HCL 257/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.84.737 din 29.03.2013 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 precum şi aprobarea acordării sumei de 1.500.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie pentru anul 2013. Văzând dispoziţiile:  Hotărârii Consiliului Local nr.7/08.01.2013 privind aprobarea acordării sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2013;  Hotărârii Consiliului Local nr.179/28.02.2013 privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013;  Hotărârii Consiliului Local nr.215/21.03.2013 privind aprobarea suplimentării cu suma de 200.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013;  OUG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;  Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; În considerarea proiectului de hotărâre şi a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin.3 lit.c), d), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 şi art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3 părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizaţiei Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.215/21.03.2013, de la 700.000 lei, până la suma de 1.820.326 lei care reprezintă 50 % din valoarea totală a cotizaţiei autorităţilor publice (Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor) pe anul 2013. Art.3. Suma alocată din bugetul local pentru anul 2013 este de 1.500.000 lei, din totalul cotizaţiei de 1.820.326 lei. La finalul sezonului competiţional 2012-2013, în funcţie de rezultatele obţinute şi obiectivul stabilit pentru următorul sezon, suma alocată din bugetul local se va putea modifica până la nivelul cotizaţiei datorate de municipalitate Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor-Oradea. Art.5. Prezentele măsuri se vor comunica cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Primarul Municipiului Oradea - Direcţia Economică - CS FC Bihor-Oradea, prin grija Direcţiei Economice - Se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Camelia Mariana Dulca Oradea, 04 aprilie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 257 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 257/2013 1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE PENTRU ANUL 2013 A. Venituri proprii: LEI VALOAREA NR. FUNDAMENTAREA DENUMIREA INDICATORILOR PROPUSA INDICATORILOR CRT. (RON) VENITURI DIN VÂNZAREA - retur campionat 2012/2013 şi 1 50,000 BILETELOR tur campionat 2013/2014 VENITURI DIN RECLAMA SI 2 PUBLICITATE 2,000 - diverse societăţi comerciale - estimari 2013 VENITURI DIN SPONSORIZARI 3 10,000 - diverse societăţi comerciale - estimări 2013 4 Drepturi TV 159,960 - televiziuni sportive 5 Contributie CS Liberty 1,998,000 - cotizatie VENITURI DIN TRANSFERUL 6 90,000 -cluburi cesionare JUCATORILOR TOTAL 2,309,960 B. Cotizaţii ale membrilor fondatori: LEI Cotizatii C.J.B si PMO 2013 3,640,652 TOTAL COTIZAŢII TOTAL VENITURI (A+B): 5,950,612 5000000  Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 257/2013 2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2013 CHELTUIELI: 5,950,612 LEI 1.CHELTUIELI PENTRU CCJ 385,520 LEI (anexa 1) 2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a 3,459,580 LEI (anexa 2) 3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 2,105,512 LEI (anexa 3) VENITURI (anexa 1): 5,950,612 LEI  Anexa nr.2.1 la Hotărârea Consiliului Local 257/2013 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2013 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli chirie baza de antrenament 150,000.00 1.1. Chirie baza de antrenament 12500 lei x 12 luni 150,000.00 2. Cheltuieli privind transportul 132,000.00 2.1. Transport echipele de juniori 11 000 lei x 12 luni 132,000.00 3. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 10,000.00 3.1. Serviciul de ambulanta 10,000.00 4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 6,000.00 4.1. Taxe către FRF şi AJF echipele de juniori: vize, penalitaţi, taxe transfer,taxe inscriere 6,000.00 5. Alte cheltuieli 87,520.00 5.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale 23,000.00 5.2. Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale sau finale 25,000.00 5.3. Cheltuieli de cantonament 15,000.00 5.4. Cheltuieli de masa 40 pachete x12 lei x 24 meciuri 11,520.00 5.5. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente sportive 8,000.00 5.6. Alte cheltuieli 5,000.00 TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2013 385,520  Anexa nr.2.2 la Hotărârea Consiliului Local 257/2013 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a II-a PE ANUL 2013 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 275,000.00 1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a 160,000.00 1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 115,000.00 2. Cheltuieli privind masa, meciurile oficiale, cazare (total) 349,500.00 2.1. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate acasa 216,500.00 2.1.1 Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 15 meciuri x 9.500 lei 142,500.00 2.1.2 Cheltuieli cu Serviciul de ambulanta: 15 meciuri x 1.300 lei 19,500.00 2.1.3. Cheltuieli cu Serviciul de paza: 15 meciuri x 2.300 lei 34,500.00 2.1.4 Cheltuieli cu semicantonamente: 2 x 10.000 lei 20,000.00 2.2. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate in deplasare 133,000.00 2.2.1. Cheltuieli cu cazare si masa: 14 meciuri x 6.500 lei 91,000.00 2.2.2 Cheltuieli transport 14 meciuri x 3.000 lei 42,000.00 3. Cheltuieli privind masa 168,000.00 3.1. Masa sportivi: 14.000 x12 luni 168,000.00 4. Cheltuieli privind cazarea (total) 164,400.00 4.1. Chirii apartamente sportivi: 2.600 eur x 12 luni x 4,50 lei 140,400.00 4.2.Cazare sportivi în probe de joc: 2 . 000 lei x 12 luni 24,000.00 5. Cheltuieli privind transportul (total) 5,000.00 5.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale, 5,000.00 cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente 6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente si sustinatoare de efore 30,000.00 6.1.Cheltuieli pentru achizitii de medicamente 15,000.00 6.2 Cheltuieli pentru achizitii de sustinatoare de efort 15,000.00 7. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 25,000.00 7.1. Taxe către Federaţia Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati sportive 25,000.00 8. Cheltuieli contracte sportivi si staff tehnic 2,317,680.00 8.1. Cheltuieli contracte sportivi si staff 37.000 eur x12 luni x 4,5 lei/eur 1,998,000.00 8.2.Cheltuieli impozite contracte sportivi si staff 319,680.00 9. Alte cheltuieli 125,000.00 9.1. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri 5,000.00 9.2.Servicii medicale 15,000.00 9.3. Cheltuieli apa potabila 25,000.00 9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv 80,000.00 TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2013 3,459,580  Anexa nr.2.3 la Hotărârea Consiliului Local 257/2013 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2013, A. Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 52,272.00 1.1. Prestari de servicii 52,272.00 - servicii de consultanţă juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni 22,272.00 - servicii de consultanţă economică:2,500 lei/lună x 12 luni 30,000.00 2. Alte cheltuieli 270,000.00 2.1. Telefonie fixa, mobila, internet :1.450 lei/lună 17,400.00 2.2. Birotică: 250 lei/lună 3,000.00 2.3. Chirie sediu +stadion 2.000 lei/luna x 12 luni 24,000.00 2,4. Utilitati:4800 lei/luna 57,600.00 2.5. Deplasari loturi nationale, delegatii: 2500lei/luna 30,000.00 2.6. Organizare activitate de marketing si reprezentare media:1000 lei/luna 12,000.00 2.7 Intretinere site: 500 lei/luna 6,000.00 2.8 TVA de plata 65,000.00 2.9. Alte cheltuieli 55,000.00 TOTAL CHELTUIELI MATERIALE: 322,272.00 B. Cheltuieli de personal: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI Cheltuieli de personal pentru 2013: 480,000.00 Cheltuieli de personal pentru o lună: 40,000.00 C. Cheltuieli privind insolventa Rate lunare conform planului de insolventa: 81.452,47 lei x12 luni 977,429.64 Restante rate lunare insolventa 81.452,47 x 4 luni 325,809.88 TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2013 2,105,512