HCL 102/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Boradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2024 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.02.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 62.446/06.02.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 62.447/06.02.2024 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Având în vedere adresa nr. 119/02.02.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 58.918/02.02.2024 În temeiul: e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Legii nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, e art. 129, alin. (2),lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), si art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, e Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, e Memorandumului MDLAP aprobat de Guvernul României privind „exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilităţi publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secţiunea a 2-a Măsuri referitoare Ia disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolul III — Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA conform anexei nr. ( la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 4 Se aprobă anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2024 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 5 Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2024 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 6. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi a anexelor aferente menţionate Ia art. 1-5. Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 09 februarie 2024 Nr. 102 Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi abţinere” Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei id Nr. Realizat Propuneri Estimări an | Estimări an CAP: INDICATORI rd. 2023 2024 : 2025 2026 9=7/5 [10=8/7 o 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 E] 10 LN VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 | 64.477,50) 22.784,75] 0,35 | 23.608,49| 24.788,41| 1,04 | 1,05 2 Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 63.548,11| 22.474,75| 0,35 | 23.598,49] 24.778,41| 1,05 | 1,05 la) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00] 0,00 | 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 0,00| 0,00 0,00]. 0,00] 0,00 | 0,00 2 Venituri financiare 5 929,39 310,00] 0,33 10,00) 10,00] 0,03 | 1,00 " CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6 | 60.250,35] 18.210,35| 0,30 | 19.120,87| 20.076,91| 1,05 | 1,05 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 | 60.250,35| 18.110,35| 0,30 | 19.015,87| 19.966,668| 1,05 | 1,05 cheltuieli cu bunuri si servicii 8 | 54.979,96| 12.635,90) 0,23 | 13.267,70| 13.931,08| 1,05 | 1,05 , Îchettuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 313,06 300,00| 0,96 315,09) 330,75] 1,05 | 1,05 » Jehettuieli cu personalul, din care: 10 | 2.839,44] 3.444,45] 1,21 | 3.444,45] 3.444,45] 1,00 | 1,00 [co |cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11 | 2.466,17] 3.029,97| 1,23 | 3.029,97] 3.029,97] 1,00 | 1,00 c1 Jcheltuietite cu salariile 12 | 2.113,95] 2.586,67| 1,22 | 2.586,67] 2.586,67] 1,00| 1,00 c2 |bonusuri 13 352,22 443,30) 1,26 443,30 443,30)_1,00 | 1,00 ca alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 9,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente | disponibilizarilor de persona! 