HCL 28/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.806.520 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2023 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 21.412 din data 25.01.2023 și Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 21.414 din data 25.01.2023 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordării sumei de 8.806.520 lei pentru Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2023; Văzând dispoziţiile: - Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; - Hotărârii Consiliului Local nr. 708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înfi ințarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; - Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; - Hotărârii Consiliului Local nr. 1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune; Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă bugetul Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 13.268.146 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4. Art. 2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 8.806.520 lei cu titlul de cotizație, Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului). Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor fundaţiei până la limita sumei aprobate pentru anul 2023 conform anexei ataşate. Art. 3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituția Prefectului - Judeţul Bihor; - Primarul Municipiului Oradea; - Direcţia Economică; - Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, prin grija Direcţiei Economice; - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞED Filimon Teofil. Oradea, 31 ianuarie 2023 CONTRA AZĂ Nr. 28 SECRET, NE Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 1lvot Eugețiia Borb Municipiul Oradea Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 28 din 31.01.2023 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2023 BUGET APTOR 2023 Buget aprobat |. Venituri totale, din care: 13,268,146.00) 1. Venituri din exploatare: 13,268,146.00) a. Venituri din cotizatii, din care: 8,986,520.00 bugetul local 8,806,520.00 cotizaţie ADLO 150,000.00 cotizaţii membri 30,000.00 b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 350,000.00 c. Venituri din sponsorizări donații 50,000.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 371,626.00 f. Excedent financiar 3,450,000.00 g. Venituri din vânzare bilete concerte 60,000.00 II. Cheltuieli totale, din care: 6,339,146.00 1. Cheltuieli de exploatare 4,475,936.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,735,700.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 809,700.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 - Cheltuieli cu asigurare și rovignetă 6,500.00 - Cheltuieli cu revizii/întreţinere și piese de schimb 26,500.00 - Cheltuieli cu târguri de turism 145,000.00 - Cheltuieli cu delegaţii și deplasări 30,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 25,000.00 - Cheltuieli protocol 20,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 95,000.00 - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă și curierat 39,000.00 - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 15,000.00 - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 25,000.00 - Becuri și piese de schimb pentru iluminat Cetatea Oradea 9,500.00 - Detectori optici de fum 2,500.00 - Corpuri de iluminat pentru siguranţa și marcarea hidranţilor 4,200.00 - Reparaţii și mentenanţă sistem iluminat exterior (arhitectural) Cetatea Oradea 28,000.00 - Reparaţii şi îmbunătăţiri generale pentru întreţinere spaţii Cetatea Oradea 82,000.00 - Servicii deratizare spaţii Cetatea Oradea 15,000.00 - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 31,500.00 - Reparaţii generale instalaţii sanitare și termice 12,000.00 - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 173,000.00 b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 926,000.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 474,500.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 329,500.00 - Consultanţă achiziţii publice 35,000.00 - Contract contabilitate 30,000.00 - Contract servicii audit 10,000.00 - Contract cenzor 2,000.00 - Contract consultanţă juridică și taxe aferente 46,000.00 - Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 - Servicii de traducere 5,000.00 - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00! - Servicii RSTVI 2,500.00 - Servicii SSM șo protecția muncii 6,000.00 - Servicii service și mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 4,000.00 - Servicii |T/ intervenţie echipamente IT 3,500.00 - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 5,000.