HCL 373/2023 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.114.460/12.12.2023; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.114.461/12.12.2023; - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.a” şi art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 3.099 mii lei, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Asistenţă Socială și Direcţiei de Impozite și Taxe Locale, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Săndulescu Marinela Retronela Baiceanu nana Giurgiu, 12 decembrie 2023 Nr. 373 Adoptată cu un număr de A i voturi pentru, i voturi împotrivă şi _— abţineri, din totalul de _| ai consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUN. GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ Anexa nr.1 la HCLM 3Y312.12.2023 BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 VENITURI mii lei NR. . ă PROPUNERE aa COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 E VENITURI TOTAL, din care: 572.705,00 3.099,00] _575.804,00 A Veniturile secţiunii de funcţionare 179.504,91 3.099,00] _182.603,91 03,05,06,07,12,1 [Venituri fiscale e ne oc i -2.022,52| 39.754,85 5,16,18 (impozite şi taxe locale) adresa DIT ai Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse 30,31,33,34,35;3 [venituri,taxa habitat, prestări servicii-DAS-prest.serv. - 19.003,98| -1.196,65| 17.807,33 p PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi) *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 5.000,00) 0,00 5.000,00 04.02.05 fond rez. Cons.Jud. Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru-echilibrare adr. 0,00) 0,00 0,00 04.02.04 AJFP 04.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJEP 68.965,00 3.204,37 72.169,37 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=5984 mii lei, burse=4.984+274-2.659,63 mii lei, tichete soc.= 643 mii lei, 11.02.02 învăţ.stim.ed.fam.def.,CES=90 +143+650mii lei, drepturi 42.669,37 1.098,61 43.767,98 asist.pers.cu handic.= 32.561+1.042,61 mii lei, ingrij.dom.=56) zi * Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 1.643,00 0,00 1.643,00 i te gradi.(salarii = 1501+29 , mat.= 113) ala. *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJEP - 153,00 2.000,00 2.153,00 E: gratuit.transp.elevi=88+65, fond rezerva=2000 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni curente(încălzire lemne 1025, asistenţă medico-soc. (pers.- 42.02./32,34,41,8125 + mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , 4.664,00 0,00 4.664,00 0,82 dee 3 & 3 sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat 42.02145 Sume primite de administrația 0,00 0,00 0,00 Ă locală în cadrul programelor finanțate din FSE 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 43.02.34 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si 400,00 0,00 400,00 carte funciara 37.02.01 Donaţii şi sponsorizări 57,92 0,00 511492 erat Vărsăminte cir secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 4.828,13 15.19 4.813,54 secţiunii de dezvoltare „„-,, 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 393.200,09 0,00| 393.200,09 37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea 4.828,73 15.19 4.813,54 secţiunii de dezvoltare,,+,, 36.02.07, STIRE ue Sa i y ! 36.02.08. i de E ei SEI, (amortizare mf, depozite 66,85 8,00 14,85 36.02.23 ocuinţe, taxă reabilitare termică) 39.02 Venituri din capital (valorificare bunuri,locuinţe, din 1.380,80 7.19 1.387,99 privatizare.vînzări bunuri domeniul privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de 0,00 3.245 32 3.245,32 plată Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- imn progr.mediu AFM=1042,10(pr.ilum), 4141,30(bretea sud), 20.29.5155, 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 , Gr.9, 19.961,91 0,00 19.961,91 65.67.69. i 1.Barbu(365,85+47,4),MEPAM(420,79) , SEPAR(440,71),Proiecte FEN=8201+66,7 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare 42.02/88.01, nerambursabile 85.590.00! 