HCL 203/2025 Moinești adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI LA 150 9001 = ISO 14001 = ISO 45001 LL-C (Certification) Str. Vasile Alecsandri, pr. 14, judeţ Bacău, cod 605100, Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569 Fax 0234365428, e-mail: officelOmoinesti.ro, www.moinesti.ro, NE municipiul moinesti oficial HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Moineşti Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2025, Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 39784/11.12.2025al Primarului Municipiului Moineşti; - raportul de specialitate nr. 39789/11.12.2025 al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moineşti; - adresa nx. 12759/04.12.2025 a Administraţiei Naţionale a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 13042/10.12.2025 a Administraţiei Naţionale a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 13191/11.12.2025 a Administraţiei Naţionale a Finanțelor Publice Bacău; - prevederile art. 19, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025; - prevederile art. 155, alin. (1), litera „c”, alin. (4), litera „b” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; Văzând avizul nr. 40774/19.12.2025 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, avizul nr. 40776/19.12.2025 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate și familie și avizul nr. 40777/19.12.2025 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecție mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti; În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2025, în conformitate cu anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor şi activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Moineşti pe anul 2025, în conformitate cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 — Se aprobă modificarea şi completarea programului investiţiilor Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, pentru anul 2025, din bugetul instituțiilor finanţate integral din venituri proprii, în conformitate cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţiile și Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moineşti şi conducerile unităților subordonate. Art, 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului Municipiului Moineşti, Direcţiei economice, Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Moinesti și va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, BOGDAN-DRAGOŞ LEGĂNUŞ MARILENA DIRLAU NR. 203 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 19.12.2025, cu 18 voturi pentru, din 19 consilieri participanţi. CONSILIUL LOCAL tu ZR AL MUNICIPIULUI MOINEȘTI ae i ă “tr. Vastte Alecsandri, nr. 14, pudet Bacău, cod 605400, pr - Tot, 0234363680, TelVerde 0800800560 A £ (mnozţi i ax 0234369428, e-mail: officeomoimesti.ra, EA ina 00 A wunw.moinesti.ro, NB municrprui mo:nesti olicial [ză /] 150 9001 = ISO 14001 = ISO 45001 LI-C (Certitication) ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 203/19.12.2025 BUGET LOCAL. VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE. mii lei pe CAPITOL COD BUGETŢ RECTIFICARE BUGET 2025 + 2025 1 2] 3 4| 5| [:] ! VENITURI — TOTAL din care 67,955.76 748.98 417.00 68,287.74 1 [Venituriproprii, din care: 49.90 30,874.24 0.00 217.00 30,657.24 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din domeniul personal 03.02 306.50 306.50 Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 6.365.58 6365.58 Impozite si taxe pe teren 07.02.02 2.421.72 2421.72 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 563.52 563.52 Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00 0.00) Taxe pe servicii specifice 15.02 145.58 145.58 Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 2.653.85 2.653.85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 248.62 248.62 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 9.60 0.60 Alte impozite si taxe fiscale 18.02) 504.00 504.00 Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 7.371.88 217.00 7.154.88 Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 1.984.58 1.984.58 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1,635.69 1.635.69 Amenzi. penalitati si confiscari 35.02 940.14 940.14 Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 676.11 676.11 Taxe speciale 36.02 3.055.87 5.055.837 2 |Cotesi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 18,510.00 217.00 0.00 18,727.