15 9.00 9,00]:0.99 9.00) 9.00 |;9:00[ i 9:90 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a ca [altor organe de conducere si control, comisii si 316,18 340,28] 1,08 340,28 340,28] 1,00 | 1,00 comitete, 16 cs |cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 57,09) 74,20] 1,30 74,20! 74,20] 1,00 | 1,00 , alte cheltuieli de exploatare 18| 2.117,89] 1.730,00] 0,82 | 1.816,50] 1.907,33] 1,05| 1,05 2 Cheltuieli financiare 19 0,00 100,00| 0,00 105,00] 110,25) 1,1 | 1,05 II) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 |__4.227,15]__4.574,40| 1,08 |_4.487,62|__4.711,50| 0,98 | 1,05 [T] IMPOZIT PE PROFIT 21 362,37 400,00] 1,10 420,00| 441,00] 1,05 |_1,95 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22] 3.864,78] 4.174,40) 1,08 | 4.067,62] 4.270,50] 0,97 | 1,05 1 Rezerve legale 25 211,36 228,72] 1,08 224,38) 235,58] 0,98 |_1,05 Ii ând facilităţi fi z E rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de = 2.003,46] 2.000,00] 1,00 | 2.000,00] 2.000,00] 1,00 | 1,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00| 0,00 | 9,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele, cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare 28 9,00 0,00] 9,00 0,00 0,00] 0,00 | 9,00 rambursării rateloc de capital, plaţii dobânzilor, ji i i estor 5 Alte repartizări prevăzute de lege 23 0,00) 0,00] 0,00 0,00) 0,00] 0,00 | 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 [i 25,26, 27, 28, 29 30 $ 1.643,96] 1.945,68] 0,00 | 1.843,24] 2.034,93] 0,00 | 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de “4 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 31 63,00 70,00] 0,00 70,00] »70,00] 0,00 | 0,00 economic în exerciţiul financiar de referință . Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite i 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale] 32 821,98 972,84| 0,00 | 921,62] 1.017,46] 0,00 | 0,00 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, [din care: —% Nr.| Realizat Propuneri Estimări an | Estimări an CAP: INDICATORI rd, 2023 2024 2 2025 2026 9=7/5 [10=8/7 [] 1 2 E Li 5 6=5/4 7 EI E] 10 a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00] 0,00| 0,00 0,00, 0,00] 0,00 | 0,00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 333 821,98 972,84| 0,00 921,62] 1.017,46] 0,00 | 0,00 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0, 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00 | 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă | 35 821,98 972,84| 0,00 921,62] 1.017,46] 0,00 | 0,00 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00j 0,00| 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 0,00 (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vu care 37 9,00) 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 0,00 2) cheltuieli materiale 38 0,00] 0,00] 0,00 0,00| 0,00 0,00 | 0,00 b) [cheltuieli cu salariile 39 0,00) 0,00|_0,00 0,00) 0,00) 0,00 | 0,00 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00) 0,00 | 0,00 la) [cheltuieli cu reclama si publicitate a 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00 | 0,00 e) [aite cheltuieli 42 0,00) 0,00] 0,00 0,00j 0,00] 0,00 | 0,00 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 | 19.749,02) 5.924,40] 0,30 7.500,00] 7.500,00) 1,27 | 1,00 1 Alocaţii de la buget a 600,00] 0,00] 0,00 0,00) 0,00] 0,00 | 0,00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 4% ocol 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 0,00 IX (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 | 19.749,02|__5.400,00| 0,27 |__7.500,00]__7.500,00] 1,39 | 1,00 x IDATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00 | 0,00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 21,00! 