0,00 85.590,00 88.03 42.02.88.01 td.eu.nerambursabile= 71.952 mii lei i ă i 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.638 mii lei Alocari de sume din PNRR aferente componentei 42.02/89.01, împrumuturi 28.030,00 0,00 28.030,00 89.03 42.02.89.01 fd.din împ.rambursabil= 13.161+5.750 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA = 2.536+1.100 mii lei 43.02/39.02, 44 iti acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 129,60 0,00 129,60 48.02.02 Fond Social European 7.128,85 -3.245,32 3.883,53 48.02.01/01, 02 |Fonduri externe nerambursabile - FEDR 246.083,35 0,00| 246.083,35 48.02.05 POPAM proiecte europene 0,00 0,00) 0,00 CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei acd COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE as cai II. TITLU CHELTUIELI TOTAL, din care: 596.395,00 3.099,00|__599.494,00) A Secţiunea de funcţionare 179.504,91 3.099,00] __182.603,91 10 Cheltuieli de personal 49.022,45 58,39) 49.080,84 20 Cheltuieli materiale 63.589,77 1.998,00|___65.587,77 30 Dobânzi 8.370,00 0,00 8.370,00 40 Subvenţii 3.240,00 0,00 3.240,00 51.001 ji ransi curente, I-Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 6.866,40 0,00 6.866,40 Sp.Dunărea, Apa Service 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 55.01.63 Alte transferuri curente-învăţ. particular 1.643,00 0,00 1.643,00 57 Asistenţă socială 31.356,00 1.042,61 32.398,61 59 Alte cheltuieli 3.173,29 0,00 3.173,29 31 Rambursări credite 12.244,00 0,00) 12.244,00 50 Fond _ de rezervă ladispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 B Secţiunea de dezvoltare 416.890,09 0,00|__416.890,09) T1 Cheltuieli de capital 16.572,50 0,00) 16.572,50 n Aport de capital 1.785,40 0,00 1.785,40 Transferuri ntru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 perie i rea 180,00 0,00 180,00 58.01 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR 276.345,30 0,00| 276.345,30 58.02 Proiecte FSE MEPAM-Total 8.386,89 0,00 8.386,89) 58.05 Proiecte POPAM-Total 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara 60 neramb.aferenta PNRR. 85.590,00 0,00 85.590,00 61 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 28.030,00 0,00 28.030,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00) 0,00 0,00 Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2022 pe _23.690,00 0,00 -23.690,00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei NERE aci COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE Ah 1 [51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE 44.104,67 0,00___44.104,67] 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 22.784,50 0,00 22.784,50 51.02.20 Cheltuieli materiale(DIT+PMG) 2.772,57 0,00 2.772,57 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 51.02m Chelt.de capital(DIT=47 -29 PMG=109,5+6+83+14+15+2- 239,20 0,00 239,20) 23,3BL+15FE) 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 12.244,00 0,00 12.244,00 51.02/59.40 Alte cheltuieli 321,00 0,00 321,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 3.743,40 0,00 5.743,40) Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , A 0,00 5.743,40 51.02/58-02(sEpAR(180+1020+1738,10) Sela 51.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00) 0,00 2 [54.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 1.955,40 0,00 1.955,40) 54.02/10 Cheltuieli personal 1.792,20 0,00 1.792,20 54.02/20 Cheltuieli materiale 163,20 0,00 163,20 54.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE „02 : 0,00 8.370,00 3 [55.0 (INTERNE ) 8.370,00 Ă Ă 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 8.370,00 0,00 8.370,00 55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PI 4 [56.02 TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 0,00 0,00 0,00 (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc) 5 161.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 7.521,05 0,00 7.527,05 61.02.03.04 POLIŢIA LOCALĂ 7.415,05 0,00 7.415,05 61.02/10 Cheltuieli personal 6.980,05 0,00 6.980,05 61.02/20 Cheltuieli materiale 435,00 0,00 435,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA 61.02.05 INCENDIILOR 112,00 0,00 112,00) 51.02/20 eri materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 103,00 0,00 103,00 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 9,00 0,00 9,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00) 6_65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 63.578,37 2,39|___63.580,76 65.02/10 Cheltuieli personal 73,00 2,39 75,39 65.02/20 *Cheltuieli materiale TVA şcoli 5.984,00 0,00 5.984,00 Cheltuieli materiale BL(inv.=5-5+invatam.=1.787+50-8,49- 5 65.02/20 2849+32-300-450) 1.091,51 0,00 1.091,51 65.02/51.02.29 [Transferuri către instituţii Șc Postliceală Sanitară 0,00 0,00) 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 2.598,37) 0,00 2.598,37 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,07 0,00 0,07 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00 0,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 15,93 0,00 15,93 65.02/57 * Tichete sociale +ces 1.526,00 0,00 1.526,00) 65.02/57.02.03| Buget Local-Tichete sociale-TVA 643,00 0,00 643,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES TVA 883,00 0,00 883,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES BL 0,00) 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 65.02/61 Cacao riciiocei 5.431,00 0,00| 5.431,00 61.01 fd.din impr.ramb.