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 30,000.00 - Cursuri și activităţi de formare angajaţi 45,000.00 - Contract servicii de fotograf 30,000.00 b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinaţia Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. 85,000.00 c. Pachet taxă de turism (gratuite) - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 175,000.00 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) [) 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 1.5. Producţie și instalare sistem signalistică turistică Oradea (stâlpi informativi, 425 650.00 plăcuţe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică) dată 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,182,000.00 - Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri 787,000.00 - Achiziţie pavilioane de tip pagode pentru evenimente și târguri 145,000.00 - Achiziţie stand mobil/truck de prezentare Oradea - expoziţii și evenimente 230,000.00 1.7. Cheltuieli proiect POCA (Întărirea capacităţii de gestionare şi coordonare a 478,086.00 dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisIT Oradea) pace 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00 - cheltuieli cu salariile și contribuţiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curăţenie și mentenanţă 1,067,120.40 - cheltuieli cu salariile și contributiile la asigurările de stat departamente 615,318.28 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 3. Cheltuieli privind amortizarea 95,045.00 4. Cheltuieli financiare 35,000.00 5. Cheltuieli exceptionale 12,000.00 II. Rezultat profit/pierdere 6,929,000.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. 28 din 31.01.2023 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Buget aprobat Total Buget 926,000.00| A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii E Îi i îi = 75,000.00 social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software şi licenţe 35,000.00| - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare 40000.00 campanie și poziţionare brand, etc) sia B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de îi i 80,000.00 turism, influenceri din ţară şi străinătate. C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, Z 50,000.00) google adwords, tripadvisor, etc.) D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 70,000.00| - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 15,000.00 - Revista Green Oradea RO, EN, HU 15,000.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 15,000.00 - Actualizare conţinut editorial 15,000.00 - Mapă pentru kit de promovare 10,000.00 E. Consultanţă marketing, design şi machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărți poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00| materiale etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoşe, insigne, i = & a 185,000.00 Imape, magneţi, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. G. Cimpa! de prorna are, externă în mediul online pentru top 10 ţări 190,000.00 sursă sosiri turişti H. Campanii de promovare internă (piața domestică) online şi offline 110,000.00| pentru top regiuni sursă sosiri turişti pa 1. Campanii beneficii turişti 2023 35,000.00! J. Acţiuni de promovare marketing evenimente şi organizare de 50,000.00 evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. tr, Anexa nr.3 la H.CL Municipiul Oradea nr.28 din 31.01.2023 Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2023 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna Ianuarie o Depunere de fiori, activități Piaţa Unirii, Piaţeta 1. |ziua Culturii Române 15 culturale Independenţei PMO/APTOR [] Teremonial oficial, activități 2. |ziua Principatelor Române 24 culturale Piaţa Unirii PMO/APTOR. [] Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna MARTIE. o 1_|ziua Naţională a Ungariei 15 Concert în aer liber Piaţa Unirii [] Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna APRILIE 438,000 1 campionat canin internaţional K3 6-16 Competiţie canină Kings Land APTOR PMO! 100,000 Comerclanţi cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor 2 _|'Targul de Paşti Oradea 7-37 Pascale Cetatea Oradea APTOR PMO. 213,000, Competiţie internaţională de Robotics Championship, APTOR, 3_|Olimpiada Robotics Championship 17-22 robotică TBA Universitatea Oradea 50,000 a_|Oradea ne uneşte 19 Evenimente artistice Piata Unirii APTOR PMO! 75,000 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna Ar 370,000. 