HCL 205/2023 Năvodari adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL NĂVODARI HOTĂRÂRE NR. 205/07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2023 Consiliul Local Năvodari, întrunit in şedinţa extraordinara din data de 07.12.2023 in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) si art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; Luând in dezbatere: Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; In conformitate cu prevederile: - art. 120, art. 121, art.138 din Constitutia Romaniei, revizuita; - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, - Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023; - HG 1183/29.1 1.2023; Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art. 5 lit. j), art. 84 alin. (1) si alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), alin. (4), alin. (5), precum si art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE: ARTICOLUL 1 - Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli, consolidat, al oraşului Năvodari pentru anul 2023, după cum urmeaza: Influentele fata de bugetul consolidat, aprobat, sunt urmatoarele: VENITURI, din care - 18.239.545 lei - venituri fiscale + 4.038.900 lei - venituri nefiscale + 503.355 lei - venituri din capital + 248.307 lei - subventii - 3.051.124 lei - sume FEN postaderare - 19.978.983 lei CHELTUIELI, din care - 18.337.905 lei - chelt. de personal - 50.006 lei - chelt.cu bunuri si servicii + 5.097.315 lei - alte transferuri + 312.000 lei - proiecte cu finantare FEN - 22.781.800 lei - alte cheltuieli - 915.099 lei - plati ef. in anii preced. recup. în anul curent - 315 lei In baza prevederilor „ART. 13 Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi”, din excedentul bugetului local inregistrat la 31 decembrie 2022 in suma de 15.851.173,07 lei se va utiliza suma de 13.550.450 lei, din care pentru sectiunea de functionare 11.550.450 lei si 2.000.000 lei pentru sectiunea de dezvoltare. La unitatile subordonate Scoala Grigore Moisil va utiliza excedentul in suma de 973 lei, iar Gradinita Veseliei va utiliza excedentul in suma de 33.382 lei, in sectiunea de functionare. Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare si reprezinta: - anexa | - bugetul consolidat al orasului Navodari - anexa 2 - bugetul local - anexa 3 - bugetul institutiilor subordonate - anexa 4 - lista obiectivelor de investitii - anexa 5 - programul de investitii publice - anexa 6 - fonduri externe nerambursabile - anexa 7 - bugetul imprumuturilor ARTICOLUL 2 — Compartimentul Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanta, Primarului Oraşului Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcţiei Economice, Biroului Juridic, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Achizitii Publice-Management Programe, Arhitect Sef, Serviciului Administrativ, Clubului Sportiv Navodari, Compartimentului Comunicare - Relatii Publice. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 2 „ABȚINERI”, la şedinţă fiind prezenţi 19 consilieri din 19 consilieri in functie. REȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, VASILE ALIN IULIAN JCONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, cretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA €I TATALAS 15 pun 3d 19u93 dx) 15 DM zodiu DV 007'769'€7 007'769'£7 007'769'£7 ZI PA UTP [Ep dus II DP IAS 007'79p'67 | 007'79p'67 007'79P'67 IS yanunq ad ox zodurţ 000'001'1£ | 000'001'1€ | 000'00T'1€ OI ayezoradoad od > zodui | 60 ip ăn | | 1S 3101 ruda dd orzodiuut o J E E 000'7p6'6t 000'7p6'6£ 000'7b6'6€ MNZOduuI Ur] "2epop dus | Lo] - | UIp 3-1t]- 000'0s1T'7 000'0sT'7 000'0sST'7 JSUut.a) u 90 :9poazI urp"ănseo 15 poa s0 ?0 zoppranf 000'0sT'7 000'0sT'7 000'0sT'7 UIp-â1st2 15 Jo. 007'Ps6'to1 0007'Ps6'e0r - DOOT'PS6'E0I €0 £ MLS ps'67s'611 Ops'67S'611 ] Ope'scr'1 Doz'bse'8I! 70 ou 0sy'so0'6iz 0sy's90'61z _ bt8'0s pse'zoo'r Ope'Szi "1 Joz6'1e8917 10 IVLOI, DIMIINTA 6 8 L 9 S CA £ Z i [) 20 PNI Mi [Ed01 [n3oânq pl urp "Aqns ul 1s nadord Li IDOL DINI LHONA| [e19u93) DUI97UN AdUaA Ulp| MINUaA | al TV LOL TE)0.1|] iLacii! [u.193X9! -13a3ut urg uIp "șueuy pl 3ouqnd '12yuta]|] au.a9x3"puog| xopanșnunadur [gnaisuri qnd'pisur [Edo] o [m3aâng| [npâng | )e3ngj [n39âng [n3a5ng| | €ZOZ 1NNV NI IIVOOAVN IN1NSVIO IV IVOI1OSNOO- IAINLIAHD IS TAN LINHA AC 1NLADNA €TOTTI'L0/sorau "1DH el I VXAINV | | DILRDILUI D9w'10L'€ D9b'10c'€ Do'10c'£ 6£ 15 BU.197X9 294p240 9p pesmet STUNd E fina nada | ap piuouoduroa) ua. l000:8Lp'97 1000'8p'97 po0'8Lv'97 Be afouuns up 2.repuriţg na 2Doţ0-id Le 000'950'8 1000'950'8 1000;9s0'8 pe loppsTer Lov'ysz'er 19£'601__vospiei Be 000'ZI0's Do0ZIOsS 00710's pe | _ lOzL'eLe'69 DIL'£Le'69 b8-os P8E'L00'1 D0S'S1£'89 Lse'6s6'1 L8t'6s6'1 | L8e'6s61 ze oczor's oezeo's ETeor's I£ l000:001 000:001 1000001 pe 000:0s 000:0s 000'0s 7 Os0'1SET oso'1ser O80'1sE'r 87 EL8'L70'79 EL8'L70'79 DOLpis'z ELrers'6s MANA TOS 5 iun PLI'vor'zb PII'vov'7b d bos'888'e szsoose bz | [euos.0d 2p portii) To'6s9£71 ez'eoss |pszzoo'szi _ bro'zis'9 _ ee'orvzzi 7 E87:0s97e7 oezeo's SIS'es6'Lez __ br8'0s SE'L001 S76TIs9 pre zseoez 7 Bv6'evv'Ls spo'evv'Ls sos BoreceLs kz 000:00£ 000:00£ 1000'00£ [4 up 2 1 9 S7L'9L6'6£ STL'9L6'6£ S7L9L6'6t IT Ies 9p pânu SzL'9L70v STL'9LTor S7L'9L70p __ bI 0se'L00'1 0se'200'1 0se'Loo'1 sI L88'L08 L88'L08 L88'L08 gi ove'szs'sr _JOpe'SLs'sI I Oveszi i boo'oorpi Li 000:00£'1 000:00£'1 i _ 000'00£1__|9r SI 000:0S£'s 000'0s£'s 000:0s£'s 000:07 000:07 000'07 YI sau | 0Tb'E0v'8 [ozp'tov'8 | 0PS'LS |088'she'8 69 aatuopauny 2p LLT'TbS't€ LLLTTPS'EE LSp's6v____ | | 0PSLS |8T'686'7E 89 DBA L9) D9'87s"1 Dop'87s1 | 9p'87s'1 99) darea oo'szs __JO9'87S1 | D9b'87s"1 s9 bbe'8e6'vz bbe'se6'vz bo6'981 | 8E'1SL'vz (2) S9I'9s9:8 S91'9s9s | SST'ISI'1_DI0'Pos'L £9) 6os"vos'ee l60s'v6s'e€ p969si | SSI'ISI'1 6E'SsT7£ 79) 000's 000's | 000's 19) o£y'09£'s 0£y'09£'s | ev'09£'s 09) D£'soe's Deb'so's Ev'sot's 6$ 000's 000's 000's 85 o£y'09's 0£v'09's 0eb'09£'s [E ozy'so's 0£'sor's Dev's9t's CE ss | VS] | £S 31)uţ ua | SI IIENOAZA Oso'IsEr 080-1ser _ D80-1SE1 15) oso-se1 oso-1se'1 D80-1S€'1 0S 6t/ o6e'1sz1 OGE'1S71 D6e'IS7I 8] os'iszi ose'iszr 06EISTI ovs'0. 