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 18,510.00 217.00 18,727.00 Sume alocate de Consiliul Judetean si AJEP Bacau pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0.00 0.00 Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din impozitul pe venit) 04.02.05 0.00 0.00 Sume defalcate din TVA 11 15,587.00 260.00 0.00 15,847.00 3.1 |Sume defalcate din TVA pentru finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 14,587.00 260.00 0.00 14,847.00 Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 3,106.00 3,106.00 Program "Masa Sănătoasă” 11.02.02 761.00 761.00 Transport elevi 11.02.02 121.00 121.00) Unitati de ingrijire la domiciliu 11.02.02 0.00 0.00] Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 8.798.00 260.00 9058.00 Programe de asistenţă 11.02.02 0.00 0.00 Tichete sociale pentru gradinita 14.02.02 54.00 54.00) Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 493.00 493.00 Camine pentru persoane varstnice 11.02.02 915.00 915.00 Centre de zi 11.02.02 339.00 339.00 3.2 |Cote defaicate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1,900.00 1,000.00 4 |Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 2,416.00 0.00 0.00 2416.00 Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 700.00 700.09 Sanatate 42.02.41 100.00 100.00 Situatii de urgenta 42.02.28 0.00 0.00! contracte DSP 42.02.66 1616.00 1,616.00 Subventii de la alte bugete 43.02 0.00 0.00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00 7 [Transferuri 37.02 1,390.50 200.00 200.00 1,390.50 Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.00 200.00 200.00 Transferuri Consiliul Judetean, UNICEF, Comisia Europeana, alte entitati partenere 37.02.50 1,390.50 200.00 1,190.50 8 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37,02,03 -821.98 71.98 -750.00 N |CHELTUIELI — TOTAL din care: 50 67,955.76 917.49 585.51 68,287.74 - personal 10 32,841.90 343.50 494.41 32,690.99 - bunuri şi servicii 20 20,121.75 171.10 91.10 20201.75 - dobinzi 30 2756.00 0.00 0.00 2,756.00 51-55, - Alte cheltuieli 57-59 9,376.40 444.00 0.00 9,820.40 - cheltuieli cu rambursari credite 79-81 2,988.20 0.00 0.00 2988.20 - rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -128.49 AL] 0.00 -169.60 - subventii 40 0.00 0.00 0.00 0.00 1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 11,110.86 -6.45 250.00 10,854.41 - personal 51.02.10 10,1 15.00 0.00 250.00 9,865.00 Salarii de baza 10.01.01 9,200.00 250.00 8950.00 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 340.00 340.00 Indemnizatii de delegare 10.01.13 15.00 15.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 270.00 270.00) Vouchere de vacanta 10.02.06 50.00 50.00) Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 240.00 240.00 - bunuri şi servicii 51.02.20 1,079.37 23.00 0.00 1102.37 Furnituri de birou 20.01.01 140.00 140.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 20.00 20.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 250.00 20.00 270.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 15.00 15.00) Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 80.00 3.00] 83.00) Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 469.37 469.37] Reparatii curente 20.02 0.00 0.00] Alte obiecte de inventar 20.05.30 20.00 20.00 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 15.00 15.00) Deplasari în străinătate 20.06.02 10.90 10.00] Consultanta si expertiza 20.12 0.00 0.00! Pregatire profesionala 20.13 10.00 10.00] Protectia muncii 20.14 50.00 50.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00 -Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 51.02.59 0.00 0.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 51.02.85 -83.51 -29.45 -112.96 ALTE SERVICII PUBLICE 54 1,024.00 0.00 18.81 1,005.19 - personal 54.02.10 974.00 0.00 18.81 955.19 Salarii de baza 10.01.01 900.00 18.81 881.19 Indemnizatia de hrana 10.01.17) 40.00 40.00 Vouchere de vacanta 10.02.06! 8.00 8.00 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 26.00 26.00 - bunuri şi servicii 54.02.20 51.07 0.00 0.00 51.07 Furnituri de birou 20.01.01 6.00 6.00! Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00 0.00] Încalzit, [luminat si forta motrica 20.01.03 10.00 10.00] Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 2.00! Posta, telecomunicatii. radio. tv, internet 20.01.08 22.00 22.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 6.07 6.07] Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00 0.00] Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 5.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 54.02.85 -1.07 -1.07 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 35.02 2,756.00 0.00 0.00 2,756.00 - dobanzi 55.02.30 2,756.00 2,756.00 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 56 12.00 0.00 0.00 12.00 - transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 12.00 12.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 56.02.85 0.00 0.00 APĂRARE ŞI ORDINE 61.02 2,999.16 -7.87 80.00 2,911.29 - personal 61.02.10 2,81 1.00 0.00 80.00 2,73 1.00 Salarii de baza 10.01.01 2,580.00 80.00 2500.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 132.00 132.00 Vouchere de vacanta 10.02.06 25.00 25.00 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 74.00 74.00 - bunuri şi servicii 61.02.20 195.20 0.00 0.00 195.20 Furnituri de birou 20.01.01 1.00 1.