HCL 811/2019 Oradea adoptată

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la HCL 811/2019 Rectificare buget local pe anul 2019 mii lei Nr. Denumirea indicatorilor Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt VENITURI 13,008.20 13,508.20 500.00 Impozit pe profit de la agenţi economici 01.02.01 Functionare 700.00 1,200.00 500.00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 7,844.36 7,540.70 -303.66 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03 Functionare -155,343.41 -157,089.19 -1,745.78 (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 155,343.41 157,089.19 1,745.78 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 39.02.07 Dezvoltare 4,463.84 4,767.50 303.66 domeniului privat CHELTUIELI 45,555.70 46,055.70 500.00 CAP.51.02.01.03 Autoritati executive 82.21 107.65 25.44 Achiziție pachet licență software CAD desenare 2D/3D - licență permanentă Bricscad v19 Pro All-In 71.01.30 Dezvoltare 0.00 25.44 25.44 Maintenance; 3 bucăți Licente Windows server 2018 71.01.30 Dezvoltare 12.00 12.90 0.90 Licente Microsoft Windows 10 Pro 71.01.30 Dezvoltare 70.21 69.31 -0.90 Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la 8,383.85 2,334.41 -6,049.44 dispozitia autoritatilor locale Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor 50.04 Functionare 8,383.85 2,334.41 -6,049.44 locale Cap.65.02 Invatamant 2,220.28 2,220.28 0.00 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar 281.18 336.27 55.09 Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu program Prelungit 113.17 148.77 35.60 Nr.28 Furnituri de birou 20.01.01 Funcționare 0.71 1.02 0.31 Materiale de curăţenie 20.01.02 Funcționare 1.84 2.10 0.26 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 81.89 106.13 24.24 Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 7.62 12.94 5.32 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 Funcționare 20.11 22.58 2.47 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcționare 0.00 2.00 2.00 Pregatire profesionala 20.13 Funcționare 1.00 2.00 1.00 Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu program Prelungit 143.50 151.49 7.99 Nr.45 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 143.50 150.50 7.00 Reparaţii curente 20.02 Funcționare 0.00 0.99 0.99 Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu program Prelungit 16.51 27.01 10.50 Nr.50 Apă, canal și salubritate 20.01.04 Functionare 4.00 7.50 3.50 Poșta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 Functionare 4.13 6.13 2.00 Materiale și prestări de servicii cu caracter functional Functionare 4.88 6.88 2.00 20.01.09 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 Functionare 3.50 6.50 3.00 Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu program Prelungit Funcționare 8.00 9.00 1.00 Nr.54 Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 8.00 9.00 1.00 Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior 275.92 294.67 18.75 Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Avram 65.62 84.37 18.75 Iancu” Furnituri de birou 20.01.01 Functionare 9.00 7.00 -2.00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 Functionare 42.62 66.37 23.75 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 12.00 7.00 -5.00 Pregatire profesionala 20.13 Functionare 2.00 4.00 2.00 Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Dimitrie 210.30 210.30 0.00 Cantemir” Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 190.50 189.00 -1.50 Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 19.80 21.30 1.50 Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior 1,663.18 1,589.34 -73.84 Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” 13.40 14.53 1.13 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 Functionare 13.40 14.53 1.13 Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ”Emanuil 713.62 713.62 0.00 Gojdu” Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Functionare 330.00 325.00 -5.00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 Functionare 30.97 57.97 27.00 Reparaţii curente 20.02 Functionare 30.00 38.60 8.60 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 22.00 39.70 17.70 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 Functionare 300.65 252.35 -48.30 Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ”Iosif Vulcan” 69.00 69.00 0.00 Materiale de curăţenie 20.01.02 Functionare 24.00 20.00 -4.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 35.00 43.00 8.00 Pregatire profesionala 20.13 Functionare 10.00 6.00 -4.00 Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Baptist 253.00 253.00 0.00 ”Emanuel” Page 1 of 11 Nr. Denumirea indicatorilor Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 175.00 145.00 -30.00 Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 32.00 27.00 -5.