0Ps'0L 0v8'0s 1000'07 9] 060'660'1£ 060'660'1£ 060'660'1£ Sr] De6'69r'1£ DE6'69r'1£ sos 060'6IL'1£ P| 2u29x2 puna Ev] SOB'P8s'Er- E Sos'vss'er- E E Ssee- |osvosser- |zv C) LIDIAUC- ENA DXA N _ | E i bo osL:Lozr DsL'LozI - OSL'LOTT 000'0771 000'0771 000'077'1 Y6 A1EJJOAZIP 2p tou naos 000'09p's 000'09p's 000'09p's €6 aatuorpuny 2p ] ; 000'089'9 000'0899 000'089'9 76 ESTIDIIDRE 6SS'0L6'67 6SS'0L6'67 6S6'PzE 009'Sp9'67 | 16 DAEOAZOD OP Lo niIaIs 090'76L'L1 090'76L'L1 090'76/'L1 06 21euomunj op dunţ dos] 619'70L'Lp GI9'79L'Lb 6S6'PzE 099'Ltv'Lt | 68 pimrodsura i 88 DILIȚOAZAP op Louaaas L8 EXTATTOITEIIIUI II DIE) DICOJLULA ISI 98 SU ID NITA ps ss IIENOAZOP Op tounpaos P8 d1euopunj 2p €e ET XETIPEEEI] 000'89s 000'89s 000'89s 78 I1EMOAZop 9p 000'£1 000'21 000'21 18 un op io nur aprs 000's8s 000's8s 000's8s 08 | arep.rouuoa “:uo3o opr.roudă run 000'0ss 000'0ss 000'0ss 6L IIEOAZOP OP tuns 069'LE0'pI 069'L£0'P1 069L£0'1 8L IILNONIUNI PP tdunyp29s 7 069'L8S"pI 069'L8S'p1 069L8s'"pI LL Tupurpouu 14)2970, Ei OZI'PLL'6I OZI'PLL'6L OZI'VLL'61 9L IIEOAZOp ap tout 098'8s9's1 ____|__0988S9'S1 098'8s9'sI SL 3ILUOIUn, AP tounipoos corqnd Ri 086'7£b's€ 086'7£b'st 086'7Ep'se | bL BIEJOAZID IS MAIAOSAJUzu307Ţ 000'00£'7 000'00£'7 000'00£'7 €L DIMOAZOD 3p i ETCITITRAI III "0T6'80V'LI "070'86L1 "076'86V'LI | 7L D i 076'86£'61 076'86L'61 076'86£'61 IL EtDOS SI S LS8'8ET'Ss7 LS8'8€1'S7 LSb's6t 00p'£b9'7 | 0£ DALOAZOp Ap o ISI BUGETUL LOCAL 2023 - TOTAL ANEXA 2 la HCL nr.205/07.12.2023 Cap. Budget Propuneri Subcap/ INDICATOR aprobat rectificare Cod 2023 buget TOTAL VENITURI 235.089.820 | 216.831.920 Venituri proprii(00.02-11.0-37.02+00.15 93.686.580 95.469.887 1.00.02 Venituri curente(00.03+00.12) 113.830.300 118.354.200 00.03 Venituri fiscale 99.915.300 | __103.954.200 A1.20.06_ | Impozit pe venit,profit,castig.din capital 41.842.000 42.092.000 03.02 Impozit pe venit 1.900.000 2.150.000 03.02.18 | Imp.venit din transf.propriet.imobiliare 1.900.000 2.150.000 04.02 Cote si sume defalcate din impoz.pe venit 39.942.000 39.942.000 04.02.01 | Cote def.din impozit pe venit 38.173.000 38.173.000 04.02.04 | Sume def.din impozit pe venit pt.echilibrarea 369.000 369.000 | bugetelor locale 04.02.05 _ | Sume repartiz.din fd.la dispozitia CJ 1.400.000 1.400.000 A3.00.09 Impozite si taxe pe proprietate 30.300.000 31.100.000 07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri 15.200.000 16.000.000 07.02.02 | Impozit si taxa pe teren 8.300.000 8.300.000 07.02.03 | Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru 800.000 800.000 07.02.50 | Alte impozite si taxe pe proprietate 6.000.000 6.000.000 A4.00.10_ | Impozite si taxe pe bunuri si servicii 26.473.300 |____ 29.462.200 11.02 Sume defalcate din tva 20.703.300 | 23.692.200 11.02.02 | Sume def.din tva pt.finant.chelt descentraliz 14.396.300 | 13.634.200 11.02.05 | Sume def.din tva pentru drumuri - - 11.02.06 | Sume def.din tva pt.echilibr.buget local 5.450.000 9.150.000 11.02.09 | Sume def.din tva pt.finant.invatam.partic si confes. 857.000 908.000 15.02 Taxe pe servicii specifice 20.000 20.000 15.02.01 | Impozit pe spectacole Da __ 20.000 20.000 16.02. Taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.utiliz.bun 5.750.000 5.750.000 16.02.02 | Impozit pe mijl.de transport 4.500.000 4.500.000 16.02.03 | Taxe si tarife pt.elib.de licente 900.000 900.000 16.02.50 | Alte taxe pe utiliz.bunurilor 350.000 | 350.000 A.600.11_| Alte impozite si taxe fiscale _ 1.300.000 1.300.000 18.02.50 | Alte impozite si taxe __1.300.000 1.300.000 C. 00.12 | Venituri nefiscale 13.915.000 14.400.000 C1 00.13 | Venituri din proprietate 3.000.000 3.500.000 30.02.05 | Venituri din concesiuni 3.000.000 3.500.000 30.08.00 | Venituri din dividende C2 00.14 | Vanzari de bunuri si servicii 10.615.000 10.900.000 | 33.02 415.000 415.000 | 33.02. 