HCL 281/2019 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019 Analizând Raportul Primarului Municipiului Oradea înregistrat sub nr.147992/15.04.2019 din data de 15.04.2019 se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019. Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro, în data de 29.03.2019. În data de 15.04.2019 a avut loc ședința publică de prezentare a bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019. Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și actualizată CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2019 se stabileşte la venituri în sumă de 1.428.913.570 lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.535.444.830 lei (din care din excedentul anului anterior 76.872.200 lei aferent bugetului local și 29.659.060 lei excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2019, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:  Bugetul local: - la venituri: 778.103.100 lei Venituri proprii 419.394.160 Prelevari buget de stat 120.012.910 Fonduri UE 238.696.030 - la cheltuieli: 854.975.300 lei o cheltuieli operaţionale: 332.274.180 o cheltuieli de investiţii: 522.701.120  Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 108.500.000 lei - la cheltuieli: 108.500.000 -Investitii 108.500.000  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 542.310.470 lei * Unitati de invatamant 16.527.840 * CSM Oradea 2.804.280 * Spitale 522.590.350 * Muzeul Cetatii 388.000 - la cheltuieli: 571.969.530 lei * Unitati de invatamant 19.249.280 * CSM Oradea 2.908.250 * Spitale 549.334.210 477.790 * Muzeul Cetatii  Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 1.428.913.570 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 1.535.444.830 - suma repartizată pe cheltuieli este reprezentată include de excedentul anului precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru ,, Învățământ’’ se regăsesc în anexa 1.1, iar donatiile aferente unitatilor de invatamant se regasesc în anexa 1.1 a). Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 1.535.444.830 lei (conform anexei nr. 2, nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3 şi 3), structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 854.975.300 lei din care: - cheltuieli operaţionale 332.274.180lei - cheltuieli cu investiţiile 522.701.120lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice suma de 571.969.530 lei din care 557.673.670 lei cheltuieli operationale si 14.295.860 lei investitii. - cheltuieli din credite bancare 108.500.000 lei pentru investiţii publice . (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2,nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5, 3 și 3.1 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2019 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr.6 la prezenta hotărâre (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ – venituri proprii. (4) Subvenţiiile de exploatare alocate în anul 2019 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local (subvenție direcționată) se acordă conform reglementărilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.211/27.03.2019 privind ,,Procedura de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’. Art.5. În anul 2019 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.342/30.08.2018 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor. Art.6 În anul 2019, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea şi zona staţiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 6.200 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune. Art.7. În anul 2019, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărări de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociația Transregio, Asociația Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, ADR Nord Vest pentru aplicatia INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport. Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.9. Suma de 1.339 mii lei repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea drepturilor aferente copiilor cu cerinţe educative speciale se va acorda conform reglementărilor legale în vigoare. Sumele repartizate se vor aloca pe an bugetar, perioada (01.01.2019-31.12.2019), conform anexei nr.2.4, în funcție de solicitările unităților de învățământ. Art.10. Suma de 3.427 mii lei repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea cheltuielilor aferente învățământului preuniversitar particular, reprezintă 72,79% din costul standard aprobat conform H.G. nr.168/29.03.2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, conform anexei nr. 2.5 . Acestea se vor achita în procentul repartizat de catre Administratia Județeană a Finanțelor Publice Bihor repartizat aplicat distinct pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale. Art.11. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexa nr. 2.3: o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi pe anul 2019 o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2019 o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2019 o Programul activitatii de salubritate pe anul 2019 o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2019 - Anexa nr. 3 - Programul de investitii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2019. și anexa 3.1 ,,Programul de investiții din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant pentru anul 2019. Art.12. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2019, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreținerea și dezvoltarea spațiilor de interes public din cadrul Liceului ,,Don Orione’, este de 30 mii lei. Art.13. În anul 2019 se alocă suma de 173,34 lei pentru finalizarea lucrărilor privind dotarea spațiilor Școlii Internaționale School of Oradea conform Hotărârii de Consiliu nr.729/31.08.2017 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea) Art.14. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza în cuantum de 1.809 mii lei după cum urmează:  suma de 1.425 mii lei se va repartiza pentru finanţarea lucrărilor de construcţie Sală Sport pentru Liceul Teologic Penticostal Betel derulate de Biserica Penticostală ,, Betel ‘’ Oradea în care-și vor desfășura activitatea sportivă elevii Liceului Teologic Penticostal ,,Betel’’ Oradea urmând ca suma să fie compensată cu sumele anuale ce vor reveni cultului religios penticostal din alocările de la bugetul local pentru finanţări nerambursabile, până la concurenţa sumei virate de Municipiul Oradea, Bisericii Penticostale ,,Betel‘’ Oradea,  suma de 3,71 mii lei se va aloca în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei pentru compensarea redeventei aferentă concesionării terenului cu sumele acordate anual sprijinirii cultului religios - ortodox, conform precizărilor impuse prin HCL nr.1128/28.11.