HCL 108/2024 Oradea adoptată

- ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2024 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.02.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2024, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 58.458/09.02.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 58.479/09.02.2024 întocmit de către Direcţia Economică . prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; Proiectul de buget întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost publicat pe site-ul instituției www.oradea.ro începând cu data de 24.01.2024, fiind organizată în acest sens o conferință de presă pentru prezentarea bugetului în data de 27.01.2024 și o întâlnire publică în data de 01.02.2024. Ținând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/28.12.2023. Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv prevederile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 61/31.01.2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza prevederilor art. 88, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) it. a), art. 139 alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2024 se stabilește la venituri în sumă de 2.818.007.380 lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.932.119.360 lei (din care 77.905.000 lei din excedentul anului anterior aferent bugetului local, 36.114.980 lei excedent aferent activităţilor din venituri proprii și 92.000 lei excedent aferent bugetului fondurilor nerambursabile). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2024, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel: e Bugetul local: - la venituri: 1.802.345.910 lei Venituri proprii 764.166.120 Prelevări buget de stat 350.993.370 Fonduri UE 687.186.420 - la cheltuieli: 1.880.250.910 lei o cheltuieli operaționale: 776.962.790 o cheltuieli de investii: 1.103.288.120 e Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 150.936.440 lei - la cheltuieli: 150.936.440 o. cheltuieli de investiții: 150.936.440 e Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii (fără subvenții din bugetul local): - la venituri: 864.708.030 lei *Unitati de invatamant 24.412.550 *CSM Oradea 7.818.400 *Spitale 832.477.080 - la cheltuieli: 900.823.010 lei *Unitati de invatamant 27.615.960 *CSM Oradea 8.914.190 *Spitale 864.292.860 e Bugetul fondurilor nerambursabile: - la venituri: 17.000 lei - la cheltuieli- investiţii: 109.000 lei Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 2.818.007.380 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferența până la concurenţa sumei de 2.932.119.360 lei - suma repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent — buget local şi instituții publice finanțate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru „Invățământ” se regăsesc în anexa 1.1, iar donațiile aferente unităţilor de învățământ se regăsesc în anexa 1.2). Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal consolidat în sumă de 2.932.119.360 lei (conform anexei nr. 2, nr. 2.1, 2.2 nr.2.3, 2.4, 2.5 şi 3), sunt structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 1.880.250.910 lei din care: - cheltuieli operaţionale 776.962.790 lei - cheltuieli cu investițiile 1.103.288.120 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituțiilor publice în sumă de 900.823.010 lei din care 871.630.120 lei cheltuieli operaționale şi 29.192.890 lei investiții. - cheltuieli din credite bancare 150.936.440 lei pentru investiţii publice. (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele nr. 2, nr. 2.1, nr. 2.2 nr. 23, nr. 2.4, nr. 2.5 și nr. 3 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2024 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr. 4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiții publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. (4) Compensaţiile alocate în anul 2024 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare și a regulamentului a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinație. (5) Subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț şi tarif pentru transportul public local (subvenție direcţionată) se acordă conform anexei nr. 6 „Procedura de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea”, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art.5. În