300.000 300.000 i 33.02. 20.000 60.000 33.02.28 | Venituri din recuperarea chelt de judecata,imputatii, 20.000 20.000 despagubiri 33.02.50 | Alte venit.din prest.servicii(creante) 15.000 15.000 34.02 Venit.din taxe administ.elib.de permise 120.000 120.000 34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative 120.000 120.000 | 35.02 Amenzi,penalitati si alte sanctiuni 2.000.000 2.085.000 | 35.02.01 | Venit.din amenzi si alte sanctiuni 1.980.000 2.030.000 35.02.02 | Penalit.pt.nedep.sau depun. cu intarziere dec 20.000 55.000 35.02.50 | Alte amenzi,penalitati si confiscari 36.02 | Diverse venituri 8.080.000 8.280.000 36.02.06 | Taxe speciale 7.300.000 7.500.000 36.02.14 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in 30.000 30.000 cursul procesului de executare silita 36.02.50 | Alte venituri 750.000 750.000 37.02 Transf.voluntare,altele decat subventiile 37.02.01 | Donatii si sponsorizari 37.02.03 | Varsam.din sect.de funct. pt. finan.sect de dezv. -4.818.780 -4.818.780 37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare 4.818.780 4.818.780 II. 00.15 | Venituri din capital 559.580 807.887 39.02 Venituri din valorif.unor bunuri 559.580 807.887 07.02.39 | Venituri din vanz.unor bunuri domen privat 559.580 807.887 | IV. 0.17 | Subventii 43.327.849 40.276.725 42.02 | Subventii de la bugetul de stat 43.027.849 39.976.725 42,02,34 | Subv. pt acordarea ajutor pt incalzirea locuintei 119.000 119.000 42.02.41 | Subv.bug.de stat pt.fin.sanatatii 1.400.000 1.400.000 42.02.65 | Subv.bug.de stat pt.fin.program national de dezv. 3.794.640 3.794.640 Loc. 42.02.69 | Subv.de la bugetul de stat catre bugetul local necesar 11.816.009 8.764.885 sustinerii derularii proiectelor cu FEN 42.88.01 | Finantare nerambursabila 5.630.251 5.630.251 42.88.03 | Sume aferente tva 1.069.749 1.069.749 42.89.01 | Fonduri din imprumut 16.132.957 16.132.957 | | 42.89.02 | Finantare publica nationala - - 42.89.03 | Sume aferente tva 3.065.243 3.065.243 43.02 Subventii de la alte bugete ANCPI 300.000 300.000 48.02. Fondul European de Dezvoltare 77.372.091 57.393.108 Capitol Indicatori Budget Propuneri Subcap. | a aprobat 2023 | rectificar CHELTUIELI total, din care 248.738.630 | 230.382.370 Cheltuieli de personal 38.605.250 38.605.250 Cheltuieli cu bunuri si servicii 54.174.858 59.513.173 | Chelt de capital 8.056.000 8.056.000 _| Dobanzi _ 1.351.080 1.351.080 _ Subventii _50.000 50.000 Fond de rezerva 100.000 ; 100.000 | Transfer.int nitati ale odmin.publice 3.303.230 | „3.303.230 Alte transferuri 1.647.387 1.959.387 | Asistenta sociala 5.012.000 5.012.000 Alte cheltuieli 14.169.500 13.145.040 Rambursari de credite 3.701.460 3.701.460 Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. 