrice 10% Ia li Far: PA SE | | a |EEE SE IN EEE CURTII RAI BEI :] EI CAII LE D070 | 0 DI [ 0 087000 | SE dc | a 5 | -08F800 1 1700 7700 101| 17700 | 07 |_174%810_| 133009 | 120700 | 100709 | tăi6m2 | 70073! | 702489 z 25 [] vea | 170 | 07 | 2raisă | tma2s7 | 134000 | 140007 | 192008 | 61015 | 020000 | 3 1708 1700 1208 [area | 05| [CNP] | 10002 | 101000_| 190223 | ARABE | AO | a ? ELI 100| 17700 | 00| z0ream_|_176097_| 12A7D | A77007 | A530ă | 74709 | 54007 E] 1700 E] vas | ara | 10 | 2000092 | 190820 | 160905 | 104820 | 1624003 | 10:40 | 100359 | s__| 1700 1700 100| _1970 | 10| _S005R23 | 210023 | 101,125 | 214220 | 190067 | 137209 | 2477 E | Ro 1700 dana |I7R00 | 13 | aia | 207800 | ERiri | 930888 | ama | Si | 104,000 a 1700 1700 ami [ina | ua | soeziae | st072a | 17040a | 200025 | 175310 | 231450 | 210248 el 1700 E] dă |CI7aa |_44_| 00ie | 200040 | 104700 | 20040 | 107 | MHE00 | 109058 sa Eu] da 0 [17700 15| 2050i | 9tssă | 100049 | 313230 | 1sea00 [122002 | D08,6ă | și 100 1700 oa | rraa | 17| A7I0ui_| 0817i_| 202300 | 944071 | 200,406 [4574013 | 007203 “a 1700 1700 car | sa | 10 | czizata | 300020 | 21138: | 370530 | 210907 [1063243 (40000 | o 13 1700 1700 oa | 7700 | 20| Pais | aseiii | 221447 | 416529 | 2005 |2300308 [13045] o: 14 EL) Li | | 22 | IT | 00| 30 | GERD | Mei | | UEi|__e 15 Ei) Ei] L] pia | 20| | EN | 20217 | So | NI [II 5) Est caza | Dă | 01 | pot | 000 | OO _| 400008 | a0omta? | 33100 | Saar aa Valoaie nsta prezenta (Lei) NPV 1793277 Raport Beheficii/Costuri BIC ratio 2.98 Rata interna de rentabilitate IRR 21,7% Amertizară (Ani) Paâyback 9 Tariful energie electrice uniformizat(bani/kWh)_ | LEI 0.49 indicatori economici 2.000.000 7 1.500.000 = Costuri totale cu discount 1.000.000 7 500.000 PESE | | = Venituri totale cu discount Li o n = Cash Fi A ŢI: 6 7 8 9101112131415 Fiaa) Fier CumAst nu -500.000 -- 2 Ie | -1.000.000 1 — Anul Evaluarea impactului asupra mediului se determină corespunzător pentru economia de energie electrică anuală realizată (176.541,00 kWh), pornind de la factorul de emisie de CO2 în atmosferă pentru energia electrică. Potrivit Raportului privind rezultatele monitorizării pieței de energie electrică pe anul trecut, publicat pe site-ul ANRE, coeficientul de emisie mediu la nivel naţional pentru energia electrică a fost de 306 gCO2/KWh. Rezultă o reducere a emisiilor anuale de CO2, corespunzătoare economiilor de energie electrică realizate, de: 178.541,00 kWh x 306 gCO2/kWh = 54.021.546,00 g/an = 54,02 tCO2. P tiţ ij: Indicatori minimali — aferenţi scenariului 1 — nerecomandat , respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimata în lei, cu TVA şi, respectiv , fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general : Valoarea totală a investiţiei - cheltuieli pentru investiția de baza (scenariul 1): 687.450,00 RON, la care se adaugă TVA in valoare de 130.615,50 RON, rezultând o valoare totală de 818.065,50 RON , din care C + M : 631.450,00 RON, la care se adaugă TVA în valoare de 119.975,50 RON, rezultând o valoare totală a C+ M de 751.425,50 RON. indicatori maximali — aferenţi