HCL 698/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii. nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544. E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 128.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 485.000 lei Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 26.08.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 128.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 și majorării bugetului asociației cu 485.000 lei Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 308.618 din 20.08.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 308620/20.08.2024 întocmit de către Direcţia Economică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Văzând dispoziţiile: - Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; - Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; - Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi Regiune; - Hotărârii Consiliului Local nr.4026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune; - Hotărârea Consiliului Local nr.104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.175.465 [ei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2024; - Hotărârea Consiliului Local nr.215/28.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024 - Hotărârea Consiliului Local nr. 279/09.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 386.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 - Hotărârea Consiliului Local nr. 482/27.06.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 2.100.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 4.600.000 lei Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (a) lit. a), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și suplimentarea cu suma de 485.000 lei, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2024 este în sumă totală de 20.933.215 lei conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3. Art, 2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune de către Municipiul Oradea cu 128.000 lei cu titlu de cotizaţie. Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor asociaţiei până la limita sumei de 13.789.465 lei. Art, 3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea PREŞEDINTE DE gEDINȚA CONTRA EAZĂ SECRET, NERA Eugeţiia Borbei Oradea, 26 august 2024 Nr. 698 o neparticipare la vot Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2024 BUGET APTOR 2024 lei Buget aprobat 2024 Propuneri Influente |. Venituri totale, din care: 20,448,215.00| 20,933,215.00 485,000.00| 1. Venituri din exploatare: 20,448,215.00)| 20,933,215.00 485,000.00| a. Venituri din cotizatii, din care: 13,841,465.00 13,969,465.00 128,000.00 bugetul local 13,661,465.00 13,789,465.00 128,000.00| cotizație ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00 cotizații membri 30,000.00 30,000.00 0.00] b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 495,000.00 650,000.00 155,000.00| c. Venituri din sponsorizări donații 350,000.00 350,000.00 0.00] e. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA 313,750.00 313,750.00 9.00 f. Excedent financiar 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00] g. Venituri din vânzare bilete concerte 148,000.00 350,000.00 202,000.00 h. Venituri din vânzare bilete Sounds of Oradea Festival - 17.11.24 2,090,000.00 2,000,000.00 0.00] g. Venituri din sponsorizări concert Souns of Oradea Festival - 17.11.24 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00] II. Cheltuieli totale, din care: 20,448,215.00! 20,933,215.00 485,000.00 1. Cheltuieli de exploatare 4 18,497,050.00| 18,745,050.00 248,000.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,677,800.00 1,677,800.00 9.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 713,800.00 713,800.00 0.00, - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 9.00 - Cheltuieli cu asigurare și rovignetă 7,500.00 7,500.00 0.00] - Cheltuieli cu revizii/întreţinere și piese de schimb 35,000.00 35000.00 0.00! - Cheltuieli cu târguri de turism 165,000.00 165,000.00 0.00] - Cheltuieli cu delegaţii și deplasări 25,000.00 25,000.00 0.00) - Cheltuieli cu materiale consumabile 27,000.00 27,000.00 0.00! - Cheltuieli protocol 15,000.00 16,000.00 0.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 35,000.00 35,000.00 0.00 - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă şi curierat 39,000.00 39,000.00 0.00| - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 6,500.00 6,500.00 0.00] - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 40,000.00 40,000.00 0.00 - Becuri și piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea 14,500.00 14,500.00 0.00! - Reparații și mentenanţă Cetatea Oradea 81,300.00 81,300.00 9.00 - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 0.00 0.00 0.00 - Reparaţii generale instalaţii sanitare şi termice spații comodat, săli conferinţe 0.00 0.00 9.00 - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 197,000.00 197,000.00 0.00 b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 964,000.00 964,000.00 0.00 1.2. Cheltuieli cu alţe servicii executate de terti 497,700.00 497,700.00 0.00] a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 372,700.00 372,700.00 0.00! - Consultanţă achiziții publice 39,000.00 39,000.00 0.00 - Contract contabilitate 35,000.00 35,000.00 