1. [Târgul de carte Gaudeamus 10-14 Eveniment cultural Piaţa Unirii Radio Romania Actualităţi 20,000. 2__|Conferinţele Dilema Veche 12-14 Eveniment cultural TBA. APTOR 80,000 3_|Festum Varadinum 19-21 Eveniment cultural Cetatea Oradea __| Episcopia Romano-Catolică/ Aptor 120,000 Festival Internațional Cafea Ze a_|Festivalul de catea 26-28 specialitate Cetatea Oradea APTOR 150,000 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna IUNIE! 1,340,000 Eveniment Ziua Copilului - 1 PT „. |Festivalul Copiilor Eta seci Cetatea Oradea APTOR 1001600 Competiţie internaţională de , |rramem 3 pa Piata Unei OTL, PMO, APTOR FE APTOR, PMO, Asociaţia Open Your 3 |Atipie Beauty [i Eveniment cultural Piaţa Unirii Heart 35,000 4__|Ziua Mondială Art Nouveau 12-13 Eveniment cultural Piaţa Unirii PMO 9 Piaţa Unirii, Palatul 5. _|Sounds of Oradea Festival 16-18 Eveniment cultural Baroc APTOR 880,000, 6_|xman 18 Triatlon Piaţa Ferdinand Xterra/APTOR. 25,000 7_|Unchain Fintech Festival 22-23 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 60,090 Fundaţia Sf. Ladislau în parteneriat 8_|zilele Sfântul Ladislau 19-25 Festival Cultural Cetatea Oradea cu PMO, APTOR. 120,000 9. Street Food Festival 29.06 - 02.07 Festival culinar Cetatea Oradea Why NOT/APTOR 60,000 Rr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna IULIE 1,592,000 1 [Festivalul Medieval 7-3 Festival Medieval Cetatea Oradea APTOR 1.255.000. Ateliere copii, live d] set, food. 7 |Fortress Day Dreamingi 14-16 sa Cetatea Oradea APTOR SD Festiv: , Oradea Arts Festival 14-30 pică cade ai Cetatea Oradea APTOR 3 culturala contemporana 297,000 Ateliere copii, live dj set, food q |Fortress Day Dreamingu 28-30 gate Cetatea Oradea APTOR 20.000 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna AUGUST. 310,000. Ateliere copii, live dj set, food APTOR 1 |Fortress Day Dreaming ni 46 polei Cetatea Oradea 20:00 2 |Concurs de atelaje 13-16 Concurs de atelaje Oşorhei Primăria Oşorhei/APTOR. 70,000 3 |Oradea Summer Film 16-20 Proiectii de film, food trucks Cetatea Oradea APTOR 100,000 Tonicarte, Câre alegorice, actizități | PTața Uniri], Letatea 4_| Carnavalul Florilor 18-20 culturale Oradea PMO/APTOR 120,000 crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna SEPTEMBRIE. 140,000 APTOR, Comunitatea Evreilor din 1_|Zilele Culturii tudaice 1-3. Eveniment culinar si artistic Piaţa Unirii Oradea 70,000 Centru Cultural Slovac în 2 |Zilele Culturii Slovace 15-17 Eveniment cultural Cetatea Oradea parteneriat cu PMO, APTOR. 70,000 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna OCTOMBRIE. 1,585,000 TEzEFUT REGIE MăTI3, Filarmonica de stat 1_|TIFF Oradea 5-8 Eveniment cultural Oradea, etc APTOR /TIFF 220,000 Piaţa Unirii, Piaţa Ferdinand, Strada 2 |Oradea Festifall 12-15 Festival Urban Libertății PMO/APTOR 1,365,000 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna NOIEMBRIE. 330,000. 1 _|Ora Jazz 17-19 Festival Jazz Oradea Cetatea Oradea APTOR 150,000 2 |Românianeunește 30 Eveniment Cultural/ Concert Teatrul Regina Maria PMO/APTOR 180,000 Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat/luna DECEMBRIE 824,000 Eveniment proiectii, video map Piaţa Unirii, Piaţa 1_|Târgul de Crăciun Oradea 26.11 - 26.12 building si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR, 689,000 2 |Artificii Revelion 31 Concert Piaţa Unirii PMO/APTOR 135,000 Total Buget an 2023 6,929,000 Municipiul Oradea Proiect POCA -Intarirea capacitații de gestionare si coordonare a dezvoltarii turismului de la nivelul Municipiul Anexa 4 la H.C.L. Nr. 28 din 31.01.2023 i Oradea-VisiT Oradea Activitate _Produs/Servicu | Total | fuste Curs de instruire în managementul destinaţiei, Dezvoltarea capacității Curs de instruire în cu minim 6 participanţi. Cheltuielile includ atât membrilor grupului țintă managementul onorariul lectorilor, cât și cheltuielile conexe 1] prin instruiri specifice destinaţiei 50,000 50,000] 9,500) 