scenariului 2 — recomandat , respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata în lei, cu TVA şi, respectiv , fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general : Valoarea totală a investiţiei - cheltuieli pentru investiția de baza (scenariul 2): 976.500,00 RON, la care se adaugă TVA In valoare de 185.535,00 RON, rezultând o valoare totală de 1.162.035,00 RON , din care C + M : 887.500,00 RON, la care se adaugă TVA in valoare de 168.625,00 RON, rezultând o valoare totală a C + M de 1.056.125,00 RON. Conform ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public , costurile aferente Sceneriului 2 — Recomandat sa prezintă după cum urmeaza : 1. CHELTUIELI ELIGIBILE 2. CHELTUIELI NEELIGIBILE CHELTUIELI TOTALE : TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR TOTALE CONFORM-GHID DE FINANTARE Nr. Crt, Denumire Valoare fara TVA- fton Total - Ron TVA- Ron 1 Cheltuleli pentru investitia de baza - 887500 168525 1056125 C+M 2 Consultanta - pct. 3.7 din DG- Max. 4% 35000 6650 41650 din C+M 3 Proiectare si asistenta tehnica - pct. 3.5 44000 8360 52360 si 3.8 din DG - Max. 5% din C+M 4 Consultanta - achizitii - pct.3.6 din DG 10000 1900 11900 expert cooptat 5 Cheltuieli diverse - Pct 5 din DG L] 0 ___0 6 Total - Ron 976500 185535 1162035 CHELTUIELI ELIGIBILE: TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR ELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANTARE Nr. Crt, Denumire Valoare fara TVA - Ron TVA - Ron Totai - Ron Cheltuieli pentru 1 investitia de baza - C+M 887500 168625 1056125 Consultanta - pct. 3.7 din 2 | D6- Max. 4% din C+M 35000 6650 41650 Proiectare si asistenta 3 tehnica - pct. 3.5 si 3.8 din 44000 8360 52360 DG - Max, 5% din C+M 4 Total - Ron 966500 183535 1150135 CHELTUIELI NEELIGIBILE : TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR NEELIGIBILE CONFORM GHID DE FINANTARE Nr. Crt. Denumire pisoar fara TVA TVA - Ron Totat - Ron Cheltuieli pentru investitia 1 de baza - C+M 9 o 0 Organizarea procedurilor 2 de achizitie - pct. 3.6 din 10000 1900 11900 DG Cheltuieli diverse- pct 5 3 din DG o o o 4 Total - Ron 10000 1900 11900 proiect UAT Reșița va susține contribuţia proprie după cum urmeaza: Conform prevederilor Art.13(g) din ghidul de finanțare, in cadrul acestui - 161.018,90 RON - inclusiv TVA din totalul cheltuielilor eligibile, ceea ce reprezintă un procent de 14% din valoarea totală - 41.900,00 RON - inclusiv TVA — reprezentând totalitatea cheltuielilor neeligibite - Cererea de finanţare va fi in cuantum de = 989.116,10 RON. Tabel - Indicator de performanță Indicatori specifici UM Scenariul 1 cenariul 2 Bituaţia | (nerecomandat) | recomandat) existentă Valoarea investiţiei Jei fără TVA I687.450,00 976.500,00 Consumul specific anual Wh/an 50.717,50 156.502,25 233.043,25 | ție energie electrică _ Nr.crt inune lucrare JUM Kantitate 1 Demontare aparate de Iluminat buc 569 2 Demontare kituri de montaj existente pe DJ buc 24 3 Montare kituri de montaj noi pe D] buc 34 IL] Montare aparate de iluminat LED 50 W buc 24 ră ontare aparate de iluminat LED 40W buc 170 ] 5 Montare