0.00] - Contract servicii audit 25,000.00 25,000.00 0.00) - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 0.00 - Contract consultanţă juridică și taxe aferente 46,000.00 46,000.00 0.00 - Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 0.00) - Servicii de traducere 10,000.00 10,000.00 0.00 - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00) - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00] - Servicii SSM și protecția muncii 6,000.00 5,000.00 0.00) = Servicii service şi mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 8,500.00 8,500.00 0.00) - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 6,700.00 6,700.00 0,00 - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 12,500.00 0.00) - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 9,500.00 9,500.00 0.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 45,000.00 45,000.00 0.00 - Cursuri și activităţi de formare angajaţi 32,000.00 32,000.00 0.00) - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00 b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația 65,000.00 65,000.00 0.00) Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinație. c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00 7Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 0.00| personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 9.00] 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 5,000.00 0.00 1,4 EVENIMENTE CULTURALE 14,301,000.00 14,301,000.00 0.00) 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 14,081,000 14,081,000 0.00 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 175,000.00 0.90 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45,000.00 45,000.00 0.009) E Producţie și instalare Slater signalatică turistică oradia (stâlpi informativi; - 475,000.00 475,000.00 plăcuțe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică) 0.90! 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente. 1,366,000.00 1,486,000.00 120,000.00 achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de 990,000.00 1,110,000.00 tip bar 120,000.00 - Achiziţie scaune evenimente interioare și exterioare 226,000.00 226,000.00 0.00! - Achiziţie Dacia Jogger 150,000.00 150,000.00| 0.00| 1.7. Cheltuieli proisc ROHU - 900425 Galopând spre excelența ecvestră și 4550.00 4,550.00 dezvoltarea turismului la Osorhei şi Pocșaj 0.00] 1.8. Organizare şi promovare pieţe volante Piața Unirii comercianți locali și regionali 170,000.00 170,000.00 0.00) 5 gi ae e AA UE 98,000.00 1.9 Proiect bugetare participativă - Decorarea podului rutier Băile Felix-Oradea 98,000.00 1.10 Proiect bugetare participativă - Implementarea a 2 totemuri touch screen 30,000.00 conectate la programe culturale sta 30,000.00| 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00 1,958,165.00 237,000.00 j IE cu saiajille şi coji bl i d/a de stat (jepaiaaece 1,067,120.40 1,215,837.90 148,747.50) administrativ, marketing, evenimente, pază, curăţenie şi mentenanţă - cheltuieli cu salariile şi contributiile la asigurările de stat departamente plc îles 82220.00) - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 44058.82 5,332.50) 3. Cheltuieli privind amortizarea 180,000.00 180,000.00 0.00 4. Cheltuieli financiare 45,000.00 45,000.00| 0.00] 5. Cheltuieli exceptionale 5,000.00! 5,000.00 0.00 1. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) lei Buget 2024 Total Buget 964,000.00 A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 60,000.00 social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software și licenţe 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare Pap: . 25,000.00 campanie şi poziţionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de 75,000.00 turism, influenceri din ţară şi străinătate, cut C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 43,000.00 google adwords, tripadvisor, etc.) poi D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 50,000.00 E. Consultanţă marketing, design și machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărți poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.90 materiale şi campanii/planuri comunicare etc.) F. Producție materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, 130,000.00 mape, magneți, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc, cotei G. Campanii de promovare externă în mediul online și offline 190,090.00 H. Campanii de promovare internă (piaţa domestică) online și offline 250,000.00 pentru top regiuni sursă sosiri turiști 1. Campanii beneficii turişti 2024 55,000.00| J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. 