91.097.300 68.315.500 aferente cadrului financiar 2014-2020 Proiecte cu finantare din sumele aferente 26.478.000 26.478.000 | componentei de imprumuturi a PNRR Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt -1.207.435 -1.207.750 Cap.51 Autoritati publice 30.869.090 31.119.090 - chelt.de personal 15.150.590 15.150.590 - chelt.cu bunuri si servicii 4.192.706 5.042.706 -alte cheltuieli 12.005.000 12.005.000 - chelt.de capital 20.000 20.000 Plati efect.in anii preced.si recup. in anul curent -1.099.206 -1.099.206 Cap.54 Alte servicii publice generale 1.251.390 1.251.390 Fond de rezerva 100.000 100.000 SPCLEP 1.151.390 1.151.390 - chelt.de personal 997.890 997.890 -chelt.cu bunuri si servicii 153.500 153.500 | Cap.55 Tranzactii privind datoria publica locala 1.351.080 1.351.080 - dobanzi 1.351.080 1.351.080 Cap.61 Ordine publica si siguranta nationala 5.315.430 5.365.430 Politia comunitara 5.265.430 5.315.430 -chelt.de personal 4.878.430 4.928.430 | -chelt cu bunuri si servicii 385.448 385.448 L_ -chelt de capital 5.000 5.000 Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt -3.448 -3.448 Protectie civila 50.000 50.000 -chelt.cu bunuri si servicii 50.000 50.000 Cap.65 invatamant 33.219.850 32.255.390 Gradinite si scoli 8.565.100 7.549.510 -chelt.cu bunuri si servicii 4.661.600 4.670.785 -asistenta sociala 682.000 682.000 -alte transferuri 857.000 857.000 -alte cheltuieli (burse) 2.114.500 1.090.040 -cheltuieli de capital 250.000 250.000 | cresa 103.000 -315 | -chelt cu bunuri si servicii _ 103.000 154.130 Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb 14.695.000 14.695.000 aferente cadrului financiar 2014-2020 Proiecte cu finantare din sumele aferente 8.976.000 8.976.000 |--componentei de imprumuturi a PNRR | | Rambursari de credite interne si externe 50.370 | E | Alte chelt de capital S30.380 | Cap.606 1.528.460 -chelt.de personal 1.404.930 1.404.930 -chelt.cu bunuri si servicii 135.154 135.154 L_ -chelt.de capital | Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt -11.624 | -11.624 Cap.67 Cultura,recreere,religie 33.139.280 32.989.280 Alte servicii culturale 664.000 464.000 Centrul cultural 40.000 40.000 _| -chelt.cu bunuri si servicii 40.000 40.000. L Transf.intre unit.ale admin.publ -casa de cultura _ 624.000 424.000. Servicii recreative si sportive 7.803.880 7.803.880 | Transf.intre unit.ale admi.publ-Club Sportiv 4.879.230 4.879.230 | Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport 2.924.650 2.924.650 -chelt.de personal 1.454.650 1.454.650 -chelt.cu bunuri si servicii 1.190.000 1.190.000 - chelt de capital 280.000 | 280.000 - plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt -Proiecte cu finantare din fonduri externe 24.363.400 24.363.400 neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020 Servicii religioase - - Alte servicii in dom.culturii,recreerii,religiei 308.000 358.000 Cap.68__ | Asigurari,asistenta sociala 19.848.920 19.798.920 Asist.sociala in caz de boli si invaliditati 10.807.810 10.807.810 -chelt de personal 7.376.810 7.376.810 -indemnizatii persoane cu handicap 3.431.000 3.431.000 Prevenirea excluderii sociale 1.200.010 1.200.010 Ajutor social 119.000 119.000 Cantina 1.081.010 1.081.010 -chelt.de personal 542.110 542.110 -chelt.cu bunuri si servicii 538.900 538.900 | Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale 5.541.100_| 5.491.100 DAS _ a 3.608.890 3.558.890 -chelt.de personal 2.602.790 2.552.790 -chelt.cu bunuri si servicii 302.534 302.534 -asistenta sociala 780.000 780.000 Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt -76.434 -76.434 Centru de zi pt copii 863.130 863.130 -chelt de personal 713.130 713.130 -chelt.bunuri si servicii 150.000. 