HCL 57/2024 Lupeni adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 57/ 2024 SARGIS LAND COM SRL - 0721232041 S.C. SARGIS LAND COM S.R.L. PETROŞANI STUDIU DE FEZABILITATE Pentru obiectivul de investiţii EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL LUPENI PRIN ACHIZIȚIA ȘI AMPLASAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Pagina 1 SARGIS LAND COM SRL - 0721232041 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii: Proiectul integrat propus pentru finanțare contribuie la atingerea rezultatelor urmărite prin PNRR, respectiv atingerea indicatorilor de rezultat ai PNRR, precum şi la conformarea cu directivele europene din domeniul gestionării deşeurilor a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Lei fara TVA! TVA Lei cu TVA TOTAL GENERAL Investitie 4.987.464.00 942.754,16| _5.930.218,16 din care: C+M (1.2+ 1.3 +1.4+2+ 41442451.) 2.097.079,00 398.445,01| _2.495.524,01 b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Suprafaţă zona verde propusă : 16775 mp Suprafață construcții propuse : 1974,9 mp Suprafaţă totală teren : 19300 mp Suprafață căi de comunicare propuse : 549,8 mp a)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiţii; Investitia final va avea 16 containere a 10 mc fiecare, rezulta o capacitate finala de 160 me Programul de functionare este de 8 ore zilnic, de luni pana sambata. Beneficiarii investitiei sunt toti locuitorii mun. Lupeni. b)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de realizare a investiţiei 12 luni Nr. Activitate Trim. O Trim. | Trim. 2 | Trim.3 | Trim.4 crt. 1 Realizare SF 2 Incărcare CF 3 Proiectare PTE 4 Lucrări de investiţie 5 Recepție la terminarea lucrarilor A Proiectant Tuga Mihai Pagina 2 OBIECTIV: Extinderea și modernizarea sistemului de colectari amplasarea de centre de colectare prin aport voluntar Proiectant: S.C. Sargis Land Com S.R.L. RO7543322 Varianta 1- selectata Extinder e separata a deseurilor în Municipiul Lupeni prin achiztia și Conform HG nr. 907 din 2016 actualizat la 5 noiembrie 2023 DEVIZ GENERAL si INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI al obiectivului de investiţii ea și modernizarea sistemului de colectare separata a deseurilor în Municipiul Lupeni prin achi centre de colectare prin aport voluntar 1 euro= 4,9701_lei la 5 noiembrie 2023 iztia și amplasarea de Valoare cu Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare fără TVA Ub TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2 Amenajarea terenului 450.000,00 85.500,00| 535.500,00| 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 15.000,00 2.850,00 17.850,00 iniţială 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00! 0,00 TOTAL CAPITOL 1 465.000,00 88.350,00| _553.350,00| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 2,1 Asigurari utilitati 60.000,00 11,400,00 71.400,00| TOTAL CAPITOL 2 60.000,00 11.400,00| 71.400,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3,1 Studii 59.500,00 11.305,00| _70.805,00 3.1.1. Studii de teren 51.500,00 9.785,00 61.285,00 a, Studiu geotehnic 25.000,00 4.750,00 29.750,00 b. Studiu topografic 26.500,00 5.035,00 31.535,00 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.500,00 1.045,00 6.545,00) 3.1.3. Alte studii specifice — studiu privind DNSH 2.500,00 475,00 2.975,00 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 2.500,00 475,00 2.975,00) acorduri şi autorizaţii 3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00) 3,5 Proiectare 111.500,00 21.185,00| 132.685,00 3.5.1 |Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00) 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 57.500,00 10.925,00 8.425,00) intervenţii şi deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice riecesare în vederea obţinerii 2.500,00 475,00 2.975,00 avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3.55 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 15.000,00 2.850,00 17.850,00 detaliilor de execuţie 3.5.6 |Proiecttehnic şi detalii de execuţie 36.500,00 6.935,00 43.435,00 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 40.000,00 7.600,00 47.600,00 3.7 Consultanţă 50.000,00 9.500,00 59.500,00 3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 50.000,00 9.500,00 59.500,00) 3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 3.8 Asistenţă tehnică 60.750,00 11.542,50 72.292,50 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 15.000,00 2.850,00 17.850,00 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 3.8.1.2 |programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 9.000,00 1.710,00! 10.710,00 Inspectoratul de Stat în Construcţii 3.8.2 |Dirigenţie de şantier 30.500,00 5.795,00 36.299,UU| 3.8.3 responsabil SSM 15.250,00 2.897,50 18.147,50 TOTAL CAPITOL 3 324.250,00 61.607,50| 385.857,50 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 1.473.454,00 279.956,26| 1.753.410,26 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 5.625,00 1.068,75 6.693,75 4.3 utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 56.250,00 10.687,50 63.937,50 montaj Aa Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 1.078.985,00 205,007,15| +.283.892,15 montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări 50.000,00 9.500,00 59.500,00) 4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 2.664.314,00 506.219,66| 3.170.533,66| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 155.000,00 29.450,00| 184.450,00 SAL Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 93.000,00 17.870,00| - 110.670,00) şantier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 62.000,00 11.780,00 73.780,00) 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25.600,00 0,00 25.600,00 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare i 9,00 9,00 0.00 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii (0,5% din sie estimata a sell fără TVA) 10.485,00 0,90 10 435.0 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 2.097,00 0,00 2.097,00 (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA) 5.2.4. Cota aferentă Case Sociala a Constructorilor - CSC (0,5% din 0.485,00 0,00 10.485,00 suma lucrărilor de C+M, fără TVA) 5,25. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 2.533,00 0,00 2.533,00 construire/desfiinţare 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 100.000,00 19.000,00| 119.000,00 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 52.000,00 9.880,00 61.880,00) TOTAL CAPITOL 5 332.600,00 58.330,00| 390.930,00 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 Capitol 7 Cheltuieli aferente marijei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 73: Cheltuielile aferente marjei de buget 891.641,00 169.411,79| 1.061.052,79) Gheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 7.2 ajustarea de preţ 249.659,00 47.435,21| _297.094,21 TOTAL CAPITOL 7 1.141.300,00 216.847,00| 1.358.147,00) TOTAL GENERAL 4,987.464,00 942.754,16| 5.930.218,16 din care: C+M (1.2 + 1,3 +1.4+2+4,1+4.2+ 5,11) 2.097.079,00 398.445,01| 2.495.524,01 ———— PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ Durata estimata de executie : Durata de realizare a investitiei va fi de 12 luni Indicatori de perfomanta Capacitate maxima = 16 containere ) Capacitate parcare =min 3 autoturisme | Proiectant S.C. SARGIS LAND COM S.R.L. IUGA Mihaj—= Lupeni, 5 aprilie 2024 Bendficihr UAT icipiul Lupeni Ec. RODICA-RAMONA BUMB CONTRASEMNEAZĂ — SECRETAR GEN ERAL Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI