HCL 20/2021 Iclod adoptată

ROMÂNIA JUDEŢULCLUIJ COMUNA ICLOD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 20 din 31 martie 2021 privind aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale Iclod pentru anul 2021 Consiliul local al comunei Iclod, întrunit în şedinţă extraordinară; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, privind aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale Iclod pentru anul 2021; Având în vedere prevederile: - Legii nr. 15/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; - Legii nr. 16/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - Deciziei nr. 816/15.03.2021 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca; Văzând Hotărârea nr. 46/3 1.03.2021 a Consiliului Judeţean Cluj; Văzând raportul si avizul comisiilor de specialitate, in urma votului deschis exprimat; În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) şi art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, hotărăşte: Art.]. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ- teritoriale pentru anul 2021, care la partea de venituri înregistrează suma de 7.150.000 lei, din care 6.596.700 lei la secţiunea de funcţionare şi 553.300 lei la secţiunea de dezvoltare, iar la partea de cheltuieli suma de 8.792.700 lei din care secţiunea de funcționare este în sumă de 6.596.700 lei iar secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.829.000 lei conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2021, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 3, Se aprobă utilizarea sumei de 2.196.000 lei la secțiunea de dezvoltare, din care 1.642.700 lei din excedentul anilor precedenţi aferent bugetului unităţii administrativ-teritoriale, excedent în sumă de 2.015.185,47 lei şi transferul sumei de 553.300 lei de la secţiunea de funcționare la secţiunea de dezvoltare. Art. 4. Se aprobă cheltuielile salariale şi numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă plata sumei de 35.000 lei pentru activitățile cultural artistice ce se vor desfăşura în anul 2021 în unitatea administrativ-teritorială, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului jud. Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei/consiliului local şi publicare pe pagina de internet a comunei. Preşedintele şedinţei contrasemnează Oltean Maria, 4 secretar general,al comunei AN cA ză) e (Qă Bonţidean Georgeta Melinda SS SD U/CGrat Sur oo Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prev. OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel : - total consilieri locali în funcţie: 13; - consilieri locali prezenţi : 13; - consilieri aflați în conflict de interese: x; - voturi “pentr : 13; - voturi “împotrivă : x; - “abţineri ? : X. Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/31.03.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 VENITURI DENUMIRE INDICATORI COD PROGRAM 2020 | REALIZARI 2020 BUGET 2021 INDICATOR IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI... <« 0302 7,000.00 8,244.00 7,000.00 IMOBILIARE ICOTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL 04.02. 3,674,000.00 — 3,395,210.00 3.685,000.00 PE VENIT: Cote defalcate din impozit pe venit 04.02.01 | 2,053,000.00 1,830,218.00 1,913,000.00 Sume alocate din cote defalcate din imp pe venit | 04.02.04. 1,321,000.00 1,290,350.00 1,405,000.00 pentru echilibrare bugete locale Sume repartizate din fondul la dispozitia 04.02.05 300,000.00 274,642.00 367,000.00 Consiliului Judetean IMPOZITE SITAXEPEPROPRIETATE. << 1Î1,190,000.00. . 1,119,245.00. 