HCL 45/2013 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU A MUNICIPIUL. MEDIAŞ st haxteşul Sibuu, 551017, Mediaş. Piaţa Corneliu Coposu nr 3, Tel +40 269 803 RDI, Fax: +40 2009 419% cau, primanaeneslias. to: e-tmuii primariaii:primariazmnedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a municipiului Mediaş Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2013, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de câtre Direcţia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.107/08.02.2013, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a municipiului Mediaş. - avizele comisiilor de specialitate nr. | şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 11 de pe Ordinea de Zi. înregistrate sub nr. 92 şi 127/20.02.2013, În conformitate cu prevederile ant. 10 alin. (1), (2), (3), art. 14 alin. 2), art. 15 alin, (5), art. 59 alin. (1) din Legea nr, 46/2008 — Codul silvic, actualizată. art. 19 alin. (1). art. 20 alin, (1) lit. „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și contractul de administrare nr. 4.900/18,549/2002, In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin (2) lit. „b” şi „€”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art, 77, ant. 115 alin, (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a municipiului Mediaş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Patrimoniu din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.3, Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu. Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului Comunitar de Cadastru şi Agricultu CO “Silvic Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe ga e înitornat www primariamedias.ro. / în A * PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, | la CON SEMNEAZĂ Moraru Eugen, JE | SECRETAR, ca IE 2/5 aj! Minea Maria Nr. 452003 COL ' Prezenţi la şedinţă: 21 consilieri Cm Adoptată în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 3013 Cu un număr de 21 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcție. MMDD ex Cod FPAOG-AIL veri OCOLUL SILVIC MEDIAS Aer [i Ho ME. NR NR.2 Nr. inreg 10190/24,01,2013 la contractul nr.4900/14,10,2002 PRIMARIA MEDIAS BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013 I.VENITURI 296894 1 Venituri din valorificarea masei lemnoase 296894 2 Alte venituri II.CHELTUIELI 169269 1, Cheltuieli directe 119160 1.1 Cheltuieli cu paza si monitorizarea padurii 81987 1.2 Cheltuieli cu protectia padurii 1.3 Cheltuieli cu regenerarea padurii (impaduriri, intretinerea culturilor) 1.4 Cheltuieli cu ingrijirea arboretelor tinere (degajari, curatiri) 1,5 Cheltuieli cu punerea in valoare 2885 1.6 Cheltuieli privind exploatarea 34288 1.7 Cheltuieli cu intretinerea drumurilor forestiere 1.8 Cheltuieli cu echipamentul de lucru 1.9 Alte cheltuieli directe 2. Cheltuieli indirecte 20% 23832 3. Cheltuieli de administrare 16268 3.1 Fond de accesibilizare 13768 3.2 Fond de mediu 2500 3.4 Taxa teren 3.5 Alte cheltuieli de administrare 4. Profit unitate 7% 10009 Veniturile si cheltuielile efectiv realizate vor fi prezentate pe baza de decont lunar de venituri si cheltuieli Cheltuielile efectuate vor fi facturate cu TVA III.PROFITUL PROPIETARULUI 127625 ADMINISTRATOR, AVIZAT Directia Silvica Sibiu PROPRIETAR REGIA NATIONALĂ A PÂDURILOR- ROMSILVA DIRECTIA SILVICĂ SIBIU Ocolul Silvic Medias îl MEDIAS, 551047. Sos. Brateiului, nr.2? 