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 65.00 65.00 Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 Posta, telecomunicatii, radio. tv, internet 20.01.08 2.20 2.20 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 95.00 95.00) Uniforme si echipament 20.05.01 23.00 23.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 9.00 9.00 Pregatire profesionala 20.13 9.00 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 9.00 0.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 61.02.85 -7.04 -7.87 -14.91 INVAŢAMANT 65.02 6,665.50 66.10 91.10 6,640.50 - personal 65.02.10 254.50 0.00 0.00 254.50 Alocaţii pentru transportul la şi la locul de muncă 10.01.15 26.20 26.20 Indemnizatia de hrana 10.01.17 188.00 188.00 Vouchere de vacanta 10.02.06 36.00 36.00 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 4.30 4.30 - bunuri şi servicii 65.02.20 3,904.00 66.10 91.10 3,879.00 Furnituri de birou 20.01.01 77.00 77.00) Materiale pentru curatenie 20.01.02 137.61 137.61 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1445.82 28.00 1417.82 Apa, canal si salubritate 20.01.04 255.30 7.30 248.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 0.00 Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 Transport 20.01.07 223.35 2.80 25.00 201.15 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 118.80 5.80 113.00) Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 226.10 10.00 216.10 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 874.09 50.00 924.09 Reparatii curente 20.02 80.00 1.70 78.30 Hrana pentru oameni 20.03.01 290.00! 10.00 300.00 Medicamente 20.04.01 2.00 2.00) Materiale sanitare 20.04.02 1.31 1.31 Dezunfectanţi 20.04.04 0.00 0.00 Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 48.95 2.30 51.25 Deplasari interne. detaşări. transferări 20.06.01 29.60 1.00 0.60 30.00 Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00 0.00 Materiale de laborator 20.09 0.00 0.00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7.00 7.00 Consultanta si expertiza 20.12 0.00 0.00 Pregatire profesionala 20.13 43.78 8.90 34.88 Protectia muncii 20.14 29.99 3.80 26.19 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 13.30 13.30 - transferuri (tichete sociale pentru gradinita, copii cu cerinte educationale speciale, program "Masă sănătoasă”) 65.02.57 1,429.00 1,429.00 - burse 65.02.59 0.00 0.00 - rambursari de credite 65.02.81 1,078.00 1078.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 65,02,85 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL, din care: 6,665.50 0.00 25.00 6,640.50 LICEUL TEORETIC SPIRU HARET 754.00 25.00 729.00 COLEGIUL TEHNIC GR. COBALCESCU 857.00 857.00 SCOALA GIMNAZIALA ST. LUCHIAN 879.20 879.20 SCOALA GIMNAZIALA G. ENESCU 592.50 592.50) SCOALA GIMNAZIALA TR. TZARA 768.50 768.50 SCOALA GIMNAZIALA AL. SEVER 0.00 0.00 CRESA PRIMII PASI 800.30 800.30 MUNICIPIUL MOINESTI pt DAS (tichete gradinita) 54.00 54.00 Transport elevi 121.00 121.00 RAMBURSARI DE CREDITE 1.078.00 1.078.00 Program "Masa Sănătoasă” la Scoala Gimnazială Al. 761.00 761.00 Sever SĂNĂTATE 66.02 1,763.00 0.00 0.00 1,763.00 - personal 66.02.10 1,729.00 0.00 0.00 1,729.00 Salarii de baza 10.01.01 1,600.00 1,600.00 indemnizatia de hrana 10.01.17 75.00 75.00! Vouchere de vacanta 10.02.06 13.00 13.00 Contribuţie asiguratorie pentru munca 10.03.07 41.00 41.00 - bunuri şi servicii 66.02.20 34.00 0.00 0.00 34.00 Furnituri de birou 20.01.01 2.00 2.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 5.00 5.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 1.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9.00 0.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5.00 5.00 Medicamente 20.04.01 8.00 8.00 Materiale sanitare 20.04.02 10.00 10.00 Dezinfectanti 20.04.04 1.00 1.00 Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.00 2.00 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0.00 0.00 - transferuri actiuni de sanatate 66.02.51 0.00 0.00) - rambursari de credite 66.02.81 0.00 0.00) - rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85 0.00 0.00] CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67.02 3,2532.00 0.00 0.00 3,252.00 - personal 67.02.10 664.50 0.00 0.00 664.50 Salarii de baza 10.01.01 605.00 605.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 36.00 36.00 Vouchere de vacanta 10.02.06 6.00 6.00 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 17.50 17.50) - bunuri şi servicii 67.02.20 698.90 0.00 0.00 698.90 Furnituri de birou 20.01.01 3.00 3.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 6.00 6.