1,020,000.00. Impozite cladiri persoane fizice 07.02.01.01 102,000.00 84,841.00 90,000.00 Impozit si taxa pe cladiri juridice 07.02.01.02 710,000.00 700,759.00 650,000.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 100,000.00 85,202.00 90,000.00 Impozit si taxa teren persoane juridice 07.02.02.02 45,000.00 39,082.00 40,000.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 190,000.00 172,124.00 130,000.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 43,000.00 37,237.00 20,000.00 FR .2 „..2,094,000.00 SUMEDEFALCATEDINTVA:...<.< 11.02. 094,000.00 1,440,000.00 3 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor 11.02.02. 946,000.00 946,000.00 1,440,000.00 descentralizate Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor | 11.02.06. 1,148,000.00 1,148,000.00 locale TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA i 315,000.00 264,714.00 230,000.00 Impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice | 16.02.02.01 200,000.00 163,992.00 130,000.00 Impozit mijl transp pers juridice 16.02.02.02 115,000.00 100,722.00 100,000.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 368,000.00 365,604.00 180,000.00 VENITURI DIN PROPRIETATE ji 190.05 565,000.00 561,352.00 | 500,000.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 565,000.00 561,352.00 500,000.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 136,000.00 109,818.00 85,000.00 . Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 35.02.01. 130,000.00 106,126.00 80,000.00 Penalitati ptr:nedepunere 35. 02.00. 6,000.00 3,692.00 5,000.00 DIVERSE VENITURI | | ) .2,000.00. 988.00 1,000.00 _365 50. 00 2 000. .00 988.00 1,000.00 -1,405,652.00 - 553,300, 00 | SUBVENTIILE Varsaminte din sect de functionare pt sect de .02. . 1,405,652.00 553,300.00 | dezvoltare SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 0.00 180,282.00., 2,000.00.. Subventii primite din fondul de interventie 42.02.28 178,000.00 178,000.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 42.02.34 1,910.00 2,282.00 2,000.00 incalzire _ _ _ TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE 7,025,910.00 6,693,775.00 6,596,700.00 FUNCTIONARE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect 37.02.04 1,505,000.00 1,405,652.00 553,300.00 de dezvoltare Valorificare unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 - 2,095.00 - Subventii de la alte administratii 43.02.31 1,081.00 1,081.00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 48.04.01 195,233.00 2,682.00 precedent TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE a 1,701,314.00 1.411,510.00 553,300.00 DEZVOLTARE TOTALVENITURISEGTIUNEADE << | 84727,224.00 8,105,285.00 _7,150,000.00.| FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE N Președintetşedință Secretar general UAT N i „2 la HCL nr. 20/31.03.2021 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2027 CHELTUIELI mii lei DAPITOL; SUBCAPITOL | COD capitol! BUGET 2021 EXPLICATII BUGET 2021 ITITLU 2020 SECTIUNE SECTIUNE TOTAL BUGET 2021 REALIZARI FUNCTIONARE DEZVOLTARE 2,246,948.00. | 2,734,000.00 | - 36,000.00 . 2,770,000.00..! de personal 1,859,885.00 2,087,000.00 salarii personal, consilieri locali servicii 357,117.00 567,000.00 cheltuieli de intretinere si functionare primarie,Reparatii curente,asigurari, combustibil, birotica, consumabile, contracte prestari servicii, cursuri perfectionare, piese de schimb utilaje, obiecte de inventar, materiale de curatenie,, documente topo, taxe notarile si fundatii 31,076.00 80,000.00 asociatii, despagubiri de capital 30,098.00 36,000.00 strategia de dezvoltare tuate in anii - 31,228.00 „PUBLICE i 1,421.00 | | | erei Ea 142100 PR E A 0 URGENTA. 