anul 2024, sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care, în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe, participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR. din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Judeţean Bihor nr. 449/30.08.2023 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi. Art.6. În anul 2024, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizaţiilor stabilite, prin hotărâri de consiliu sau prin statut, pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociaţia Aparegio, Asociaţia Transregio, Asociaţia Club Sportiv Fotbalistic Oradea, Asociaţia Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, Asociaţia pentru Educaţie în Ospitalitate, ADR Nord Vest pentru aplicația INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr. 2 atașată prezentei hotărâri. Art.7. Pentru anul 2024 cotizaţia aferentă Asociaţiei Intercomunitare Aparegio se stabilește la nivelul sumei de 0,75 lei/locuitor/an. Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziții publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii și eventual pe site-ul autorității contractante. Art.9 Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei pentru finanțarea în baza Legii 350/2005, din care 100.000 lei reprezintă finanțarea unor acţiuni pentru tineret - sumă care poate fi modificată în urma procesului de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă realizat de comisia de evaluare și selecție, care este mandatată să selecteze contractele de finanțare nerambursabilă în baza „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local”. Art.10. Se aprobă programele specifice pe activitățile finanțate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexanr. 23: o Program - activități de întreținere spatii verzi pe anul 2024 o Program - activități de iluminat public pe anul 2024 o Program - alte activități gospodărire pe anul 2024 o Program - activități de salubritate pe anul 2024 o Program - Lucrări de întreținere şi reparaţii amenajări străzi, poduri și trafic rutier pe anul 2024 - Anexanr. 3 - Programul de investiții finanțat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea în anul 2024 Art.11. Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2024-2027, conform anexei nr. 3.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.12. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2024, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreţinerea și dezvoltarea spaţiilor de interes public din cadrul Liceului „Don Orione”, este de 30.000 lei. Art.13. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase (500.000 lei/anual) se distribuie pe baza ponderii aparţinătorilor cultelor în totalul populaţiei cu excepția cultelor religioase pentru care se compensează lucrările de reabilitare a clădirilor monument istoric efectuate în anii anteriori sau care vor fi efectuate în anul în curs de către Municipiul Oradea. În anul 2024, se vor finanța după distribuire 400.000 lei, după cum urmează: e cultul ortodox: 306.000 lei (suma include și contravaloarea redevenței aprobată potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.1128/28.11.2018) e cultul baptist: 19.000 lei e cultul reformat: 75.000 lei Art,14. Se aprobă alocarea sumei de 835 mii lei pentru achitarea burselor și sprijinului financiar reglementate de HCL nr. 1285 din 12.12.2018 privind aprobarea programului „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita de Ia articolul bugetar 59.01 „Burse” și de la articolul bugetar 55.01.18 „Alte transferuri curente inteme” . Art.15. În cadrul secţiunii „Finanţare cu programe culturale, mediu, sport” se aprobă alocarea în anul 2024 a: e sumeide 15.000 lei în cadrul parteneriatului încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici e sumei de 134.890 lei, conform art. 5.3 din parteneriatul încheiat de Municipiul Oradea cu Episcopia Romano-Catolică pentru întreținerea spațiilor verzi din palatul Baroc, valoare rezultată prin actualizarea sumei de 100.000 lei cu indicele general de inflaţiei determinat ca raport dintre luna decembrie 2023 și luna încheierii protocolului. Art.16. (1) Se aprobă finanțarea din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale a următoarelor acțiuni/activități