18 0269 / 841892, 841604,841244 O bradul/aclicknet,ro Catre, Primaria Medias SITUATIA PRELIMINATA A VENITURILOR ANUL 2013 Partida 870 Greweln 251 me 26481 lei Partida 827 Dumbrava 1018 me 76252 lei Partida 771 Leghes 191 mc 16544 lei Partida 848 Leghes 651 mc 68970 lei Partida 788 Fundul Lacului 237 me 21780 lei Partida 857 Angar 275 me 26912 lei Total industrie 2623 mc brut 236939 lei Masa lemnoasa fasonata 974 mc brut Lemn foc 687mc net x 65lei/ me 44655 lei Lemn lucru 170 me net x 90lei/me 15300 lei Total masa lemnoasa fasonata 59955 lei TOTAL VENITURI MASA LEMNOASA 296894 LEI Sef ocol Contabil sef Ing.Barbatei Radu ec. Prostean Daniela REGIA NATIONALĂ A PÂDURILOR- ROMSILVA DIRECTIA SILVICĂ SIBIU Ocolul Silvic Medias Ed MEDIAS, 351047, Sos. Brateiului, nr.27 TE 0269 / 448392, 841604.841244 3 medias(asibiu.rosilva.ro Catre, Primaria Medias SITUATIA CHELTUIELILOR ANUL 2013 1 Cheltuieli directe 1.1.Cheltuieli paza 56 lei/ha x 1464.05 ha = 81987 1.2.Cheltuieli inventariere masa lemnoasa cfm. deviz = 2885 1.3.Cheltuieli exploatare masa lemnoasa 857,2 me net x 40 lei/me = 34288 2. Cheltuieli indirecte (119160 lei x 20% ) = 23832 3. Cheltuieli administrare 3.1 Cheltuieli fond accesibilizare (210458 x7/107) = 13768 3.2 Cheltuieli fond mediu = 2500 4.Profit unitate (142992 x7%4) = 10009 TOTAL CHELTUIELI = 169269 Sef ocol Contabil sef Ing.Barbatei Radu ec.Prostean Daniela REGIA NATIONALĂ A PÂDURILOR- ROMSILVA DIRECTIA SILVICĂ SIBIU Ocolul Silvic Medias 5 MEDIAS. 551047, Sos. Brateiului, nr.27 3 0269 / 448392, 841604.3 medias/asibiu.rosilva.ro Catre, MUNICIPIUL MEDIAS BAZA DE CALCUL PENTRU PAZA SI MONITORIZAREA PADURII Clasa de salarizare 2 salar de incadrare 1134 lei Spor de indemnizatie grad 132 lei Spor vechime 15% 170 lei Spor fidelitate 10 lei Salar brut lunar/padurar 1446 lei Cote 27.87% 403 lei Tichete de masa 18 zile 162 lei Total 2011 lei Pentru Primaria Medias : 67.95% reprezinta cota din salariul padurarului pentru gospodarirea suprafetei aferente unitatii administrativ teritoriale Primaria Medias 2011 lei x 67.95% = 1366.5 lei/padurar-Prim Medias 1366.5 lei/luna x 12 luni = 16398 lei/an/ padurar 16398 lei/an/ padurar x 5 padurari = 81987 lei Total cheltuieli cu paza si monitorizarea padurilor 2013 = 81987 81987 lei/2013/1464.05 ha = 56 lei/an /ha Contabil sef Ec.Prostean Daniela UNELțIA divica IDIU Ocolul Silvic Medias deținător] P. Medias il Nr. 13395 /06.12.2012 Deviz de execuție Evaluarea masei lemnoase 2013 Grile de salarizare valabile Gn: 10.02.2012 Nr. Mano pera Valoare Valoare crt. SP ECIICAȚI sii NT. P.U. | Cantit. Valoare Materiale totală inventarierea fir cu fir a arborilor (F1, F5, F8, F10, F11, F13]+ sendaje la rărituri (P3I 1|F10c2-Marcarea arborilor prod acc. 1000arb 93.02] 502.31 1.40 704.24 154.22 858.46 2 |FBIIc-Inventarierea produselor secundare 1000arb | 49.38] 266.65 3.67 978.61 403.70 1,382.31 3|F1c-Marcarea arborilor prod. princip. codru 1000arb | 42.11| 227.39 0.00 0.00 4|F1e-Marcarea arborilor prod. princip. codru 1000arb | 36.36| 196.34 0.00 0.00 5|F5c2-Inventarierea arborilor fir cu fir 1000arb | 24.46| 132.08 0.00 0.00 [:) 0.00) 0.00 0.00 ? 