126,197.00. | 74,200.00 |. 6,000.00. | 80,200.00. | de personal ETICA 21492.00 servicii 104,705.00 74.200.009 capital 6,000.00 motopompa 8.00 463,500.00 00,000.00 63,500.00 şervicii 276,800.00 268,500.00 sociale 18,251.00 20,000.00 copii cu cerinte educationale speciale ieli-BURSE 54,242.00 70,000.00 burse servicii 65.50.20 145.00 100,000.00 reparatii trotuare scoala Livada, transport elevi, cadru medical sociale tichete 65.50.57 5,000.00 tichete de gradinita jieli - asociatii 2,000.00 finantari nerambursabile capital 100,000.00 SF cantina scolara Iclod a | 67.03.02 71371.00 —_72,000.00 : | 72,000.09 de personal 71,196.00 70,700.00 servicii 175.00 1,300.00 conform notei de fundamentare 56,000.00 pe 56,000.00 da narenmnal 70 cheltuieli de capital- 27,000.00 pt amenajare zona centrala Fundatura si Iclod 167.06.00 49,208.00 | 7,000.00 59 Alte cheltuieli | 45,500.00 finantare nerambursabila 20-chelt materiale 3,708.00 7,000.00 intretinere capele |ASISTENTA SOCIALA E. 168.05. 1,238,683.00 1,361,000.00 1,361,000.00! 10.Chettuieli de personal! 530,142.00 552,500.00 asistenti personali 57 Ajutoare sociale 708,541.00 803,500.00 indemnizatii 20. cheltuieli materiale 5,000.00 cursuri asistenti sociali i UFOARE SOCIALE, i 68. 15.01 | 2,862.00 3,000.00 3,000.00 AFTER SCHOOL 7 (68.50.00 | 72, 7839.00 | 35,000.00 |. 35,000.00 10.cheltuieli de personal 70,358.00 29,300.00 20.cheltuieli materiale 2,431.00 5,700.00 intretinere, consumabile : '70.06.00 | 1198,438.00 | 160,000.00 160,000.00 20.cheltuieli materiale 135,944.00 160,000.00 Icons ener. Serv. Ip mentenanta 70 chettuieli de capital- 62,494.00 Extind. Iluminat pub. Pe raza comunei iclod, mod. Ip | PROTECTIA MEDIULUI 1 685,446.00 | 700,000.00 20,000.00 720,000.00 ISALUBRITATE | 20-chelt materiale 519,187.00 698,000.00 contract Strict Prest, ecometropolitan 70 cheltuieli de capital- 136,059.00 SIST. DE MANG A DESEURILOR ECO-M '20.Cheltuieli materiale 1,629.00 2,000.00 70 cheltuieli de capital- 28,571.00 209,000.00 cofinantare proiect regional de dezvoltare apa canal [ACTIUNI GENERALE i 29,980.00. | 50,000.00 | 50,000.00 |ECONOMICE i | | | |20Prevenire si combatere | 29,980.00 | 50,000.00 inundatii, ingheturi “te e e Gome 8 8 00 0,000.009 0,000.00 20-chelt materiale 7,821.00 10,000.00 certificate producator, paza padure, marcaje RANSPORTUR 84 9.827.00 621,000.00 997,000.00 618,000.00 RI SI PODURI. i 84.03.01. 3,229,827.00 -621,000.00 | 1,997,000.00 : e i : 20-che t materiale 280,656.00 621,000.00 DEZAPEZIRILE. REPARATII DRUMURI 70 cheltuieli de capital- 2,949,171.00 1,997,000.00 executie modernizare trotuare Iclod, asfaltare strazi secundare Iclod, pt trotuare Livada ALTE AGT. EGOM. CENTRU 73,067.00 83,000.00 | 83,000.00 TURISTIC i | 10.Cheltuieli de personal [ .02. 72,440.00 73,000.00 20-chelt materiale 627.00 10,000.00 Președinteide ședință Secretar general! UAT Anexa nr. 3 la HCL nr. 20/31.03.2021 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL. 2021 OBIECTIVE CAP. BUGETAR 51.01.03, Administraţie 71.01.02 |Ach "65. Învățământ motopompă | 65.50.00 | rreise | SF construire cantină şcolară în sat Iclod nr. 441, comuna Iclod, Judeţul Cluj 67.03.07 Cultura, recreere, religie 71.01.01 ICentrul Cultural - rest de executat 67.05.03, Sport 71.01.30 |PT, DTAC și DDE amenajare zonă centrală din localitatea Iclod, comuna Iclod, judeţul cluj SURSA DE FINANTARE buget investitii 2021 2021 buget local 36,000.00 36,000.00 36,000.00 LL] 36,000.00 6,000.00 a 6,000.00 6,000.00 o] 6,000.00 100,009.00 j 100,000.00 100,000.00 | 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 o] 10,000.00 27,000.00 27,000.00 12,000.00 12,000.00 71.01.30 |PT, DTAC și DDE amenajare zonă centrală și zonă sport în aer liber în localitatea Fundătura, comuna Iclod, județul Ciuj 74.06.00 15,000.00 15,000.00 Canalizare, Salubritate 20,000.00 20,000.00 55.01.42 |Cofinantare proiect regional de dezvoltare a 20,000.00 20,000.00 infrastructurii de apă și apă uzată 5 |. 