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcționare 40.00 77.00 37.00 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 Funcționare 6.00 4.00 -2.00 Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior- 614.16 539.19 -74.97 PMO Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 614.16 539.19 -74.97 Cap.66.02.06 Sanatate 3,556.91 3,539.91 -17.00 Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale 3,556.91 3,539.91 -17.00 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 51.02.28 Dezvoltare 3,556.91 3,539.91 -17.00 cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 79.00 102.00 23.00 Cap. 68.02.11 Crese 79.00 102.00 23.00 Chirii 20.30.04 Functionare 79.00 102.00 23.00 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 4,300.00 4,777.00 477.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, 4,300.00 4,777.00 477.00 serviciilor si dezvoltarii comunale Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 700.00 669.00 -31.00 Chirii 20.30.04 Functionare 300.00 308.00 8.00 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 Functionare 3,300.00 3,800.00 500.00 Cap. 74.02 - Protectia mediului 21,501.05 25,501.05 4,000.00 Cap. 74.02.05.01-Salubritate 21,501.05 25,501.05 4,000.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 21,501.05 25,501.05 4,000.00 Cap. 81.02 - Combustibili si energie 0.00 1,542.84 1,542.84 Cap. 81.02.06 - Energie termica- Termoficare 0.00 1,542.84 1,542.84 Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 55.01.12 Dezvoltare - 1,500.00 1,500.00 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 55.01.12 Dezvoltare - 42.84 42.84 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - SF Cap.84.02 Transporturi 5,432.40 5,930.56 498.16 Cap.84.02.03.03 Strazi 5,432.40 5,930.56 498.16 Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, 58.01.03 Dezvoltare 2.00 525.60 523.60 Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze Modernizare trecere la nivel cu calea ferată între Dezvoltare - 52.04 52.04 stațiile Episcopia Bihor-Oradea Vest 71.01.30 Modernizare strada Coriolan Hora 71.01.30 Dezvoltare 4,465.44 3,367.02 -1,098.42 Proiectare - pentru construire, modernizare, reabilitare, amenajari strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranţa circulatiei inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul, Dezvoltare 964.96 1,964.96 1,000.00 trafic rutier, spații verzi, devieri/relocări de rețele și alte lucrări necesare a se realiza in municipiul Oradea , inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului 71.01.30 Supraveghere arheologică a lucrărilor aferente obiectivului de investiție amenajare coridor verde din Dezvoltare - 20.94 20.94 strada Coriolan Pop în cartierul Veteranilor 71.01.30 Page 2 of 11 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 Capitolul 6510 Învăţământ Denumirea indicatorilor Cod Plan Propuneri Total cap.65.10 Invatamant Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior- Scoala Gimnaziala Nr.16 Venituri 144.50 244.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 144.50 244.50 Cheltuieli 257.31 357.31 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 251.02 348.82 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 6.29 8.49 Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior- Scoala Gimnaziala ”Dacia” Cheltuieli 102.72 102.72 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 65.72 47.00 Reparații curente 20.02 37.00 55.72 Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior- Scoala Gimnaziala ”Oltea Doamna” Venituri 839.28 839.28 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 703.31 338.11 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 135.97 501.17 Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior - Colegiul National Emanuil Gojdu Venituri 2.00 3.00 Donații și sponsorizări 37.10.01 2.00 3.00 Cheltuieli 31.03 32.03 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 31.03 32.03 Total cap.65.10.04.02 Invatamant secundar superior - Liceul Teoretic German ”Friedrich Schiller” Cheltuieli 12.37 12.37 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 12.37 9.37 Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00 3.00 Total cap.65.10.05 Invatamant Postliceal -Liceul Tehnologic Vasile Voiculescu Venituri 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 37.10.03 0.00 -5.00 sectiunii de dezvoltare abugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 0.00 5.00 Cheltuieli 579.65 579.65 Salarii de baza 10.01.01 110.50 118.50 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 279.80 271.80 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 189.35 184.35 Alte active fixe 71.01.30 0.00 5.00 Capitolul 6610 Sanatate Spital Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu Denumirea indicatorilor Cod Plan Propuneri VENITURI 0.00 [...]