0.00 0.00 0.00 :] 0.00 0.00 0.00) 9 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 N 11 0.00 0.00 0.00 Y NI 12 0.00 0.00 0.00 / 13 0.00 0.00 0.00 4 14 0.00 0.00 0.00 3 15 0.00 0.00 0.00 Inventarierea curăţirilor (F7, F12) + pieţe de probă la crâng (F3, FA) 1|F7a2-punere in valoare la curatiri ha 3.45|__17.53 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00) 0.00 ____ Total d 1,682.84 557.92 2,240.76 - ÎVirămente - 27,87 % 463.01 x 469.01 “ati 2,151.85 557.92 2,709.77 iefiindirecte - 4% 86.07 X 86.07 aţa. |] 2,237.93 557.92 2,795.85 E A % 89.52 x 89,52 rară! 3/ 2,327.44 557.92 2,885.36 _|Total EVALUARE MASĂ LEMNOASĂ 2,327 558 2,885 Şef ocol /2 Întocmit Barbatei Râdi Anti hi/ an CA Ocolul Silvic Medias PRIMARIA MEDIAS Deviz de calcul a necesarului de combustibili si uleiuri pentru masa lemnoasa care se exploataeza in regie proprie in anul 2013 Cantitate Felul combustibililor, tipul utilajului Cantitate |NOTMa de| necesara | Obs fă consum iri Benzina Doborat şi sectionat 974 0.100) 97.4 Curatat de craci 68 0.169 11.5 Sectionat lemn de steri 636 0.242 153.8 Total benzina 262.73 Motorina Apropiat (Sezon: CALD- CUC: 07 Deplasare: PALIER Specia Vol. me__ |Greut.speclMasa to FOIOASE 974 1.15 11201 Total Masa Distanta | Masax to km Distanta 1120,1 0.3 336 336 0.333 302.1 Adunat cu troliu! arice sezon >50m 974 1.231 1199.0 Manipulat 50m USCAT-TARE 974 0.093 96.4 Depiasari Volum „+ [Dist.depi,/| Distanta totala PR] nenea ÎN km 134.30] 0516 120.0 974 65 3 194.80 TOTAL MOTORINA 1717,5 Ulei Husqvarna Ulei amestec 262.73 0.040 10.5 Ulei ungere 262.73 0.420 110.3 Utilaj Uiei motor 1717.5 0.024 41.2 Ulei transmisie 1717.5 0.015 25.8 Uiel hidraulic 17175 0.009 15.5 Total Uleiuri d.c. 187.8 litri amestec 10.5 litri Intocmit the Hentea Liwu Ocolul Silvic Medias PRIMARIA MEDIAS Deviz de calcul a cheltuielilor de exploatare pentru masa lemnoasa in regie proprie din anul 2013 : Pret unitar] Valoare Nr. Cn. Specificatii UM Cantitate Lei/UM Lei 1 Manopera total 857 17.84] 15294.79 Manopera directa, dc. me 857|V/___ 12.00] 10285.44) Manopera bustean me 0|_&Div/0! Manepera celuloza me EVALUE! | AVALUE! Manopera lemn foc mst 0| 4Div/0! Viramente 27.87% 2366.55 Sporuri, premii mc 857 1.0 857.12 Tichete de masa me 357 15 1285.68 2 Carburanti 10773.73 Motorina [] 1717.5 4.9 8338 50 Benzina Uj 262.7 4.8 1261 11 Ulei amestec ] 10.5 20.0 210.18 Alte uleiuri | 192.8 5.0 953 94 3 Materiale consumabile 1568.14 Lant buc 10 50 487.00 Sina ghidai buc 8 100 779.20] Sprachet buc 8 20 155.84 Pila rotunda buc 13 5 97.4 Pila lata buc 5 10 43.70) 4 Piese si intretinere utilaje mc 974 1 1032.44 i Cheltuieli ocol d.c. Regie intrepr 15% 286869 10 4300.36 Profit 4% 32969.46 1318.78 TOTAL CHELTUIELI TOTAL COSTURI 34288.24 TOTAL COSTURI + TAXA FORESTIERA 34288.24 E 18993.45 Cost lel/mc net com, 40.00 ) Fasonat la drum auto fara T.V.A. / Contabil sef Întocmit Prostean Daniela the. Hentea Livu Ocolul Silvic Medias Cheltuieli indirecte Nr.crt. |Specificatie Rulaj cumulat balanta 2012 1|Ch. energia _ 12.249 2| Taxe teren 272 3| Taxe mij. transport 1.890 4|impozit cladiri 21.951 S5|Alte impozite taxe 7.928 6|Chelt valorificare masa lemnoasa 57.478 7] Taxe postale 12.790 8|Uniforme 1.636 9|Prest serv case de marcat 3.871 10|Prest serv.monitorizare sediu, curatenie 18.588 11|Cheituieli dobanda leasing 7.327 12|Cheltuieli servicii bancare 3.642 13|Asigurari masini.sediu 8.574 14|Materiale consumabile 20.537 15|Deplasare sef district 44.874 16|Amortizare 32.964 17 |Uz.obiecte inventar 4.215 18| Tichete de masa 28.548 19| Salarii sefi district 190.204 20| Salar tehnician paza 31.507 21|Salar ing. fond forestier 38.064 22|Salar casier 32.448 23| Salarii productie 68.640 24| Salarii conducere ocol 117.308 Total indirecte 767.505 Total ch. Ocol an 2012 3.834.774 Procent indirecte 20,01% Contabil sef ec.Prostean Daniela Su