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 140.00 140.00] Apa. canal si salubritate 20.01.04 19.30 19.30 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 0.00 Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.60 4.60 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 491.00 491.00) Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 20.00 20.00) Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0.00 0.00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15.00 15.00) Pregatire profesionala 20.13 0.00 0.00 - Subventii 67.02.40 0.00 0.00 -Transferuri intre institutii 67.02.51 1,152.40 1,152.40 -transferuri 67.02.59 615.00 0.00 0.00 615.00 - finantari Legca 350/2005 67.02.59.11 40.90 40.00 - transfer culte religioase 67.02.59.12 575.00 575.00] - transfer alte activitati in domeniul culturii, recreerii si religiei (Raliul Moldovei) 67.02.59.08 0.00 0.00 - rambursari de credite 67.02.81 121.20 121.20 - rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00 0.00 Din total capitol 3,252.00 0.00 0.00 3,252.00 - Biblioteca 432.60 432.60 - Centrul cultural Lira 475.00 475.00 - Club sportiv 1152.40 1152.40 - Zone verzi 26.00 26.00 - Religie 575.00 575.00 -Alte cheltuieli in domeniul culturii, recreerii, religiei 591.00 591.00 ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA 68 19,830.20 787.50 45.60 20,572.10 - personal 68.02.10 11,667.20 343.50 45.60 11,965.10 Salarii de baza 10.01.01 10,618.15 310.00 10928.15 indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00 0.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 653.00 26.00 679.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00 0.00 Vouchere de vacanta 10.02.06 136.00 45.60 90.40 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 260.05 7.50 267.55 - bunuri şi servicii 68.02.20 1,749.49 0.00 0.00 1,749.49 Furnituri de birou 20.01.01 26.00 26.00 Materiaie pentru curatenie 20.01.02 71.00 71.00) Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 350.00 350.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 85.00 85.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 15.00 15.00 Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 Transport 20.01.07 1.00 1.00 Posta, telecomunicatii. radio, tv, internet 20.01.08 25.00 25.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 497.50 497.50 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 109.00 109.00 Reparatii curente 20.02 0.00 0.00 Hrana pentru oameni 20.03.01 469.00 469.00 Medicamente 20.04.01 5.00 5.00 Materiale sanitare 20.04.02 3.00 3.00 Dezinfecianti 20.04.04 2.00 2.00 Uniforme si echipament 20.05.01 3.00 3.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 15.00 15.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 47.49 47.49 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0.00 0.00 Pregatire profesionala 20.13 8.80 8.80 Protectia muncii 20.14 5.70 5.70 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0.00 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 11.00 11.00 - transferuri 68.02.57 6,168.00 444.00 6,612.00 - transferuri 68.02.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -Crucea Rosie 59.14 0.00 0.00 -Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 0.00 0.00 - rambursari de credite 68.02.81 253.00 253.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 68.02.85 -7.49 -7.49 Din total capitol 19,830.20 787.50 45.60 20,572.10 - Centrul Comunitar Multifunctional 1,699.70 1699.70 - Cantina de ajutor social 683.80 683.80 - Persoane cu handicap 9,288.20 787.50 45.60 10,030.10 - Ajutor urgenta 70.00 70.00 - Subventii incalzirea locuintei 700.00 700.00 - DAS 4343.80 4,343.80 - Alte cheltuieli (tichete sociale) 80.00 80.00) -Centrul rezidential (camine persoane varstnice si 2,964.70 2,964.70 ingrijire la domiciliu) 10. [SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA 70 3,130.79 30.48 0.00 3,161.27 - personal 70.02.10 560.10 0.00 0.00 560.10 Salarii de baza 10.01.01 517.00 517.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 25.30 25.30) Vouchere de vacanta 10.02.06 4.80 4.80 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 13.00 13.00 - bunuri şi servicii 70.02.20 2,184.60 32.00 0.00 2,216.60 Furnituri de birou 20.01.01 3.00 3.00] Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 4.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 968.50 32.00) 1,000.50 Apa, canal si salubritate 20.01.04 117.10 117.10 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 56.00 56.00 Piese de schimb 20.01.06 4.00 4.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5.00 5.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 20.01.09 655.00 655.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functiona 20.01.30 15.00 15.00 Reparatii curente 20.02 157.00 157.00 Hrana pentru animale 20.03.02 100.00 100.00 Medicamente 30.04.91 12-09 12-00 Materiale sanitare 20.04.02 12.00 12.00 Uniforme si echipament 20.05.01 12.00 12.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 64.00 64.00 Consultanţa si expertiza 20.12 0.00 0.00 Comisioane _si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24.02 0.090 0.00 Prime de asigurare non-viata 20.30 [...]