59,500] organizării evenimentului TOnTErInȚă de Tinalizare a prorectului cu SU de participanți. Costurile includ închirierea sălii și a Informarea și publicitatea echipamentelor necesare, respectiv costurile cu 2] proiectului Conferinţă de închidere 5,100 5,100 969 6,069] 2 pauze de cafea. Organizarea unui Dezvoltarea de instrumente | eveniment de prezentare! Eveniment de prezentare a rezultatelor de fundamentare, a rezultatelor Rapotului Raportului de Influență Digitală și a monitorizare și evaluare de Influență Digitală, recomandărilor aferente cu un număr estimat independentă a rezultatelor | respectiva de 50 de participanţi. Costurile includ politicilor și strategiilor la recomandărilor care închirierea sălii și a echipamentelor necesare, 3] nivel local decurg din acesta 5,100) 5,100] 969) 6,069] respectiv costurile cu 2 pauze de cafea. Dezvoltarea de instrumente | Organizarea unui Eveniment de prezentare a oportunității de de fundamentare, eveniment de prezentare| participare în activităţile legate de Raportul de monitorizare şi evaluare a oportunității de Influență Digitală, cu un număr estimat de 50 de independentă a rezultatelor | participare în activităţile participanți. Costurile includ închirierea sălii și a politicilor şi strategiilor la legate de Raportul de echipamentelor necesare, respectiv costurile cu 4|__nivel local Influență Digitală 5,100] 5,100] 969| 6,069|__ 2 pauze de cafea. E: întâlniri de consultare cu Dezvoltarea de mecanisme stakeholderi din turismul pentru sustinerea și orădean, pentru a promovarea dezvoltării la definișsi verifica nivel local şi de interacțiune | conţinutul și Două evenimente cu aproximativ 50 de cu autorităţile și instituţiile funcţionalitatea participanţi în cadrul cărora vor exista două 5|__administraţiei publice platformei CRM 5,100 10,200] 1,938 12,138] __ pauze de cafea. Formularea de Cheltuieli legate de oferirea de consultanță Dezvoltarea de instrumente | recomandări cu privire la pentru îmbunătăţirea prezenţei în mediul de fundamentare, îmbunătăţirea influenţei online. monitorizare și evaluare digitale a turismului din Oferta atasată este exprimata în Eur. În buget independentă a rezultatelor | Oradea, inclusiv prin fiind trecută valoarea estimată în RON (utilizand politicilor și strategiilor la participarea la un cursul Inforeuro din luna martie 2021 - 1 Eur = 6] nivel local eveniment dedicat 33,200) 33,200] 6,308) 39,508|___4.8748 RON), rotunjită în sus până la sute. Realizarea unui studiu de evaluare a amprentei Dezvoltarea de instrumente Elaborarea unui studiu digitale a turismului orădean - Raport de de fundamentare, de evaluare a amprentei Influență Digitală. monitorizare şi evaluare digitale a industriei Oferta este exprimată în Eur, în buget fiind independentă a rezultatelor | turismului orădean - trecută valoarea estimată în RON (utilizând politicilor şi strategiilor la Raport de Influență cursul Inforeuro din luna martie 2021 - 1 Eur = 7|__nivel local Digitală 45,400] 45,400) 8,626) 54,026|__4.8748 RON), rotunjită în sus până la sute. Dezvoltarea de mecanisme pentru susținerea şi promovarea dezvoltării la Costuri salariale pentru Salariul managerului de proiect, estimat pe baza nivel local şi de interacțiune | un expert angajat APTOR următoarei formule: cu autorităţile și instituţiile implicat în dezvoltarea și 10 luni efectiv lucrate x 40 ore lucrate efectiv pe 8|__ administrației publice testarea sistemului CRM 24,000 24,000 0 24,000|__luna x 60 RON/oră costul orar. Dezvoltarea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la Servicii de dezvoltare a nivel local și de interacțiune | platformei CRM Costurile de dezvoltare a unei platforme IT de cu autorităţile şi instituţiile (Customer Relationship acest tip, în conformitate cu cerinţele articulate 9] administraţiei publice Management) 165,300 165,300 31,407 196,707]___!a nivelul APTOR și PMO. Salariul Tnanagerului de proiect, estirnat pe Baza | Li următoarei formule: Li Salariul managerului de 11 luni efectiv lucrate x 40 ore lucrate efectiv pe 4 | Management proiect proiect 26,400| 26,400) [) 26,400| luna x 60 RON/oră costul orar. Li 4 | Management proiect- Servicii de consultanță în Consultanţă externă pentru management 4 | servicii externe consultanță | management de proiect 40,000 40,000 7,600 47,600] proiect TOTAL 478,086