prevăzute în anexa nr. 7/03 din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024: e 2.800 mii lei - Reabilitare, mansardare, dotare și amenajări exterioare „Casa Leda”, Str. Republicii, Nr. 57 - Fund. Leda Alapitvany e 100 mii lei- Episcopia Greco-Catolică Oradea - Organizare Simpozion „Rolul preotului într-o societate în schimbare” 2.000 mii lei — Reabilitare, modernizare și dotare Biserica Ortodoxă Sf Duh Mângâietorul 1.000 mii lei — Reabilitare, modernizare și dotare Biserica cu Luna 700 mii lei - Îmbunătăţirea bazei materiale a Facultăţii de Medicină și Farmacie Oradea, în vederea creșterii capacității de pregătire a rezidenților (2) Se mandatează Municipiul Oradea pentru încheierea contractelor de finanțare cu beneficiarii fondurilor menționate la alin. (1). Art.17. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500.000 lei pentru proiectele care vor fi selectate in urma derulării procesului de bugetare participativă - sesiunea 2024. Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 1.103.000 lei pentru susținerea învățământul dual conform anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri. Art.19. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de instituții subordonate Consiliului Local conform anexei nr. 1:2. Art.20.(1) Se aprobă alocarea sumei de 27,10 mii lei pentru achiziționarea a unui număr de 8 bucăţi motoferăstraie pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crișana al Județului Bihor, solicitate în baza adresei nr. 2200463/05.02.2024. După achiziţie, motoferăstraiele se vor transmite fără plată Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crișana al Judeţului Bihor, pe bază de Protocol de predare-primire. (2) Se mandatează Municipiul Oradea pentru încheierea Protocolului de predare-primire pentru bunurile menţionate Ia alin. (1). Art.21. Pentru contractele încheiate, răspunderea Municipiului Oradea se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul consolidat aprobat pentru anul 2024. În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor, responsabilii contractelor de execuţie/de prestări servicii au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanților şi furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, conform creditelor și de angajament aprobate. Art.22. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea și Direcția Economică. Art.23. Prezenta hotărâre se comunică cu: e Primarul municipiului Oradea Direcţia Economică = Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, prin grija Direcţiei Economice Creșa Oradea, prin grija Direcţiei Economice Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin grija Direcţiei Economice Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Oradea, prin grija Direcţiei Economice Unităţi de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcţiei Economice Alţi ordonatori de credite finanțați din bugetul local, inclusiv societățile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcţiei Economice : e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teofil-Lavini Oradea, 09 februarie 2024 Nr. 108 Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere” 2 neparticipări la vot MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 PROIECT BUGET CONSOLIDAT AN 2024 -VENITURI SPECIFICATIE Cod pistă get Buget initial 2023. Buge 0 : Prevederi 20 îrpozitul pe profit GTIZOT 1.177.500] 1.750.097 2.100.000 2.000.000) 2.999.494] __ 5.000.000] ___ 25% Cota'aiiauima dsfalcate dinimplpe juspzia 1.950.016] | 2.452.936 2.500.000) 5.900.000 6.937.972] 4.000.000] — -42% tranzactii imobiliare Ea defalcate din Imp pe [0402.01 2714.825.014]. 319.840.028 363.331.000] | 399.555.090| 39.555.085] 386.910.000] -3% Cote defalcate gin Imp pe Venit 63-0207 27.825.012] 313-840.028 363-331.000 398.255.090 339.255.085|__386.910.000| 3%, Sume repartizate din Fondul la dispozitia RE pm 04.02.05 300.000) 300.000] -100% Impozite si taxe pe proprietate 07-02 116.483.055|___128.677.365 126.900.000 125-500.099) 130.604.824|___133.670.000 FIA Imp pe cladiri 07-02-03 71.159.811] 79.052.422] 83.200.000] 83.200.000 83.424.163] ___ 88.100.000 6% Imp pe cladiri pers, fizice 07.02.01.01 29.028.684] 30.296.594 31.700.000 31.700.000 31.989.231] 33.850.000 6% !mp pe cladiri pers. juridice 07.02.01.02 