HCL 220/2025 Lugoj adoptată

Anexa 2 IP HC.L.NR. 220 di 18.08 2025 Fișa Indicatori tehnico-economici — faza PT ai obiectivului de investiții „REGENERARE URBANĂ ZONA STRĂZII ANDREI MOCIONI (TRONSON 2) ȘI CARTIERUL I.C. DRĂGAN” Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general. Nr. | Denumirea capitolelor și | Valoare TVA inclus crt. | subcapitolelor de Lei cheltuieli 1__| TOTAL GENERAL 26.319.643,55 2 | Din care C+M 18.033.365,11 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice: Proiectul urmărește îmbunătăţirea calității, confortului și siguranţei circulației rutiere și pietonale respectiv a spațiului public existent, pe suprafața de 23.317,5 mp în Cartierul I.C. Drăgan (CF 419136), respectiv 2.049,68 mp pe strada Andrei Mocioni (CF 412737), adaptând zona Ia cerințele actuale și viitoare ale mediului social. Elemente cheie ale regenerării urbane: - Elaborarea unui plan urban integrat, care să includă modernizarea infrastructurii, revitalizarea spaţiilor publice, reducerea impactului asupra mediului și stimularea economiei locale. - Îmbunătăţirea infrastructurii și accesibilităţii prin modernizarea rețelelor rutiere, a transportului public și a utilităţilor esenţiale pentru a sprijini dezvoltarea cartierului. - Crearea și extinderea spaţiilor verzi și a zonelor de agrement, oferind locuri de recreere, sport și evenimente comunitare, contribuind astfel la bunăstarea locuitorilor și la protejarea mediului. C) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul și ţinta fiecărui obiectiv de investiţii au condus la aprecierea unei valori totale a investiţiei de 26.319.643,55 lei TVA inclus. d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de execuţie a investiţiei este de 30 luni. PUEXP NR. 3 2p NC-I. UR. 240 NN 19.03. 2025 Beneficiar: Proiectant: MUNICIPIUL LUGOI S.C. FIP CONSULTING S.R.L. DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Regenerare urbană zona străzii Andrei Mocioni (tronson 2) și cartierul |. C. Drăgan” Faza D.T.A.C conform HG907/2016 Vaioare (cu TVA Valoare (fara TVA) TVA 21% 21%) Nr. crt, Denumirea capitoleior si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei 1 2 3 4 Ş CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1]Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2|Amenajarea terenului 785,625.13 164,981.28 950,606.41 1.2.1 Amenajare teren - cartier |.C.Dragan 729,145.32 153,120.52 882,265.84 1.2.2 Amenajare teren - Str.A.Mocioni 56,479.81 11,860.76 68,340.57 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului 1.3/la starea iniţială 1,199,568.34 251,909.35 1,451,477.69 1.3.1 Vegetatie - cortier I.C.Dragan 1,181,508.34 248,116.75 1,429,625.09 1.3.2 Vegetatie - Str.A.Mocioni 18,060.00 3, 792.60 21,852.60 1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 50,000.00 10,500.00 60,500.00 Total capitoi 1 2,035,193.47 427,390.63 2,462,584.10 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2|de investiţii 58,670.44 12,320.79 70,991.23 2.1 Asigurare utilitati - Bransamente electrice - cartier /.C.Dragan 27,316.24 5,736.41 33,052.65 2.2 Asigurare utilitati - Bransamente electrice - Str.A.Mocioni 28,854.20 6,059.38 34,913.58 2.3 Asigurare utilitati - Bransamente apo - Str.A.Mocioni 2,500.00 525.00 3,025.00 Totai capitoi 2 58,670.44 12,320.79 70,991.23 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru prolectare şi asistenţă tehnică 3.1|Studii 94,600.00 19,866.00 114,466.00 3.1.1 Studii de teren 24,600.00 5,166.00 29,765.00 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Alte studii specifice 70,000.00 14,700.00 84,700.090 Documentaţii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 3.2|acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00 3.3|Expertizare tehnică 5,000.00 1,050.00 6,050.00 Certificarea performanței energetice şi auditul energetic ai 3.4|clădirilor 0.00 0.00 0.00 3.5 Proiectare 240,400.00 50,484.00 290,884.00 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții şi deviz general 70,400.00 14,784.00 85,184.00 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 20,000.00 4,200.00 24,200.00 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 150,000.00 31,500.00 181,500.00 3.6|Organizarea procedurilor de achiziţie 35,000.00 7,350.00 42,350.00 3.7 (Consultanţă 340,000.00 71,400.00 411,400.00 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 270,000.00 56,700.00 326,700.00 3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 3.7.3 Consultanta Cerere de Finantare 70,000.00 14,700.00 84,700.00 Beneficiar: Proiectant: S.C. FIP CONSULTING S.R.L. MUNICIPIUL