HCL 759/2020 Oradea adoptată

România Județul Bihor Municipiul Oradea Piaţa Unirii, nr. 1 Consiliul Local 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: [email protected] HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentare sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.388486/21.09.2020 și Raportul de specialitate nr. 388487/30.09.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020 Văzând prevederile: - Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; - Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, - Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, - Hotărârii Consiliului Local nr.129/2020 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020, - Hotărârii Consiliului Local nr.218/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020 - Hotărârii Consiliului Local nr.410/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020 - Hotărârii Consiliului Local nr.641/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020 - art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129 alin. (2) lit.b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (7), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune prin suplimentarea cu suma de 1.690.000 lei, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2020 fiind de 7.049.229 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4. Art. 2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune de către Municipiul Oradea cu suma de 1.690.000 lei (de la suma de 3.841.820 lei la suma de 5.531.820 lei) cu titlul de cotizație, (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului). Cotizatia va fi acordată conform solicitărilor asociației până la limita sumei de 5.531.820 aprobate pentru anul 2020. Art. 3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, parte intergrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. www.oradea.ro  Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor o Primarul Municipiului Oradea o Direcţia Economică o Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Chiană Laurențiu Alin Oradea, 30 septembrie 2020 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 759 SECRETAR GENERAL Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere” www.oradea.ro Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2020 BUGET ASOCIAȚIE 2020 I. Venituri totale, din care: 7,049,229.00 1. Venituri din exploatare: 7,049,229.00 a. Venituri din cotizatii, din care: 5,706,820.00 bugetul local 5,531,820.00 cotizație ADLO 150,000.00 cotizații membri 25,000.00 b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 800,000.00 c. Venituri din sponsorizări donații 450,000.00 d. Venituri din publicitate 0.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile 92,409.00 II. Cheltuieli totale, din care: 7,049,229.00 1. Cheltuieli de exploatare 6,220,729.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 906,878.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 222,578.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,500.00 - Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta 9,000.00 - Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb 25,000.00 - Cheltuieli cu delegatii, deplasari 16,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 19,000.00 - Cheltuieli cu protocol 13,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 20,000.00 - Achiziție autovehicul 75,078.00 - Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități 20,000.00 b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 1) 684,300.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 434,724.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 345,124.00 - Consultanta achizitii publice 16,800.00 - Contract contabilitate 36,000.00 - Contract cenzor 1,500.00 - Contract Consultanta Juridică 40,680.00 - Servicii de web hosting și securitate 25,000.00 - Servicii de traducere 12,500.00 - Comisioane bancare 9,500.00 - Servicii medicale si medicina muncii 4,500.00 - Servicii de curățenie birouri 4,114.00 - Servicii RSTVI 700.00 - Servicii de Expertizare ISCIR 4,000.00 - Asigurare de riscuri angajați 6,500.00 - Servicii de proprietate domenii online 6,730.00 - Servicii realizare studii 47,000.00 - Servicii înregisrare mărci/proprietate intelectuala (brand Oradea la nivel European si branduri evenimente la nivel național) 58,600.00 - Cursuri de formare angajați 10,000.00 - Contract servicii de fotograf 20,000.00 - Recompartimentare spații birou și zugrăveli 41,000.00 b. Servicii foto video și design evenimente  Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie 49,600.00 eveniment online si in eveniment, Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente c. Pachet taxă de turism (gratuite) 40,000.00 - Top 10 Orade, Harta A3, Pliant evenimente 2020,plase personalizate, etc. 1.3. Cheltuieli campanie marketing destinații operate de Ryanair Campanie online de 36.000 euro pentru fiecare destinație și frecvență operată. (Calcul: 4 rute x 1,690,000.00 36,000 euro/fiecare rută x 2 frecvențe/rută = 288,000 euro/an fara TVA)+ TVA 54.720 euro/an=342.720 euro/ an cu TVA 1.4. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de TURISM 96,000.00 - Participare târgul național de turism București - 75,000.00 - Participare târguri regionale de turism (Cluj- 8,000.00 - Participare târg Turism Debrecen 6,000.00 - Participare targ TurismVarșovia2019 7,000.00 1.5. Cotizații la Asociații 1,500.00 1.6. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ 2,895,000.00 1.7. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ 0.00 1.8. Cheltuieli priect Finanțare program Dunărea. 47,409.00 1.9. Platformă integrată de management a bazelor de date și actualizare site oradea.travel. 149,218.00 - Management Proiect (aprox. 130 ore) 28,000.00 - Design (aprox. 130 de ore). 27,783.00 - Online marketing (aprox. 10 de ore). 2,171.00 - Management conținut - Copywritting, creare conținut nou, management conținut nou, SEO (aprox. 170 de ore). 37,000.00 - Realizarea bază de date, testare, arhitectură site, implementare, responsive, infrastructura, etc.(aprox. 250 ore) . 54,264.00 2. Cheltuieli cu personalul 786,500.00 - salarii 405,500.00 - Venituri salariale suplimentare 85,000.00 - contributii la asigurarile sociale de stat 296,000.00 3. Cheltuieli privind amortizarea 34,500.00 4. Cheltuieli financiare 4,500.00 5. Cheltuieli cu TVA achiziții externe 0.00 6. Cheltuieli exceptionale 3,000.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 1) Total Buget 684,300.00 A. Campanie de promovare a a destinației în București 349,300.00 - Campanie online - Eveniment de promovare Bucuresti - Campanie Radio 133,900.00 - Realizare plan și strategie de marketing - Campanie Online Facebook & Google ad words - Publicații Tipărite - Campanie de promovare a destina ției, în parteneriat cu Blue Air, în București 180,000.00 - Promovare site-uri specializate de turism 35,400.00 E. Campanie de promovare online (google adwords + social media) România. 63,000.00 - SEO website 7,000.00 - Conceptualizare campanie (ton of voice, copywright, dezvoltare camoanie și poziționare brand, etc) 25,000.00 - Implementare campanie (postari, curatoriere răspunsuri, etc.) 23,000.00 - Implementare campanie pentru Youtube 8,000.00 F. Actualizare Oradea City App - Conectarea aplicației la platforma integrată care conține baza de date din spatele site-ului turistic și a aplicației turistice. Actualizare design conform cu noul brand si noul site. 30,000.00 G. Organizarea Vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour- operatori, jurnaliști de turism influenceri din țară și străinătate. 50,000.00 H. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.) 10,000.00 I. Redesign și producție materiale de promovare 42,000.00 J. Productie Brosură oraș, top 10 atracții turistice, hartă turistică, trasee pietonale turistice, etc, 55,000.00 K. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Card, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.) 20,000.00 L. Acțiuni de promovare marketing eveimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației. 15,000.00  M. Buget campanie de beneficii oferite turiștilor care se cazează minim 2 nopți consective în Oradea. 50,000.00 Municipiul Oradea Anexa nr.3 Bugetul evenimentelor aferente anului 2020 Buget Total 2020 Buget Lună 2,895,000 0 Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locație Buget APTOR MARTIE 1 Ziua Națională a Ungariei 15 Concert în aer liber Piața Unirii 0 Buget Total 2020 Buget Lună 2,895,000 0 Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locație Buget APTOR APRILIE 1 Ziua Eliberării Oradiei 20 Concert în aer liber Piața Unirii 0 Comercianți cu produse specifice, butaforii 2 Târgul de Paști Oradea 10-19 Cetatea Oradea 0 specifice Sărbătorilor Pascale Buget Total 2020 Buget Lună 2,895,000 0 Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locație Buget APTOR MAI 1 Festum Varadinum 4-17 Evenimente Culturale 2 Târgul de Carte Gaudeamus 6-10 Târg de Carte Cetatea Oradea 0 3 European Tram Driver Contest 8-9 Concurs Internațional Piața Unirii 0 Inaugurare Statuie Kálmán 4 20 Concert Calea Republicii 0 Rimanóczy 5 Street Food Festival 21-24 Festival Culinar Cetatea Oradea 0 6 X Man Romania 30 Competiție Sportivă Piața Unirii 0 7 Festivalul Copiilor Oradea 29-31 Festival cultural Cetatea Oradea 0 [...]