HCL 379/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Aoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2023 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 205.840 din 19.05.2023 și Raportul de specialitate nr. 205841/19.05.2023 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2023. Văzând dispoziţiile: e Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; e Hotărârii Consiliului Local nr. 708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi Regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr. 1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune; e Hotărârea Consiliului Local nr. 28/31.01.2023 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.806.520 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2023; e Hotărârea Consiliului Local nr. 104/23.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării suplimentar a sumei de 300.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2023; e Hotărârea Consiliului Local nr. 200/30.03.2023 privind aprobarea modificării calendarului de evenimente al Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pe anul 2023; Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr. Î. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 25 mai 2023 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 379 SECRETA RAL Eugenia Bor! Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere” Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2023 BUGET APTOR 2023 Buget aprobat Buget propus influențe |. Venituri totale, din care: 13,568,146.00]_13,568,146.00| 0.00j 1. Venituri din exploatare: 13,568,146.00| 13,568,146.00 0. a. Venituri din cotizatii, din care: 9,286,520.00| 9,286,520.00 0.00] bugetul local 9,106,520.00|___9,106,520.00) 0.00) cotizaţie ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00| cotizaţii membri 30,000.00 30,000.00, 0.00 b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 350,000.00 350,000.00 0.00] c. Venituri din sponsorizări donaţii 50,000.00 50,000.00 0.00] e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 371,626.00 371,626.00 0.00] f. Excedent financiar 3,450,000.00| 3,450,000.00 0.00) g. Venituri din vânzare bilete concerte 60,000.00 60,000.00)| 0.00) II. Cheltuieli totale, din care: 13,568,146.00|_13,568,146.00 0.06 1. Cheltuieli de exploatare 11,704,936.00|_ 11,704,936.00) 0.00) 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,735,700.00|_ 1,735,700.00! 0.00| a. Cheltuieli cu bunuri si servi 809,700.00 809,700.00 0.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 0.00) - Cheltuieli cu asigurare şi rovignetă 6,500.00 6,500.00| 0.00) - Cheltuieli cu revizii/intreţinere şi piese de schimb 26,500.00 26,500.00 0.00) - Cheltuieli cu târguri de turism 145,000.00 145,000.00 0.00) - Cheltuieli cu delegaţii şi deplasări 30,000.00 30,000.00 0.00) - Cheltuieli cu materiale consumabile 25,000.00 25,000.00) 0.00) - Cheltuieli protocol 20,000.00 20,000.00 0.00] - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 95,000.00 95,000.00 0.00) - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă și curierat 39,000.00 39,000.00 0.00) - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 15,000.00 15,000.00 0.00) - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 25,000.00| 25,000.00 0.00 - Becuri şi piese de schimb pentru iluminat Cetatea Oradea 9,500.00 9,500.00 0.00) - Detectori optici de fum 2,500.00! 2,500.00 0.00] - Corpuri de iluminat pentru siguranța şi marcarea hidranţilor 4,200.00) 4,200.00 0.00) - Reparaţii şi mentenanţă sistem iluminat exterior (arhitectural) Cetatea Oradea 28,000.00 28,000.00 0.00) - Reparaţii şi îmbunătăţiri generale pentru întreţinere spaţii Cetatea Oradea 82,000.00 82,000.00 0.00 - Servicii deratizare spaţii Cetatea Oradea 15,000.00 15,000.00 0.00] - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 31,500.00 31,500.00 0.00] - Reparaţii generale instalaţii sanitare și termice 12,000.00 12,000.00 0.00] - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 173,000.00 173,000.00 0.00) b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 926,000.00 926,000.00 0.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 474,500.00 474,500.00 0.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 329,500.00 329,500.00 0.00| - Consultanţă achiziţii publice 35,000.00 35,000.00 0.00) - Contract contabilitate 30,000.00 30,000.00 0.00] - Contract servicii audit 10,000.00| 10,000.00 0.00] - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 0.00] - Contract consultanţă juridică și taxe aferente 46,000.00 46,000.00 0.00) - Servicii de web hosting şi securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 0.00 - Servicii de traducere 5,000.00 5,000.00! 0.00] - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00, 15,000.00 0.00 - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00] - Servicii SSM şo protecţia muncii 6,000.00| 6,000.00 0.00 - Servicii service și mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 4,000.00 4,000.00 0.00) - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 3,500.00 3,500.00| 0.00 - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 12,500.00 0.00) - Servicii de proprietate intelectuală şi rezervări domenii online 5,000.00 5,000.00 0.00) - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 30,000.00| 30,000.00 0.00) - Cursuri şi activităţi de formare angajaţi 45,000.00 45,000.00 0.00 - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00| 0.00] b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCAI 1.5. Producţie și instalare sistem signalistică turistică Oradea (stâlpi informativi, Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. 85,000.00! 85,000.00 0.00 c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00 - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00) 5,000.00 0.00) 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 7,404,000.00|___7,404,000.00| 0.00) LĂ (Anexa 3 Evenimente) 7,229,000| 7,229,000 II. Rezultat profit/pierdere fig uă Ap oenaie MD aci NA 425,650.00 425,650.00 0.00| plăcuțe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică) 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,182,000.00| 1,182,000.00 0.00| - Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri 787,000.00| 787,000.00 0.00) - Achiziţie pavilioane de tip pagode pentru evenimente și târguri 145,000.00) 145,000.00| 0.00) 250,000.00! 250,000.00! Ă - Achiziţie stand mobil/truck de prezentare Oradea - expoziţii şi evenimente 20.000.0) 909 1.7. Cheltuieli proiect POCA (Întărirea capacității de gestionare şi coordonare a 47: Ă 478,086.00| 0.00) dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisiT Oradea) 8.006,00 z 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00|___1,721,165.00| 0.00) - cheltuieli cu salariile și contribuţiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curăţenie şi mentenanţă 1,067,120.40| 1,067,120.40 0.00] - cheltuieli cu salariile şi contributiile la asigurările de stat departamente 615,318.28 615,318.28 0.00) - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 38,726.32 0.00 3. Cheltuieli privind amortizarea 95,045.00 95,045.00 0.00 4. Cheltuieli financiare 35,000.00 35,000.00| 0.00] 5. Cheltuieli exceptionale 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00) 0.00 0.00)