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158621, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 900 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Bethlen Gabor, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului  suma de 282,35 mii lei se va aloca Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei pentru renovările fațadelor din zona centrala a Municipiului Oradea-Centru Istoric, respectiv pentru clădirile situate pe stre. Roman Ciorogariu nr.6-10- clădire care deservește o serie de activități importante pentru comunitatea locală .  suma de 75 mii lei se va repartiza cultului reformat  suma de 22,94 mii lei se va repartiza cultului baptist.  Art.15. Se aprobă repartizarea sumei de 1,73 mii lei pentru cheltuielile aferente desfășurării competițiilor școlare, conform Hotărârii de Guvern nr.536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, care se vor aloca pe măsura solicitărilor depuse de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și după depunerea în copie a documentelor care fac dovada decontării cheltuielilor aferente, potrivit reglementărilor legale. Art.16. Se aprobă alocarea sumei de 10 mii lei, Liceului Teoretic ,,Aurel Lazăr’’ pentru evenimentul,, Punti peste timp Oradea-Chisinau 2019’’. Art.17.Se aprobă alocarea sumei de 150 mii lei, Colegiului Național Emanuil Gojdu pentru organizarea sărbătoririi Centenarului colegiului. Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 19,40 mii lei Colegiului Economic Partenie Cosma , reprezentând cota de 50% -sumă din chirii pentru lenjerie internat Art.19 Se aprobă alocarea sumei de 24,36 mii lei Liceului Teoretic Onisifor Ghibu reprezentând cota de 50% -sumă din chirii pentru dotari săli de clasă cu videoproiectare. Art.20 Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei pentru achitarea burselor reglementate de HCL nr. 1285 12.12.2018 privind aprobarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita din articolul bugetar 59.01 ,,Burse’’. Art.21 Se aprobă alocarea sumei de 148,89 mii lei pentru invatamantul dual conform anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri Art.22. Se aprobă Lista evenimentelor dedicate Centenarului Orașului Oradea care se vor finanța din bugetul local al Municipiului Oradea în anul 2019, conform anexei nr.5. Lista evenimentelor va putea fi modificată prin aprobarea acesteia de către ordonatorul principal de credite înainte de angajarea cheltuielilor, conform art. 49 din Legea 273/20006 Art.23. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local: a) Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 554.273 lei conform contractelor încheiate după cum urmează: -SC Total Bet Transilvania suma de 7.000 lei pentru susținerea activității de baschet, -SC Romprofix-suma de 25.000 lei pentru susținerea activității de baschet, -SC Romprofix-suma de 20.000 lei pentru susținerea activității de baschet, -SC Anabus Trans SRL suma de 50.000 lei pentru susținerea activității de baschet, -SC Poltergeist SRLsuma de 2.000 lei pentru susținerea activității de polo, -SC Novambient SRL suma de 500 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea -SC Plastor Trading SRL –suma de 300 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea -SC West Fruta SRL–suma de 15.000 lei pentru susținerea activității de baschet -SC SIS Management SRL –suma de 10.000 lei pentru susținerea activității de baschet - SC Rozoti Prodcom SRL - suma încasată: 6.000 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea - SC Benvenuti SRL -suma de 35.000 lei pentru susținerea activității de baschet, -SC Isoplus România SRL-suma de 40.000 lei pentru susținerea activității de baschet - persoane fizice –suma de 343.473 lei pentru susținerea activității de polo, b) Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2018, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2018 și neutilizate în sumă totală de 69.554 lei, din care donația încasată de la SC Vandana SRL în sumă de 60.000 lei a fost aprobată H.C.L. nr.35/30.01.2019. Diferenta sumelor aferente donațiilor în sumă de 9.554 lei după cum urmează:  5.000 lei de la SC Drumuri Orășenesti pentru sarbatori de iarna  500 lei de la SC Rufind pentru sarbatori de iarna  4.054 lei de la Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice pentru lucrari de reab palat Episcopal c)Municipiul Oradea donații/sponsorizări încasate în anul 2019 în sumă de 47.603 lei conform contractului încheiat cu SC Eurociere SRL pentru activitățile aprobate în cadrul acestuia. Art.24. Aprobarea donatiilor încasate în cadrul activității autofinanțate de către unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform anexei nr.1.1 a) Art.25.Aprobarea utilizării din fondul IID (constituit din redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii Termoficare Oradea SA) conform art.5 lit. din OUG 98/2005 si a planului de investitii aferent activelor date în administrare catre Termoficare Oradea SA, plan în care se prevede utilizarea în anul 2019 și anul 2020 a sumelor acumulate pentru finanțarea următoarelor investiții:  Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF+PT +exec)’’-investitie propusă pe lista de investiții a Municipiului Oradea,  ,, Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51puncte termice)’’ -investiție propusă pe lista de investiții a SC Termoficare Oradea SA În anul 2019 din fondul IID se aprobă utilizarea sumei de 34.500 mii lei după cum urmează:  33.600 mii lei pentru ,,Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)’’  900 mii lei pentru realizarea obiectivului de investtii ,, Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51puncte termice)’’ cu asigurarea sumei de 300 mii lei pentru fiecare din cele trei subobiective:  Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT111  Reabilitare sistem secundar de distribuție ener [...]