23,00] 1,10 23,00] 23,00] 1,00 | 1,00 2 INr.mediu de salariaţi total 49 19,50) 22,50) 1,15 23,00] 23,00] 1,02 | 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50| 9.905,43] 10.556,93| 1,07 | 10.978,151 10.978,15| 1,04 | 1,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) Li determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 51] 9.905,43] 10.556,93| 1,07 | 10.762,89] 10.762,89| 1,02 | 1,00 .*) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii tei/ persoană) (Rd.2/Rd.49) 52| 3.258,88 998,88] 0,31 | 1.026,02] 1.077,32] 1,03 | 1,05 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului | 53 757,84 998,88] 1,32 | 1.026,02] 1.077,32] 0,00 | 0,00 de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal (7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) za 9,00) 0,00] 0,00| 9,00) 0,00] 0,00 | 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1)x1000 sa 934,44 799,23] 0,86 809,91 809,93] 1,01 | 1,00 3 Plăţi restante 55 9,00) 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 0,00 10 Creanţe repara, 56 100,00] 100,00| 1,00 90,00 80,00| 0,30 | 0,89 Responsabil CFP întocmit, Director Genehal 2) GENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S-A. Roxana Marcu (IS „Laszlo Kovacs [o Operatorul econamic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unie de înregistrare: RO 24734055 Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financlari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli miliei Prevederi an e precedent 2023 Propuneri 2024 din care: CAP. INDICATORI Nera. "soza * * Aprobat y > Ș TOTAL eee | emirat | rima | Tema | trimm | 19 [LI EI 3 EFI D E Ga Ei sc s 7=6/5 25/33 1. [VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 64.550,74| 65.280,32| 64.477,50| 5.696,19] 11.392,38| 17.088,56| 22.784,75| 35,3%] 99,89%, Venituri totale din exploatare 9 | Oe Dao 0 aa a a ca 2 [64229.32] 6asis,0o| 63.58.11] 5.618,69] 1.237,38] 16856.06] 2207475] 354%] 98,9% 3) |ein oroducția vândută (d A+ RG, Se Rd.ERd.7), din care: 3__| 8 60.29] 62 55a.5o| 61-730.03|_5-081.13] 10.162.38] 15.243,56| 20323 75| 323| __327,01% 555 Țurzinat utile a [1 666.67]_1.300.00|_2 266.47] 562.50] _1-125.00]__1.687,50|__2-250.00|___93.2%]_____ 0.00% a2)_jtoxa de aministrare 5 [4.319,92] 4500.00 __4.356.34|__1 196,25|_2372,50]_3558,75]_2.75,00[__106,3%|___100,86%, 23) __|regevenşe, ciră, rate 5] zasaca| 2500.00] _1sa045| __s63,25|_1.326;50|_1.963.75| 2553.00] _236.7%] 78.10% za) |errieutie energie etectriea 7 20.131,57] 53.750,90] 53-164,53] 355132] 6 228,10|_8337,29] 1076.15 20.1] 332.263] TI) [ata vânarea mărfurilor D 5.7a|____5.00| 000| 0.00] 00| oa] 0.00 vox] 0.00% in uvarA ATranaterurT de ExpIGatare aferente CIUeTae ascet E) pei el pa 9 ogo| 000| 000| 0.0] 000] 000| 000] oo] 0,00x! (33 Jsubvenţii, ci. prevederilor legale în vgvare 10 0,00) 0,00) 0,00) 000| 0.00| 0,00| 0,00] 0,0% 0.00% cz __iransteruri,cr. prevegerior__legale în vigoare EI 260| ___0:06|____90| 000] 000| 090| 090| 9%] o.5ox] 7) |ein productia ce Imobitzări EI 200| ___o:s0| 000| 090| 000| 0.00 900] ex] o.00x| 2) |veniuri aferente costului producției curs de execuţie 13 200| ___0:60|____000| ___0.00] ___ 0.20] ___ 0.00] 9,00 —_oox|— 0,60x| [] | ere in exploatare (Ră I5eR 6 16eRa I9eka 2098670), | Țus area] 10000] 1.gaso2] 28750] 137500] 1aszso| zis000| 282%] 11,5% 11) gin amenal si penală 15_[1387a53]__150,00|___155.97| _3750|____ 75.00] 112.50] 150.00] 36.236] ___ 1.12% din vânzarea activelor și SE ODEratN de capltl [E Rp tre 15 | 2.193,97] a.16000| 000] 0.00] 1.0000] 00000] 100000] oo] o.o0% - active corporale: 17_|_319337|_1160.00|__0.00| 0da|_1-000.50|_2-000.00| 1.506,59] 00| 020% active necoraorale 18 000| ___000| 000| ___o.0a| ___0.60| 000| 0.50] oo 0.00%] 31 jan subvenni penaro invest 15 37.51|___150.00|___646,22|___0;50|____600| 000| 0:00| 0%] 0.003) ta) jan vatoriticarea certificatelor OZ 20 020| ___0o0|____ 000| 0.90] 059| 0.50] 000| 06% 0.00%] 151 one venituri 2253.33 ___500.00|_1015,83| 250,60] 500,09] -__750,00] 1.000,00] Sax] 220,065 2 | |venituritinanciare (pa 23ena.2aeRa2SeRa26eRa.17),dincare: | 22 | 3242] 765,32] 92939] 7750] 5500] 23250] 310700] 334%] 2a9,15% 3) Jan Imotinză Tinanclare 23 a20|____asa| ace 06| 669| ac] ao| oa] 0.50%] 2) |aln învestizi tinaneare EZI 00| az 000| 000| 000| 000| 560| 06%] 06%] 2) [aim airerene ce curs 25 oea| __ss,00| ___a0o| ___ 250] ___s.00| ___ 750| 10.00] 250| o,cox] 3) |ăin obănzi 25320] __750.32| 32939] 25.00| __15000|__ 225,00] __3oo.00]—_ 22,3%|_289,16% e) [aha venituri financiare FII ac0| ___050|___ 00| 000| ___0,00| ___05a| îza| 30| oo N |CHELTULIELI TOTALE (Rd.30+pd.136+Rd.144) 28 47.564,21| 60.936,83| 60.250,3S| 5.450,48] 10.189,42| 14.678,15| 18.210,3s) 30,2%, 126,57% 1 JChenoiaii se exploatare (Ad 31+R0 73+Rd.069R9.120), din CATE. 20| 27363.20] 60.936.353] 60.250.35| 5425.38] 10.135.202] 12.603,15] 18.110,35| 30,1%] 126,673 A-Chehuleii cu bunuri și servicii (Ra. 3ZeRd.a3e RA], dn care 30| a3-168,76| 55.760.00] 54.375,36| 3.385,72]? 100,53] 10.303,57| 12535.30] __23.0%|__127.36% h privind il .37+Rd.: male Stocuri TRE 33cR30Rd37RSURA-33L din | 3, | aosnace| sa.360,oa| sa.3ocaa| aasa47] 526,19] aszasz] 027000] 196%] 127,23%| Fi) ici cu materiile prime 32 000| 000| ___0.00| 0.00] ___o.00| 9.00] 000| 00%] 0.00%] î) |EPefeuieti cu materialele consurabie, Gen care. 33203.98] __ 300.00] __3a1.98| 7500] __150,00[___225.00] 300,09] 87,7%] 120.22 ea) [Chevelle piesele de schimb 34_|_1707]___200.00|___220.30|____50.00]___100.00[___150,99] 200,00] 908%] 9,00% b2i _|ehenuleii cu combustibit EE 51,84|___70,00| ___ 642] 17.50] __ 35.00] 52,50] 70.00] 10,7%] 10.17% E) privind ai de natura de inventar 36 170| sooo] zoa7] a250] 2500] 3750] sooo] 442%] 120.34 d) |chettuleii privind e: la și apa 3? 