HCL 126/2010 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2010 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.98154 din 08.03.2010 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2010 precum şi aprobarea acordării sumei de 1.000.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie pentru anul 2010, Ţinând seama de art.71 alin.2 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice si sportului, Având în vedere O.G. nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, care reglementează criteriile şi condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/12.02.2010 s-a aprobat finanţarea clubului cu suma de 200.000 lei, sumă care reprezintă cotizaţie parţială pentru anul 2010, Luând in considerare prevederile OUG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 şi art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2010, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizaţiei Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2010, în suma de 200.000 lei, conform prevederilor bugetului municipal pentru anul 2010, până la suma de 1.000.000 lei. Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţilor de la CS FC Bihor - Oradea de a stabili obiectivele de performanţă corespunzătoare pentru anul 2010. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor - Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Primarul Municipiului Oradea - Direcţia Economică - CS FC Bihor-Oradea - Se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Vulcu Daniel Sorin Oradea, 12 martie 2010 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 126 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea fost adoptată 19 voturi “pentru”, 3 voturi ,,împotrivă”, 2 voturi ,,abţinere”.  Anexa nr.1 1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE PENTRU ANUL 2010 A. Venituri proprii: LEI VALOAREA NR. FUNDAMENTAREA DENUMIREA INDICATORILOR PROPUSA INDICATORILOR CRT. (RON) VENITURI DIN VÂNZAREA - retur campionat 2009/2010 şi 1 90,674 BILETELOR tur campionat 2010/2011 VENITURI DIN RECLAMA SI 2 PUBLICITATE 215,000 - diverse societăţi comerciale - estimari 2010 VENITURI DIN SPONSORIZARI 3 1,720,000 - diverse societăţi comerciale - estimări 2010 VENITURI DIN TRANSFERUL 4 310,000 -cluburi cesionare JUCATORILOR 5 Taxa CCJ 99,000 60 lei X150 juniori Pentru returul anului competitional 2009/2010 buget venituri 30% din 6 813,600 lei valoarea bugetului de venituri pentru 2010 (februarie- iunie) Pentru tur an competitional 2010/2011 buget venituri 70% din 7 1,898,400 lei valoarea bugetului de venituri pentru 2010 ( iulie-decembrie) TOTAL 2,434,674 B. Cotizaţii ale membrilor fondatori: LEI a. Cotizatii C.J.B anul 2010 b. Cotizatii P.M.O anul 2010 TOTAL COTIZAŢII 2,000,000 TOTAL VENITURI (A+B): 4,434,674 5000000 Preşedinte CD Departament financiar Lucian Ioan Leuchis Anca  Anexa nr.2 2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2010 CHELTUIELI: 3.776.821 LEI 1.CHELTUIELI PENTRU CCJ 474.099 LEI (anexa 1) 2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a 2.858.846 LEI (anexa 2) 3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 1.101.726 LEI (anexa 3) VENITURI (anexa 4): 4.434.674 LEI  Anexa nr.2.1 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2010 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 0.00 1. Cheltuieli privind masa (total) 12,000.00 1.1. Masă semestrul I servită la jocurile oficiale disputate în deplasare (12 meciuri JUNIORII A ŞI B) 12,000.00 18 sportivi, 1 antrenor, 1 şofer = 20 persoane, 25 lei/persoană/zi, 12 deplasări 1.2.Mese permanente echipe juniori servite la restaurantul clubului 11 EUR + TVA/pers/zi 2. Cheltuieli privind cazarea (total) 0.00 3. Cheltuieli privind transportul (total) 45,080.00 3.1. Transport echipele de juniori A şi B la meciurile din deplasare: (1.940 km + 300 km 15,680.00 amicale) x 3.5 lei/km x 2 (tur, retur) 3.2. Transport echipele de juniori 1994 şi 1995 la meciurile din deplasare: (600 km x 3.5 4,200.00 lei/km x 2 (tur - retur) 3.3. Transport echipele de juniori 1996 şi 1997 la meciurile din deplasare: (1000km x 3.5 7,000.00 lei/km x 2 (tur- retur) 3.4. Transport echipele de juniori 1998 şi 1999 la meciurile din deplasare: (500km + 500km 7,000.00 amicale) x 3.5 lei/km x 2 (tur- retur) 3.5. Transport echipele de juniori, curse locale: 70 curse x 160 lei/cursa 11,200.00 4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 345,339.00 4.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, juniori 800lei/meci x 24 meciuri 19,200.00 4.2. Prestari de servicii 326,139.00 - salarii 9 antrenorii: 67.938 EUR x 4.2 285,339.00 - prestări servicii sportive sportivi juniori - contracte: 3.400 lei brut/luna pentru anul 2010 40,800.00 5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente şi susţinătoare de efort 0.00 6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale 0.00 7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele 0.00 8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.) 0.00 9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri 0.00 10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 10,000.00 10.1. Taxe către FRF şi AJF echipele de juniori: vize, penalitaţi, taxe transfer,taxe inscriere 10,000.00 11. Alte cheltuieli 16,680.00 11.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, grupele de juniori: A+B=5.700 lei +2.640 lei celelalte grupe pentru un semestru (8.340 lei x 2) 16,680.00 11.2. Alte cheltuieli 45,000.00 - Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale, respectiv finale ale echipelor de la CCJ 20,000.00 - Cheltuieli cu achizitionarea de ecipamente sportive 25,000.00 TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2010 474,099 112.880 eur Preşedinte CD Departament financiar Lucian Ioan Leuchis Anca  Anexa nr.2.2 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a II-a PE ANUL 2010 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 112,200.00 0.1. Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a: 62,700.00 10 zile; 25 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic,1 oficial,1 sofer(33 pers.);190 lei/zi/persoana 0.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 49,500.00 10 zile; 25 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic,1 oficial, 1 sofer (33 pers.); 150 lei/zi/persoana 1. Cheltuieli privind masa (total) 64,400.00 1.1. Masă semestrul I semicantonamente permanente, 43,600.00 9 zile ianuarie, 13 zile februarie, 24 zile martie, 24 zile aprilie, 24 zile mai, 0 zile iunie = 94 zile; 25 persoane 1.2. Masă semestrul I servită la jocurile oficiale, disputate în deplasare 20,800.00 18 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic, 1 org. comp, 1 şofer = 26 persoane, 100 lei/persoană/zi, 8 deplasări 65,600.00 1.3. Masă semestrul II semicantonamente permanente, 16 lei/pers/zi 10 zile iulie, 15 zile august, 24 zile septembrie, 24 zile octombrie, 24 zile noiembrie, 15 zile decembrie = 112 zile; 25 44,800.00 persoane 1.4. Masă semestrul II servită la jocurile oficiale, echipa Liga a II-a, disputate în deplasare (8 meciuri) 20,800.00 18 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic, 1 org. comp, 1 şofer = 26 persoane, 100 lei/persoană/zi, 8 deplasări 2. Cheltuieli privind cazarea (total) 72,560.00 2.1. Chirii apartamente, cazare sportivi în probe de joc: 9600 eur x4,20 lei 40,320.00 2.2.Cazare sportivi în probe de joc 2,500.00 2.3. Costuri cazare la meciurile oficiale disputate în deplasare de echipa din Liga a II-a: 29,740.00 13 camere duble, 110 lei/cameră, 18 meciuri + 2 meciuri Cupa Romaniei 3. Cheltuieli privind transportul (total) 97,000.00 3.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul: 18 meciuri si 3 meciuri cupa ; 800km 58,800.00 media/meci; 3,5 lei/km 3.2. Transport local echipa de seniori Liga a II-a: 150lei/cursa, 100 curse locale 10,200.00 3.3. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale: 10 meciuri; 28,000.00 800km/meci; 3,5 lei/km 4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 2,117,040.00 4.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, seniori, Liga a II-a: 700lei/meci x 18 meciuri 12,600.00 4.2. Serv. de paza (firmă specializată) la meciurile echipei de seniori pe teren propriu: 1000 lei x 18 18,000.00 meciuri 4.3. Prestari de servicii 2,086,440.00 - servicii de consultanţă sportivă, medicală: 46.772 EUR (antrenori, medic, maseuri) 196,440.00 - prestări servicii sportive - contracte existente: 300.000 EUR brut/2010 1,260,000.00 - prestări servicii sportive - prime de joc: 150.000 EUR brut/ 2010 630,000.00 5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente şi susţinătoare de efort 40,000.00 5.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente 20,000.00 5.2. Cheltuieli pentru achizitii de susţinătoare de efort 20,000.00 6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale 0.00 7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si 3,800.00 altele 20.000 bilete meci X 0,06 lei/bilet 3,000.00 50 abonamente zona VIP 300.00 50 abonamente tribuna oficiala 500.00 8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.) 8,000.00 9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri 2,500.00 10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 35,000.00 10.1. Taxe către Federaţia Romană de Fotbal, hotarari CSJ sau FRF, echipa Liga a II-a 35,000.00 11. Alte cheltuieli 240,746.00 11.1. Servicii medicale ce nu pot fi prestate de medicul CS FC Bihor Oradea: 30.000 lei 30,000.00 11.2. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 4.200 lei/meci disputat la Oradea, 18 meciuri si 3 pentru cupa Romaniei + % (taxe catre Bugetul de Stat) 143,346.00 11.3. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile amicale, Liga a II-a: 150 lei/meci, 16 meciuri 2,400.00 11.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv 65,000.00 TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2009 2,858,846 680.677 eur Preşedinte CD Contabil Lucian Ioan [...]