aparate de iluminat LED 30W buc B65 ? Implementare sistem de telegestiune buc i |Denumire piuieci | | | D.A-li. PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL RESITA CONFORM OBIECTIVULUI DE INVESTITII STABILIT Beneficiar: Primăria RESITA Deviz General al obiectivului de Investiții - Tatal Investitie a Varianta propusa - RECOMANDATA Denumirea capitolelor și subcapitolelor de | Valoarea fără TVA TVA Valoarea cu TVA Nr. Crt. hettuieli RON RON RON 1 2 | 3 4 5 Capitolul i Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului LEE Obţinerea terenului 00 9.0 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0,90 1.2.1. |Demolări I 0.00 0,00 0.00 1.2.2. Lucrări de teren 0.40 9.00 8.00 Amenajări pentru protecţia mediului şi 1.3. a ui ta iniţială 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli pentm relocarea/protecția, 14 |utiieaților 0,00 000 000 [Total Capitol | 000 0.00 0,00 ajiiiciul 2 Cheltuieli pentru asi purarea utilităţilor neceșare obieotivului de investiții Cheliuieli pentru sigurarea utilităţilor! 135 necesare obiectivului 0,90 0,00 0,00 Total capitol 2 0.00 000 0.00 (Capitol 3 Cheltuieli pentru proiectere şi asistență tehnică 31. Studii 000 9.00 0.90 3,1.1. _|Shadii de teren 0.00 d 0.00 3.1.2, |Rapori privind impactul asupra mediului 0,00 900 0,00 3.1.3, _|Ake studii specifice 0.00 9.00 9,00 Documentații-suport şi cheltuieli pentru 3-2. |obiimerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 900 9,00 3.3. IBxpentizare tehnică 0.00 9 0.00 Certificarea performanţei energetice și ps auditul energetic 000 900 0,20 3.5. Prelectare 324000,00 6.030.00 38.080,00 3,5.1.__| Temă de proiectare zi 010 0,00 9.90 3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0.00 'Smdiui de fezabilitate/documentație de 3.5.3, avizarea lucstrilor de intervenii și deviz 20.000,00 3.800,00 23.800,00 general a Documentaţiile tehnice necesare în vederea 3.5.4. |otpinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0,00 9.00 9,00 Verificarea tehnică de calitate u proiectului 511) 3.5.5, etnic și a detaliilor de ţie 2.000,00 380,00 2.380,00 (3.8.6. _|Proiec! tehnic ji detalii de excujit: 10.000,0 1.900,00 11.909.50 (346, __|Organizurea procedurilor de athiziţie 10.008,00 | 1.200,00 11.300.090 3.7. Consnitan ți 35.000.800 6.650.00 41558.00 lanagomentul da proiect pentra obiectivul 3.7.1 âe investitie 15.000,00 2.850,00 17.850,00 3.7.2. |Auditul financiar 2.00 LA) 0.00 3.7.3 |Censulanță - seriere cerere finantate 20.009.0u 3.300,00 23.800.00 18. Asistenţ5 fehaică 12.000,00 2.280,00 14.280,00 38.4. | AniaieaM tehnică din partea proiectantului | 13 000,00 2.280,00 14280.00 '3.8.1.1. |pe perioada de execulie a lucrărilor 6.000,00 1.140,09 7.140,00 (pentru pasticiperea proiectantului ta fazele lineluse în programul de contrul al lucrărilor 3-8.1.2- |n enecuție, avizat de ce iaspectoretul de 6.000,00 1.140,00 7.140,00 Stat în Construcţii Baa Diriginte de șantier 940 0.90 00 (Totul capitul 3 89.000.00 16910.00 67.830.400 Capitotal 4 Chettuleli penru investiția de bază = (4,1. __ |Consimacţiă și înmtatații 887.500. 168.625. [...]