LUGOI DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Regenerare urbană zona străzii Andrei Mocioni [tronson 2) şi cartierul |. C. Drăgan” Faza D.T.A.C conform HG907/2016 Valoare (cu TA | Valoare (fara TVA) TVA 21% 21%) Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei 1 2 3 4 5 3.8 Asistenţă tehnică 439,517.02 92,298.57 531,815.59 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 265,000.00 55,650.00 320,650.00 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor - 230,000.00 48,300.00 278,300.00 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC 35,000.00 7,350.00 42,350.00 3.8.2 Dirigenţie de șantier 143,979.83 30,235.76 174,215.59 3.8.3 Coordonator în materie de securitate şi sănătate- conform HG nr.300/2006 30,537.19 6,412.81 35,950.00 Total capitol 3 1,154,517.02 242,448.57 1,396,965.59 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1] Construcţii și instalații 12,267,851.30 2,576,248.78 14,844,100.08 4.1.1. Obiect 04 - Cartier Dragan 7,787,142.07 1,635,299.84 9,422,441.91 4.1.2. Obiect 02 - Str. A.Mocioni 3,090,161.51 648,933.92 3,739,095.43 4.1.3. Obiect 03 - Fantana Arteziana 1,390,547.72 292,015.02 1,682,562.74 4.2| Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale 424,006.54 89,041.37 513,047.91 4.2.1. Obiect 01 - Cartier Dragan 255,235.49 53,599.45 308,834.94 4.2.2. Obiect 02 - Str. A.Mocioni 168,771.05 35,441.92 204,212.97 4.2.3. Obiect 03 - Fantana Arteziana 0.00 0.00 0.00 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 4.3| necesită montaj 149,660.00 31,428.60 181,088.60 4.3.1. Obiect 01 - Cartier Dragan 149,660.00 31,428.60 181,088.60 4.3.2. Obiect 02 - Str. A.Mocioni 0.00 0.00 0.00 4.3.3. Obiect 03 - Fantana Arteziana 0.00 0.00 0.00 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 4.4 necesită montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 4.4.1. Obiect 01 - Cartier Dragan 0.00 0.00 0.00 4.4.2. Obiect 02 - Str. A.Mocioni 0.00 0.00 0.00 4.4.3. Obiect 03 - Fantana Arteziana 0.00 0.00 0.00 4.5|Dotări 3,384,690.00 710,784.90 4,095,474.90 4.5.1. Obiect 01 - Cartier Dragan 2,001,982.00 420,416.22 2,422,398.22 4.5.2. Obiect 02 - Str. A.Mocioni 1,382,708.00 290,368.68 1,673,076.68 4.5.3. Obiect 03 - Fantana Arteziana 0.00 0.00 0.00 4.6|Active necorporale 0.00 9.00 0.00 4.6.1. Obiect 01 - Cartier Dragan 0.00 0.00 0.90 4.6.2. Obiect 02 - Str. A.Mocioni 0.00 0.00 0.00 4.6.3. Obiect 03 - Fantana Arteziana 0.00 0.00 0.00 Total capitol 4 16,226,207,84 3,407,593.65 19,633,711.49 Beneficiar; Proiectant: MUNICIPIUL LUGOI S.£. FIP CONSULTE Sf. DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Regenerare urbană zona străzii Andrei Mocioni (tronson 2) şi cartierul î. €. Drăgan” Faza D.T.A.C conform HG907/2016 Valoare (cu TVA Valoare (fara TVA) TVA 21% 21%) Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei 1 2 3 4 E) _i CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1JOrganizare de șantier 147,357.23 30,945.01 178,302.24 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de şantier 117,885.78 24,756.01 142,641.79 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 29,471.45 6,189.00 35,660.45 5.2] Comisioane, cote, taxe, costul creditului 188,279.00 5,111.26 193,390.26 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 74,518.04 0.00 74,518.04 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 14,903.61 0.00 14,903.61 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 74,518.04 0.00 74,518.04 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desființare 24,339.31 5,111.26 29,450.57 5.3|Cheltuieli diverse si neprevăzute 1,899,998.88 398,999.76 2,298,998.64 5.4|Cheltuieli pentru informare şi publicitate 70,000.00 14,700.00 84,700.00 Total capitol 5 2,305,635.11 449,756.03 2,755,391.14 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1|Pregătirea personalului de exploatăre 0.00 0.00 0.00 6.2|Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 Toia! capitol 6 0.00 0.00 9.09 CAPITOLUL 7 Chehuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 14 7.1]+ 2 + 3.1+ 3,2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 +3.8+4+ 5.1.1) 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 7.2|pentiu ajustarea de preţ 0.00 0.00 0.00 Total capitol 7 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 21,780,223.88 4,539,419.67 26,319,643.55 din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4+234.1+424 5.1.1) 14,903,607.53 3,129,757.58 18,033,365.11 În preţuri ia Luna Mai 2025 (lansare Ghid PR Vest, Apel Il); 1 euro = 4,9777 Lei Întocmit, Beneficiar, MUN, LUGOJ S.C. FIP CONS;