48.131.128] 48.755.828 51.500.000 51.500.000 51.434.952] 54.250.000 5% I7np pe terenuri 070702 21.611.405] 24.302-884] 23.300.000) 23.900.000 23.282.803] 22.370.000 5% !mp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 10.635.200 11.035.520 11.300.000 11.300.000 11.626.392] 12.300.000 6% Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 10.976.115] 13.267.164 12.600.000 12.600.000 11.656.211] 12.270.000 5% Taxe judiciare de timbru 07-02-03 5-756.840|____ 12.328.189] 6.300.090 7300-000 6.821.345] 7.000.500 ZE Alte imp. si texe pe proprietate 07.02.50 11.959-198|_____12:994.070 13.500.000 15.100.000 17.056.693] ___14.000.000|____18%| Sume defalcate din TVA. 1.02 87.176.420|____ 84.708.500 94.776.800) 97.877.120 37.248.364] 120.318.020|____24% Sume defalcate din TVA pentru finantarea ECE ia o 11.02.02 59.911.515] 69.289.721 80.108.800) 76.762.620 76.539.156] 86.407.820] 13% Sume defalcate din TVA pentru Pi E per LA ală 11.02.06 18.681.000 4.189.351 6.381.500 6.381.500] 14.411.000] 126% Sume defalcate din taxa pe valoarea [-daugată pentru finanțarea învățământului 11.02.09 8.583.905] 11.219.728) 14.668.000 14.733.000 14.327.708] 20.099.200] 40% particular sau confesional acreditat Aite imp. si taxe generale 1202 1.244.368 1.578.312 1.500.000 1.300.000 1.068.874|____2.360.000|____ 20% Taxe hoteliere 120207 1.244.368 1.578.312 1.300.000 1.900.000 1.068.874|____2.360.000|___ 20% Taxe pe servicii specifice 15.02 39.369) 112.406 130.000 130.000 178.607 200.000] ___ 12% imp. pe Spectacole 150201 39.369 112.406 130-000) 130.000 178.607 200.000] ___ 12%] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si 16.02 30.278.854] 30.644.817 32.300.000 32.300.000 32.834.774] 35.150.000) 7% activitatilor. Taxe mijloace de transport 160202 23.285.928) 29.619.131 37.300.000) 31.300.000) 31.663.150] 33-950.000 7 i, i rWosce.de ensporipers |upiozoa0r) 17.162.442] 17.891.413 18.900.000 18.900.000 19.426.862] 20.700.000 7% Taxe mijloace de transp pers juridice |16.02.02 02 12.123.487] 11.727.718 12.400.000 12.400.000 12.236.288] 13.250.000 8% Pe eitente metere licefieisi:aunorizătii 45.02.03 992.926 1.025.686 1.000.000 1.000.000 1.474.624] 1.200.000 2% Venituri din proprietate 30-02 21.864.380) ___ 54.220.561 60.500.000] 63.050.000) 72.637.365| 70.200.009 ____-3%| Redevenţe miniere 30.02 0501 534.440) 500.000 1.150.000] 1.340.110|___1.450.000 8% Venituri din concesiuni 30.02.05.30 37.742.393] 45 902-375) 53.900.000 53.900.000 58.142:894|___ 62.750.000) 8% Venituri din dividende 30-02-08-02 3.921 387] 7.763.146 6.009.000 14.000.000 13.154.981] 6.000.000] ___ 54% Venituri din prestari de servicii 33.02 9.689.248] ____10.024.777| 25.052.870 11.885.330) 2.009.789] ___12.000.000|____ 199% Venituri din prestari de seniicii 33 0208 1.994.699 2.144.695) 2.200.000 2.200.000 2.165.268] ____ 2.200.000 2% enituri din prestari!de senicii BS- 33.02.08 6.335.758 6.346.269 8.729.460 o [) personal medical invat Contein parintisau sustinatori legali pentu |aaoz1p 1.358.541 1.533.813 2.050.000 2.050.000) 1.753.364] 1.700.000] -3% sustinerea copiilor in crese. Contrib.pers.benef.ale cantinelor 33.02.12 150) Venituri din recuperarea cheltuielilor de ESI E labele 33.02.28 100 86.140) 91.137 -100%| peer din prestari de servicii si alte. [aa 0a.s0 12.073.410 7.549.190 8.100.000 Amenzi, penalitati si confiscari 35:92 11.511.522] 13.579.818 12.350.090 13850.00) 13.647 154| 13.850.000 1% Eu Cp a 5/ altei săficiluni 35.02.01 11.160.785] 13.227.567 12.000.000 13.500.000 13.411.221. 13.500.000) 1% Alte amenzi. penalităt Și confiscari 350250 350.727 352251 350.090 350.009) 235.933 350-000] __ 48% Diverse venituri 36-02 20.007.707 31.310.015 61.174.620) 58.377.620 39.286.575] 100.821.120|___157% ez aplicarea prescripliei 36 02.01 219.670) 9.096 o 733 -100% Taxe speciale 360206 2 396.200] 2.008.976 3.800.095 3800.009| 2254.53 2:800.000|____11% Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 36.02.14 [2] executare silită [Taxa de reabilitare termică 36.02.23 20.950) 6.090 5 233-090 224.205 00% Coniibula asâeeliei dei poprietafi peri (âa oz 917.381 2.169.403 1.850.000 2.120.000 2.640.274 -100%| lucrările de reabilitare termică. Ale pei pont icențarea secţiunii de [a6.02 47 31.348.099] 17.229.317 46.724.620 40.424.62 [...]