40611,35| 52.990,00j 51.944,43| 3.306,37] 5 787,19] 8.267,42] 9.920,90) 19,1% 127,90% 7) |eettulea prind rnărluriie EI 5.22| 000| eco] ___oo[ 000| 0.00] 0.00] 00| 0.00%] Ehefuleii privină serice executate de Teri LE Pepe pe ee 39 sezi| sooo] 74,34] za.25| azs0| 63,75] 85.00] tiaax]| 08,15% 7) |eheitulei cu întreținerea și reparaţie ET 12635.00) __sz6a| 3.75] 756|__ 1-25 a5:00| 315.74| 100-063) 2) Ebertsehi privind chirie [Ra 43 RA 24] din care EI 200| 000| ____0:50| ___0.00|____2.90| ___s.o0| 00| vo| 0,90% ai O. câtre operatori cu capital Integral/maloritae de stat ZEI 200| 000| ____o.co| 60| 000| 0.00] 090| so] 0.005 b2) |. catre operatori cu capital privat 23 000| ___s.00|____0.00|____o0o| 0:00 0:00] 0.50] 00%] ___ 0.00%] Zi prime ae asigurare za 56,08 __75.00] ___61.57|___17:50|____35;00|___ 5250] 70.00] 113 5%] 109.37 EhaulelTeu aie servit xezutate de Ter RaA7e RI 20 RISE? LE Fa e PRI CPR Up pc a5 | 2a839] 231000] 253872] sz0co| viaopol 1.71000] 220000] 37,7%] 129,13% 3] jebenuie)i cu cotaboratorii 25 000|____0o6|____o.6o| 0.60] 6:55] 006] sa] sax] 0.00%] D] |EPeitulei privind comisioanete și onorariul, din cars: 27 8.32|___15.00|___31.56|____5.00|____ 10.00] 15,00| 20,00] s2.e%|—373,57%] ba) __[ehehuieii privind onorară notariale ET) 842| 560| 315e| __5so[ 30,00] 15.00] 20:00] _ezi6%| 373,573] E) ere iei de potocel, reclemaipubăeitate (Bd31+8d33, sn | 3 | soiaa] zoo] cazi] sooo] sooo] somo| 2000] 7iaw] 27,02% ea) __|ehehuieti ge protocol. din care: ET] 15.20] 2060] __12-12| 5.00] 10,00] ___15.00] 200| 165%] 73.72%] cp teza Bou Leo) or4293/2008:c4 mosiecărite | ssii 900| 0,00 ovo| o.ooj ooo| 000| 000| 00%] 0,00% ez ehehuieti de rectămă zi publicitate. dia care: 52_|__375.23|___100.00| 15663] 25,00] 30.00] 75-00] 100.00] 64.1x| 83.62% —ieete cadou ptr. cheftuieii de reclamă și BUBTIERaTE. 0,00| 000 , Ă Ă A 00%] atrivit Legii ne 193/2006, cu modifizărite uhtericare sa 20| zi RS ERE ate, batul i RIO, = Uchate cadou ptr campanii de marketing, studiu pictat |3A POI PREIEI PET DEEE RIDE PEZIII RS IDEII BILA promovarea gt piste existente say noi, potrivit Lezii Prevederi an 2 i precedent 2023 Propuneri 2024 din care: CAP. INDICATORI Nero] "ez * % Aprobat 4 i : TOTAL poi | peatizat | rima | Tim | Vaman | a [ul 1 2 3 33 4 5 Sa 6b &c 6 7=6/5 85/33 | cn ae promovare 3 produselor 55 000| ___0,00| 00| ___0;59[____ 0,00] 6,50|____0.00| oare] 0.00% (Ch- de sponioritarea potrivit DUE 272013 = E] ere tele dee s6 7005] sovol sooo] 2250] a500] 67.50] 90.00] 100%] 1324xi gi) __lep. ge sponsorizare în domeniul medical si sanatate, 57 daa| 000| 000| 000 0,00] 2.00 00| 000% 02) [Eh de sponsorizare în domeniul educatie, invatamant, | sa FI PE EREI aca| ooa 07 oa social i sport din cai 43) |: pentru cluburite sportive 53 040| 000| ___ooa| 0.00 0.00] ___0.00| 09| 0,00% ldâ) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 79,06, 90,00] 90,00) 22,50) 67.50) 90,00] _ 100,0%| 113,84% e) |cheituleii cu transportul de bunuri şi persoane 61 su S0,00| 13.02 3,75, 11,25 15,00) _115,2%| 142,92% 1) |ehenaieii de deplasare, detaşare, transfer, din care: 52 22.92) _20,00| 37.36] 5-00] 15.00] __ 2000|__115.2%|__75.70R hehuieli cu alurna [Rd-842 0-85), Sin Care: să 382| 1080] ese] 2.56] 7:50|___1000]__150,2%| 85.17% Tiaterna EI 100| î.ca| — o.ca| 025] 9,75|____1.00|_25000%|____a.00%| “eaterna. [i 6.82] 500| 62] 225 635| 3,00 _136,0%|___ 97,07%] 2) |Eheituieăi postala și da telecomunicaţii [i 23.33|____50.00|____52,28| 12.50) 37,50] __so.vo| __95,6%] 112,07 1) [eheitoieă ca service bancare și atimilate si 3.53] so] 3-36| 125| 3,75] 5.00] sea sw|___ 92.31% î) [alte cneiulet cu servicii executate de terţi, din care: EI Zaa| 060| ____00|__ 2.50] 7.50|____10,00(_ 00| 0.50% 1ai__|ebettuieii e asigurare pază s3 0.00] 000| 000| ___ 0.0] 058| 0,00] [...]