84.03.01 "Transporturi i 1,997,000.00 1,997,000.00 71.01.01 Executie Modernizare trotuare s 1,867,000.00 1,867,000.00 evacuare a apelor pluviale localitatea Iclod 71.01.01 Asfaltare strazi secundare in comuna Iclod, judetul 29,000.00 29,000.00 Cluj 71.01.30 SF, PT, DTAC și DDE modernizare infrastructură 110,000.00 110,000.00 2,196.000.00 2,196,000.09 Anexa nr. 3 la HCL nr. 20/31.03.2021 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 OBIECTIVE CAP. BUGETAR 51.01.03: Administraţie 71.01.30 |Strategia de dezvoltare 2021-2027 "61.05.00: Situaţii de urgență: 71.01.02 |Achiziţie motopompă 65.50.00 învățământ 71.01.30 |SF construire cantină școlară în sat Iclod nr. 441, comuna Iclod, Judeţul Cluj "67.03.07 "Cultura, recreere, religie 71.01.01 |Centrul Cultural - rest de executat 67.05.03. ': Sport 71.01.30 |PT, DTAC și DDE amenajare zonă centrală din localitatea iclod, comuna Iclod, județul cluj SURȘA DE FINANTARE 2021 buget local 36,000.00 36,000.00 o] 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 o] 6,000.00 100,000.00 i 100,000.00 100,000.00 100,000.00 19000.00 | 10,000.00 10,000.00 | 10,000.00 27,000.00 27,000.00 12,000.00 12000.00 71.01.30 |PT, DTAC și DDE amenajare zonă centrală și zonă sport în aer liber în localitatea Fundătura, comuna Iclod, județul Cluj Canalizare, Salubritate 74.05.00 55.01.42 Cofinantare proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 29,000.00 84.03.01... Transporturi: 1,997,000.00 1,997.000.00 71.01.01 Executie Modernizare trotuare si dispozitive de 1,867,000.00 1,867,000.00 evacuare a apelor pluviale din localitatea Iciod 71.01.01 | Asfaltare strazi secundare in comuna Iclod, judetul 29,000.00 29,000.00 Cluj 71.01.30 | SF, PT, DTAC și DDE modernizare infrastructură 110,000.00 110,000.00 pietonală în localitatea Livada, comuna Iciod, județul y TOTAL ) 2,196,000.00 2,196,000.00 | Secretar denral UAT Anexa nr.4 SITUATIA privind Numărul de personal şi a cheltuielilor salariale salariale pe anul 2021 lei Numar Cheltuieli Nr, Capitol bugetar de personal de personal crt 1 51. Aparatul de sperizlitate al primarului 26 +13 2.087.000 consilieri+2 delegati satesti 2 61.Protectie civila si prot impotriva incendiilor 1 0 3 61. Biblioteca ] 70.700 4 67. Muzeul Iclod 1 33.400 5 68.Asistenti persoane handic. 25 552.500 6 68.Personal de spec ia Afterschool Livada 1 29.300 7 87. Personal de spec Centru de Informare Turistica 2 73.000 Livada TOTAL 57+13 2.845.900 consilieri:2 ___ delegati satesti *numar consilieri locali Primar, Contabil, PIRTOC EMIL IOAN Chezan Ancuta Mihaela Anexa 5 la HCL nr. 20/2021 Lista activităţilor cultural artistice ce se vor desfăşura în comuna Iclod în anul 2021 Nr. | Data desfăşurării Denumirea evenimentului cultural-sportiv Suma/ crt. | evenimentului Lei cultural-sportiv 1 08.03.2021 Ziua Internaţională a Femeii 1200 2 10.06.2021 Ziua Eroilor Neamului Românesc - „Eroi au fost,eroi | 1400 sunt încă / Şi-or fi în neamul românesc!” 3 07.2021 Cupa Verii — „Gheorghe Moceanu” — ediţia a IV-a 15000 4 01.12.2021 Ziua Naţională a României 1400 5 26.12.2021 „Larg, deschideţi poarta sufletelor voastre/N-am venit | 16000 să cerem, am venit să dăm...” - Concert de colinde - ediţia a VIII-a TOTAL 35000 Preşedintele şedinţei DA