150.000 Centru de zi pt persoane in varsta 760.370 760.370 -chelt de personal 705.660 705.660 -chelt.bunuri si servicii 54.710 54.710 Unitate ingrijire pers varstnice 308.710 308.710 3 -chelt personal _ 308.710 308.710 -Proiecte cu finantare din fonduri externe 2.300.000 2.300.000 neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020 Cap.70___| Dezvoltare publica.locuinte 57.112.780 | 35.432.980 _| locuinte ză 1.289.000 1.280.000 | | -chelt.cu bunuri si servicii 1.130.000 1.180.000 | -sume alocate pt.sprijinirea constructiei de locuinte 50.000 50.000 -subventii locuinte sociale 50.000 50.000 Iluminat public 27.786.800 5.665.000 - chelt.cu bunuri si servicii 4.555.000 5.215.000 -chelt de capital 450.000 | 450.000 -proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. 22.781.800 - aferente cadrului financiar 2014-2020 Alte servicii in dom.dezv.publice,locuin. 26.373.950 26.503.950 -chelt.de personal 2.469.550 2.469.550 -chelt.cu bunuri si servicii.d.c. 4.584.616 4.714.616 - domeniu public 3.067.616 3.197.616 _ ___ = centru de afaceri 502.000 502.000 - piete _ a 745.000 745.000 - promenada 270.000 270.000 | Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt 436| -4336 | _ |-cheltdecapital 1.762.120 1.762.120 | -alte active fixe(tva vanzari) _ _____60.000 | __60.000 | Proiecte cu finantare din sumele aferente 17.502.000 | 17.502.000 | componentei de imprumuturi a PNRR Rambursari de credite interne si externe 1.672.030 1.672.030 | Alte transferuri - Sume reprezentand stimulentul 312.000 pt casarea autovehiculelor uzate Cap.74 Protectia mediului 12.399.690 14.587.690 |________ | salubritate 11.199.690 13.387.690 - chelt.bunuri si servicii 11.199.690 | 13.387.690 - chelt de capital -plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt | canalizare 1.200.000 | 1.200.000 | -chelt.bunuri si servicii 650.000 650.000 | -chelt.de capital 550.000 550.000 Cap.80 Alte actiuni ec.comerciale si de munca 585.000 585.000 Preven.si comb.inundatii si gheturi 17..000 17..000 Alte transferuri — cofinantare proiecte 580.387 580.387 -plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt -12.387 -12.387 Cap.84 Transporturi 45.437.660 47.437.660. -chelt.cu bunuri si servicii 13.813.000 15.813.000 -plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt | ] -chelt de capital 2.088.500 2.688.500 Rambursari de credite interne si externe 1.979.060 1.979.060 -proiecte cu finantare din fonduri externe 26.957.100 26.957.100 neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020 Cap.87 Alte actiuni economice 6.680.000 6.680.000 Turism 6.680.000 6.680.000 -chelt.cu bunuri si servicii 5-310:000-| 5.310.000 | „1 -alre transteruri 50.000 150.000 -chelt de capital i.220.000 220.000 ! i | “Rezerve,excedent/deticit = 13.628.810 E I.Sectiunea de functionare Capitol Indicatori Budget Propuneri Subcap/ aprobat rectificare i 2023 buget TOTAL VENITURI 110.830.520 115.354.420 Venituri proprii(00.02-11.02+37.02) 88.308.220 89.843.220 1. 00.02 | Venituri curente 109.011.520 | 113.535.420 A.00.03 | Venituri fiscale 99.915.300 | _103.954.200 A.1.2 Impozit pe venit,profit si castiguri din capital 41.842.000 42.092.000 03.02 Impozit pe venit 1.900.000 2.150.000 | 03.02.18 | Imp.v [...]