30,000.00 Municipiul Oradea Anexa nr.3 Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2024 lei NF Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Oreanizator aprobat | Propuneri | influente IANUARIE n] 9 o Depunere de foi Piaţa Uniri, Piaţeta 1 |ziua Culturii Române 15 culturale Independenţei PMO/APTOR o [i o Ceremonia ofiial, actvăți 2 |ziua Principatelor Române 2a culturale Piața Unirii PMO/APTOR o o. o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | influente FEBRUARIE [) a [] Campionatul European de Înot în ape Bazinul Olimpic I6an 1 |inghețate 2-4 Competiţie sportivă Alexandrescu ___| PMO/APTOR/Aseciaţia Ice Swimming o [i [i Tr BUger crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | intiuente MARTIE [I o [ 3 |ziua Naţionată a Ung: 35 Concert în aer iber Piata Unirii FI [i o [a Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente APRILIE 815,000__|__ 815,000 o Comercianțicu produse specifice, butaforii specifice 1 [Târgul de Paşti Oradea 26.04-06.05. Sărbătorilor Pascale Cetatea Oradea APTOR/PMO 310,000 | 310,000 o 2 |oradea ne uneşte 20 Evenimente artistice Orariea Arena APTOR/PMO/CI BH/AMD. 220,000 _| 420,000 9 3_|Concurs de atelaje 20-28 Concurs de atelaje Osorhei Primăria Oşorhei/APTOR 70.000 70,000 2 Competiţie internațională de | Filarmonica de stat APTOR/Filarmonica de stat 2 |Conductor's Orchestra 23-28 jori oradea Oradea/Asaciatia Geros 15,000 15,000 o Ia EugEr ert. |Denurmire eveniment Dată | Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente MAL 37106,000_| 1,106,000 | ___0 1 |concert Ziua Europei ECI Concert Piaţa Unirii APTORJPMO. 300.000 _| 390,900 o si oii ai i ii PMO/APTOR/Special Olympics „Jocurile Naţionale Special Olympics România | 8-14. | Jocurisportivetineri dizabilitati | Se va stabili uneia ai săi d Cetatea Oradea, alte 3 |Festum Varadinum 28.04-19.05, Eveniment cultural locaţii Episcopia Romano-Catolică/ Aptor |. 536,000__| 536,000 o a__|Târgul de carte Gaudeamus 15-19 Eveniment cultural Piaţa Unirii Radio Romanie Actualităţi 20,000 20,000 [i Conterinţele Dilema Veche 16-18 Eveniment cultural Sinagoga Sion |APTOR/PMO/Dilema Veche/ Asociaţia Ei E 20,000 80,000 [i Competiţie internațională de | Sata Polivalentă Robotics ChampionsRiB/APTORȚ 6_|Olimplacia Robotics Championship ESTI robotică Antonio Alexe Universitatea Oradea 50,000 50,009 9 Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente iunie 3.720.000 | 1.720,00 | 6 „. |Festivatui copiilor Ei lene aci Se va stabili APTOR pi o 2 |ziua Mondială Art Nouveau a2 Eveniment cultural Se va stapini PMO/Oradea Heritage/APTOR o o FI Piata Unirii Teatrul 3_|Sounds of Oradea Festival 10-16 Eveniment cultural Regina Maria APTOR 955,000__|_ 955,000 o Eveniment sportiv, social Asoriaţia Deficienţilor Locomotori 4. |Campionat minifotbal persoane dizabilităţi 15 comunitar Stadionul luliu Bodola |____ Bihor/APTOR/PMO/FC Bihor 35,000 35,000 o 5_|Xman Fi Triatlon Piaţa Ferdinand Xterra/APTOR 95,000 95,000 o 6 |unchain Finteeh Festival 19-20 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 100,000 | 100,000, o 7_|elebrare bicentenar Avrara Iancu 23 Eveniment cultural Piata Uniri PMOȚAPTOR/Oradea Heritage: 60,000 60,000 [i Fundația Sf. Ladisleu în parteneriat ur s |zilele sfântul Ladislau 20-30 Festival Cultural Cetatea Oradea PMO, APTOR. 150.000 _| 150,000, o RP Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente GIIE 1.580.000 | 1.580,000 | 0 1 [Festivalul Medieval 5-7 Festival Medieval Cetatea Oragea APTOR 1520000] 1520000 | 0 Turneul internaționai de volei pe plajă APTOR/ A.C-S. Academia de volei 2 |oradea Beach Volleyball Tournament 2528 corpetiie sponiă Baa Oradea 0,000 50,000 o NF Buget crt. [Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente AUGUST 260,050 | 280,000 [i 1 |oradea Summer Film 14-18 | Prolectiidefilm,foodtrucks | Cetatea Oradea APTOR 110,000 | 110,000 o 2_|zilete cutturii Maghiare 21 ___|Care alegorice, activități culturale] Piața Unirii PMO/APTOR 150,000, 150,000, d PMOȚAPTORJFIIaTMGRIca CE Stat 3_|Pop Simfonic la Catedrala 27 Concert. Piaţa Unirii Oradea, Episcopia Greco-Catolică de [) 9 o Nr Buget crt. |Denumire aveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | influente SEPTEMBRIE 390,000_Î_350,605 [1 APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, Comunitatea Evreilor din 1 |ziele culturii iudaice 63 Eveniment culinar si artistic Piata Unirii a 70,000 70,000 o Centrul Cultural Slovac în parteneriat 2. |zitete Culturii Stovace 13-15 Eveniment cultural Cetatea Oradea cu PMO, APTOR. 70,900 70.000 [i Teatrul Regina Maria, ilarmonica de stat 3_ÎIIFF Oradea 26-29 Eveniment cultural Oradea, ete APTOR /TIFF. 250,000_| 250,000 o [II Buget crt. |penumire eveniment Dată, Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente GcToMBRIE 1.650,00 _| 1.650,000 | 0 Piaţa Unirii Piaţa Ferdinand, Strada 1 oradea Festitani 11-13 Festival urban i, Alecsandri PMO/APTOR 165000 | 1,550000 | 0 TI Buget crt. |Denumire eveniment Dată, Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente NGIEMIBRIE 6,005,000 | 6,045,000 | 0 1 oradea Nights Festival (ON Fest) za Festival de muzica Oradea Arena PMOZAPTOR 905,000 | s05,000 o 2 |Sounas ef Oraciea Festival concert extraordir] __ 17 Eveniment Cultural/ Concert Oradea Arena PMO/APTOR 2.600.000 | 4.600,00 |___0 3_|Ora Jazz Festival 15-17 Festival jazz Oradea Seva stabili APTOR 190,000__| 190.000 o 4 [Romania ne unește 29 Eveniment Cultural? ConcerE Oradea Arena PMOJAPTOR 350,900 __|_ 350,000 9 III Eiger crt. |Denumire eveniment bată, Activitate Locaţie Organizator aprobat__| Propuneri | intiuente DECEMBRIE 515,000 515,000, [] Eveniment proiectii, video map |. Piaţa Uniri, Piaţa 1 |rârgul de crăciun Oradea, 29.11-26.12| __builiing si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR 350000__| 350,000 o 2 |Spectacolariiticii Revelion ESI Concert Piaţa Unirii PMD/APTOR 165,000 | 165,000 o Total buget an 2024 14,081,000_| 14,081,000 | ____o'