HCL 91/2011 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18.947 din 07.02.2011 prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011. Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică locala, Conform prevederilor reglementate de art. 42, alin 7 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, Văzând prevederile art.190 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare, În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 57/2011 şi Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 7/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, În considerarea proiectului de hotărâre şi a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2011 se stabileşte la venituri în sumă de 720.929.530 lei, iar la cheltuieli în sumă de 771.293.830 lei. Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2011, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 503.039.710lei Venituri proprii 203.628.000 Prelevări buget de stat 299.411.710 - la cheltuieli: 544.588.260 lei ocheltuieli operaţionale: 269.499.690 ocheltuieli de investiţii: 275.088.570  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 21.000.000 lei - la cheltuieli: - investiţii 21.000.000 lei  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local: - la venituri: 196.889.820lei * Unitati de învăţământ 14.096.230 * Casa de cultura 170.000 * Spitale 181.660.780 * CSM Oradea 863.050 * AIO - activitatea de păşunat 99.760  - la cheltuieli: 205.705.570lei * Unităţi de învăţământ 15.332.260 * Casa de cultura 262.540 * Spitale 189.119.170 * CSM Oradea 891.600 * AIO - activitatea de păşunat 100.000  Bugetul fondurilor externe nerambursabile (finanţările UE se derulează prin bugetul local): - la venituri: 0 lei - la cheltuieli: 0 lei  Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local: Începând cu anul 2011 excedentul anului precedent se evidenţiază în bugetul local pe partea de cheltuieli. Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 720.929.530 lei sunt detaliate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 771.293.830 lei - suma repartizată pe cheltuieli, se compune din excedent an precedent – buget local în sumă de 41.548.550 lei şi excedent an precedent aferent bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local în sumă de 8.815.750 lei. Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 771.293.830 lei (conform anexei nr. 2) sunt structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 544.588.260 lei din care: - cheltuieli operaţionale 269.499.690 lei - cheltuieli cu investiţiile 275.088.570 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 205.705.570 lei - cheltuieli cu investiţii publice din credite bancare în sumă de 21.000.000 lei (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2(Anexa nr.21.-Situaţia cheltuielilor din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ pe anul 2011 şi Anexa nr.2.2 – Situaţia cheltuielilor operaţionale finanţate de la bugetul local şi bugetul de stat ale unităţilor de învăţământ pe anul 2011) şi 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (3)Rezultatele obţinute de elevii orădeni la concursurile şi olimpiadele şcolare desfăşurate în anul 2010 au determinat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să propună Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor ca în anul 2011 să asigure condiţii optime pentru organizarea olimpiadelor şi concursurilor naţionale ce vor avea loc în municipiul nostru. Pentru organizarea acestora inspectoratul a solicitat suma de 40.000 lei, sumă care va fi alocată unităţilor de învăţământ care vor fi gazdele acestor evenimente. (4) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (5) Începând cu luna martie 2011, numărul maxim de posturi în limita căruia se decontează cheltuielile de personal aferente însoţitorilor persoanelor cu handicap se stabileşte la 291 posturi, corespunzător asistenţilor personali care au calitatea de părinţi ai persoanelor asistate. Pentru celelalte persoane cu handicap se va deconta indemnizaţia, indiferent de opţiunea exprimată conform prevederilor reglementate de art. 42, alin 7 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (6) Cheltuielile aferente burselor şcolare, în sumă totală de 200.000 lei se vor repartiza pe unităţi de învăţământ după aprobarea regulamentului privind modul de acordare a acestora. (7) Pentru anul 2011 subvenţia alocată Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, pentru cheltuielile materiale, se va asigura în cote lunare egale până la limita sumei aprobate în bugetul local cu această destinaţie (8) În anul 2011, operatorul de transport în comun de călători va asigura acest serviciu gratuit (conform hotărârilor de consiliu aprobate în acest sens) pentru: a) persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul în Municipiul Oradea b) veteranii şi văduvele de război, deportaţii şi deţinuţii politici, strămutaţii, luptătorii pentru Revoluţia din 1989, etc. c) copii până la vârsta de 5 ani şi preşcolari cu vârsta între 5 şi 7 ani d) elevii orfani sau proveniţi din casele de copii e) copii instituţionalizaţi în centrele de plasament familial ale Asociaţiei „Acţiunea Felix”, în Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, care frecventează Centrul de Misiune Creştină pentru RRomi f) persoanele cu handicap grav şi accentuat şi asistenţii personali ai acestora g) cursa specială pentru Grădiniţa nr. 46 h) cursa pentru Liceul Szent Laszlo. (9) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local să încheie în cursul anului 2011 contracte care să afecteze angajamente multianuale, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Oradea Art.5. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii regiilor şi societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.6. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activităţilor de întreţinere spatii verzi o Programul activităţilor privind iluminatul public pe anul 2011 o Programul alte activităţi gospodăreşti pe anul 2011 o Programul activităţilor RA PAS pe anul 2011 o Programul activităţii de salubritate pe anului 2011 o Programul activităţilor de întreţinere si reparaţii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2011 - Anexa nr.2.4 – Programe finanţate de la bugetul local şi din venituri proprii, derulate prin Casa de Cultura a Municipiului Oradea - Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finanţat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2011 Art.7. Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului consolidat pentru anul 2011, conform anexei nr.4, parte integrantă din hotărâre. Nivelul cheltuielilor de personal nu va depăşi plafonul de 229.770 mii lei stabilit prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 57/2011 şi Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 7/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011. Art.8. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 60/2011 privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010. Art.9. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 conform prevederilor art. 58, din Legea nr. 273/2006, în sumă de 41.548.550.lei (31.065.832 lei excedent 2010, şi 10.482.718 lei sume reprezentând soldul prefinanţării unor proiecte nerambursabile) cu destinaţia finanţării obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 3. parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10 Pentru anul 2011, din totalul sumei prevăzute pentru proiectele nerambursabile finanţate din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit, 500.000 lei (destinată cultelor religioase Ortodox, Reformat şi Romano-Catolic) se prevăd în bugetul Administraţiei Imobiliare Oradea pentru reabilitarea clădirilor monument istoric aparţinând respectivelor culte religioase. Art.11. Se autorizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a efectua transpunerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei hotărâri, pe coduri ale clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale în vigoare, precum şi pe surse de finanţare a investiţiilor (buget local sau bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local). Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Primarul municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - Directia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională - Instituţia Arhitectului Şef - Administraţia Socială Comunitară Oradea, - Administraţia Imobiliară Oradea - S.C. Electrocentrale Oradea S.A. - S.C. Oradea Transport Local S.A. - S.C. Compania de Apa Oradea S.A. - R.A.P.A.S. - Poliţia Locală Oradea - Casa de Cultură a Municipiului Oradea - Clubul Sportiv Municipal Oradea - Spitalele subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale - Unităţile de învăţământ din municipiul Oradea, prin grija Administraţiei Imobiliare Oradea - Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor - Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, prin grija Direcţiei Economice - Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 10 februarie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 91 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. Ionel Vila  MUNICIPIUL ORADEA PROIECTUL BUGETULULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011 ORADEA, FEBRUARIE 2011  MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1 SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2011 I. BUGETUL LOCAL lei RON Executie Executie Executie Plan Executie +/- 2011/ SPECIFICATIE Plan 2011 +/- 2011/ ex2010 2007 2008 2009 2010 2010 pl2010 Impozitul pe profit 1.492.800 1.065.653 1.723.226 1.500.000 264.282 0 -100% -100% Cote si sume defalcate din imp pe 7.569.493 808.089 1.339.000 1.347.518 2.600.000 94% 93% tranzactii imobiliare Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 93.266.210 115.353.056 128.683.869 115.833.270 117.230.188 108.174.000 -7% -8% Cote defalcate din Imp pe Venit 92.489.271 115.072.734 119.792.277 111.020.270 112.754.747 107.500.000 -3% -5% Sume alocate de Cons Judetean 776.939 280.322 8.891.592 4.813.000 4.475.441 674.000 -86% -85% Impozite si taxe pe proprietate 50.845.133 51.143.446 52.603.804 52.200.000 53.985.711 53.400.000 2% -1% Imp pe cladiri 33.330.286 34.753.654 37.458.825 36.000.000 36.349.999 36.000.000 0% -1% Imp pe cladiri pers. fizice 10.184.970 9.696.520 9.908.706 10.500.000 11.073.951 11.500.000 10% 4% Imp pe cladiri pers. juridice 23.145.316 25.057.134 27.550.119 25.500.000 25.276.048 24.500.000 -4% -3% Imp pe terenuri 8.215.378 8.587.411 8.926.632 9.400.000 9.924.666 9.900.000 5% 0% Imp pe terenuri pers. fizice 3.369.405 3.255.092 3.162.885 3.400.000 3.658.051 3.700.000 9% 1% Imp pe terenuri pers. juridice 4.845.973 5.332.319 5.763.747 6.000.000 6.266.615 6.200.000 3% -1% Taxe judiciare de timbru 3.069.951 980.378 1.959.763 2.300.000 2.994.766 3.000.000 30% 0% Alte imp. si taxe pe proprietate 6.229.518 6.822.003 4.258.584 4.500.000 4.716.280 4.500.000 0% -5% Sume defalcate din TVA 95.642.661 122.938.817 135.666.761 114.601.310 114.053.847 89.223.250 -22% -22% Sume defalcate din TVA pentru finantarea 84.139.389 120.188.823 134.189.761 113.663.310 113.115.847 88.784.250 -22% -22% ch. Descentralizate Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a 10.708.272 0 energiei termice Sume defalcate din TVA pentru drumuri 1.999.994 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 795.000 750.000 1.477.000 938.000 938.000 439.000 -53% -53% bugetelor locale Alte imp. si taxe generale 322.853 458.264 430.083 400.000 405.469 400.000 0% -1% Taxe hoteliere 322.853 458.264 430.083 400.000 405.469 400.000 0% -1% Taxe pe servicii specifice 70.066 145.853 144.550 130.000 [...]