HCL 76/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17.701 din 06.02.2012 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 precum şi aprobarea acordării sumei de 1.000.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie pentru anul 2012. Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea” este organizat şi funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, fiind structură sportivă de drept privat, având ca obiect de activitate susţinerea sportului de performanţă în domeniul fotbalului atât în municipiul Oradea cât şi în judeţul Bihor. O.G. nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, reglementează criteriile şi condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/ 27.01.2012 s-a aprobat finanţarea clubului cu suma de 300.000 lei, sumă care, reprezintă cotizaţie parţială pentru anul 2012. O dată cu aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, se impune aprobarea de către consiliul local a alocării sumei de 1.000.000 lei reprezentând cotizaţia Clubului Sportiv FC Bihor Oradea pentru anul 2012 (sumă în care sunt incluşi 300.000 lei). În considerarea proiectului de hotărâre şi a avizului comisiei de specialitate a Consiliului local, Văzând dispoziţiile art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 şi art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3 părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizaţiei Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/27.01.2012 de la 300.000 lei, până la suma de 1.569.825 lei care reprezintă 50 % din valoarea totală a cotizaţiei autorităţilor publice (Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor) pe anul 2012. Art.3. Suma alocată din bugetul local pentru anul 2012 este de 1.000.000 lei, din totalul cotizaţiei de 1.569.825 lei. La finalul sezonului competiţional 2011-2012, în funcţie de rezultatele obţinute şi obiectivul stabilit pentru următorul sezon, suma alocată din bugetul local se va putea modifica până la nivelul cotizaţiei datorate de municipalitate Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor – Oradea . Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Primarul Municipiului Oradea - Direcţia Economică - CS FC Bihor - Oradea - Se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 09 februarie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 76 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abţinere”.  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 76/2012 1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE PENTRU ANUL 2012 A. Venituri proprii: LEI VALOAREA NR. FUNDAMENTAREA DENUMIREA INDICATORILOR PROPUSA INDICATORILOR CRT. (RON) VENITURI DIN VÂNZAREA - retur campionat 2011/2012 şi 1 50,000 BILETELOR tur campionat 2012/2013 VENITURI DIN RECLAMA SI 2 PUBLICITATE 1,500 - diverse societăţi comerciale - estimari 2012 VENITURI DIN SPONSORIZARI 3 7,000 - diverse societăţi comerciale - estimări 2012 4 Drepturi TV 160,000 - televiziuni sportive 5 Contributie CS Liberty 1,651,200 - cotizatie VENITURI DIN TRANSFERUL 6 -cluburi cesionare JUCATORILOR TOTAL 1,869,700 B. Cotizaţii ale membrilor fondatori: LEI Cotizatii C.J.B si PMO 2012 3,139,649 TOTAL COTIZAŢII TOTAL VENITURI (A+B): 5,009,349 5000000  Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 76/2012 2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2012 CHELTUIELI: 5,009,349 LEI 1.CHELTUIELI PENTRU CCJ 320,920 LEI (anexa 1) 2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a 2,964,052 LEI (anexa 2) 3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 1,724,377 LEI (anexa 3) VENITURI (anexa 1): 5,009,349 LEI  Anexa nr.2.1 la Hotărârea Consiliului Local 76/2012 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2012 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli chirie baza de antrenament 144,000.00 1.1. Chirie baza de antrenament 12000 lei x 12 luni 144,000.00 2. Cheltuieli privind transportul 86,400.00 2.1. Transport echipele de juniori 7200 lei x 12 luni 86,400.00 3. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 15,000.00 3.1. Serviciul de ambulanta 15,000.00 4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 3,000.00 4.1. Taxe către FRF şi AJF echipele de juniori: vize, penalitaţi, taxe transfer,taxe inscriere 3,000.00 5. Alte cheltuieli 72,520.00 5.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale 26,000.00 5.2. Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale sau finale 10,000.00 5.3. Cheltuieli de cantonament 10,000.00 5.4. Cheltuieli de masa 40 pachete x12 lei x 24 meciuri 11,520.00 5.5. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente sportive 5,000.00 5.6. Alte cheltuieli 10,000.00 TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2012 320,920  Anexa nr.2.2 la H.C.L. 76/2012 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a II-a PE ANUL 2012 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 216,000.00 1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a 108,000.00 1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 108,000.00 2. Cheltuieli privind masa, meciurile oficiale, cazare (total) 348,000.00 2.1. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate acasa 215,000.00 2.1.1 Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 15 meciuri x 9.500 lei 142,500.00 2.1.2 Cheltuieli cu Serviciul de ambulanta: 15 meciuri x 1.200 lei 18,000.00 2.1.3. Cheltuieli cu Serviciul de paza: 15 meciuri x 2.300 lei 34,500.00 2.1.4 Cheltuieli cu semicantonamente: 2 x 10.000 lei 20,000.00 2.2. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate in deplasare 133,000.00 2.2.1. Cheltuieli cu cazare si masa: 14 meciuri x 6.000 lei 84,000.00 2.2.2 Cheltuieli transport 14 meciuri x 3.500 lei 49,000.00 3. Cheltuieli privind masa 156,000.00 3.1. Masa sportivi: 13.000 x12 luni 156,000.00 4. Cheltuieli privind cazarea (total) 146,160.00 4.1. Chirii apartamente sportivi: 2.600 eur x 12 luni x 4,30 lei 134,160.00 4.2.Cazare sportivi în probe de joc: 1.000 lei x 12 luni 12,000.00 5. Cheltuieli privind transportul (total) 10,000.00 5.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale, 10,000.00 cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente 6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente si sustinatoare de efore 35,000.00 6.1.Cheltuieli pentru achizitii de medicamente 15,000.00 6.2 Cheltuieli pentru achizitii de sustinatoare de efort 20,000.00 7. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 35,000.00 7.1. Taxe către Federaţia Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati sportive 35,000.00 8. Cheltuieli contracte sportivi si staff tehnic 1,915,392.00 8.1. Cheltuieli contracte sportivi si staff 32.000 eur x12 luni x 4,3 lei/eur 1,651,200.00 8.2.Cheltuieli impozite contracte sportivi si staff 264,192.00 9. Alte cheltuieli 102,500.00 9.1. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri 3,500.00 9.2.Servicii medicale 5,000.00 9.3. Cheltuieli apa potabila 14,000.00 9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv 80,000.00 TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2012 2,964,052  Anexa nr.2.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2012 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2012, A. Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 61,752.00 1.1. Prestari de servicii 61,752.00 - servicii de consultanţă juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni 22,272.00 - servicii de consultanţă economică:3.290 lei/lună x 12 luni 39,480.00 2. Alte cheltuieli 241,212.00 2.1. Telefonie fixa, mobila, internet :2.000 lei/lună 24,000.00 2.2. Birotică: 250 lei/lună 3,000.00 2.3. Chirie sediu +stadion 2.801 lei/luna x 12 luni 33,612.00 2,4. Utilitati:2800 lei/luna 33,600.00 2.5. Deplasari loturi nationale, delegatii: 2000lei/luna 24,000.00 2.6. Organizare activitate de marketing si reprezentare media:1000 lei/luna 12,000.00 2.7 Intretinere site: 500 lei/luna 6,000.00 2.8 TVA de plata 65,000.00 2.9. Alte cheltuieli 40,000.00 TOTAL CHELTUIELI MATERIALE: 302,964.00 B. Cheltuieli de personal: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI Cheltuieli de personal pentru 2012: 444,000.00 Cheltuieli de personal pentru o lună: 37,000.00 C. Cheltuieli privind insolventa Rate lunare conform planului de insolventa: 81.451,07 lei x12 luni 977,412.84 TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2012 1,724,377