=1.262+3.046+128+128 61.03 sume af:TVA=240+575+25+27 NR. E N Sen PROPUNERE a COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | RECTIFICARE BVC 2023 Cheltuieli de capital (Campus=14,4 BL+ CJ=129,6+ 65.021 invest.=675,5-97,5 BL, Grad.Casuta=17, Sc.Gim.nr.3=20, 761,00 0,00 761,00 Doc.avize inv.=2) Proiecte FEDR unităţi învăţ,Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 65.02/58.01 | sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Le.Cartojan si Le.lon Barbu 41.811,00 0,00); 4L:8111.00 65.02/58.02 Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.10 si Le.lon Barbu 2.643,49 0,00 2.643,49 *Finanţare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca 65.02/55.01.63 |Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, 1.643,00 0,00 1.643,00 chelt.pers.=1501+29, mat.=113) 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00) 0,00) 0,00 767.02 CULTURĂ 70.791,42 0,00]___70.791,42 67.02/59 Transferuri(HCLM-asociaţi_şi fundaţii, culte) 64,92) 0,00 64,92 67.02/20 Cheltuieli materiale 211,00 0,00 211,00 Transf.l.VINEA=2996+560-125-175 67.02/51.01.01 Tcansf'Dunărea=913,60-+48-+40+100 4.357,60 0,00 4.357,60 67.02/51.02.29 |Trans.I.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea 10,00 0,00 10,00 67.02/71 Cheltuieli de capital 2.022,40 0,00 2.022,40 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 64.125,50 0,00 64.125,50 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.01|(Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Veriga+ Portul Verde+Centru 64.125,50 0,00 64.125,50 (Comunitar) 67.02/58.05| Proiecte FEPAM, POPAM 0,00) 0,00 0,00 67.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0.00 0.00 0.00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 8_68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 48.312,20 1.098,61 49.410,81 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 17.392,70 56,00 17.448,70) *drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA 7.858,00 0,00) 7.858,00 drepturile__asist. pers. cu hand.grav( BL) 50,00 0,00 50,00 drepturile_ingrijire la domiciliu TVA 0,00 56,00 56,00 **cheltuieli personal unit. medico- sociale(MINIST.SANATATII) 3.623,00 0,00 3.025,00) * Creşă cheltuieli de personal 285,50 0,00 285,50 DAS chelt.pers.directie -BL 5.574,20 0,00 5.574,20 68.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 916,50 0,00) 916,50) **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cheltuieli materiale unit. medico-sociale ( ) 14,00 0.00 14,00 cazare refugiati(M.A.1.) Creşă cheltuieli materiale -TVA 0,00 0,00 0,00 DAS cheltuieli materiale-BL 902,50) 0.00 902,50 68.02/57 Transferuri, din care: 29.830,00 1.042,61 30.872,61 * ajutoare sociale încălzire(TVA) 0,00 0,00 0,00 ajutoare sociale, incalzire,sprijine (BL) 170,00 0,00 170,00 *** ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Min.Muncii) 1.025,00 0,00 1.025,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. - TVA=24.047+200+300+156+1042,61 28.635,00 1.042,61 29.677,61 -BL=1.000+971+1961 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie pers handicap 173,00 0,00) 173,00 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 9 [70.02 SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ ŞI LOCUINȚE 67.359,39 1.698,00] 69.057,39 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă do/20 canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., 3 1698.00) 51.235.99 E, serv jurid , pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru „rep.Inv 49.531,99 cocă cai Transferuri i DAAPFE 2188,8+250+70 Aj 10 02/5101.01. | iranstereri interne DA i ez ba 2.508,80) 0,00] 2.508,80 Service=0 SF 70.02/51.02.29 |Transferuri interne DAAPFE 170- SD 170,00 0,00 170,00 Înraă COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 RECTIFICARE E pei Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 61.03 sume af.TVA= 1.615+54 mii lei 70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 881,80 0,00 881,80 rizf Aport cap.-GSP=300+650-650,GCE=300+120,GSL=300 1.020,00 0.00 1.020,00 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 2.974,80 0,00 2.974,80 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 10__|74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 14.522,80 0,00 14.522,80) 74.02/20 Cheltuieli materiale 856,00 0,00 856,00 74.02/71 Cheltuieli de capital 1.333,80) 0,00 1.333,80 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar (4 02/62 61.01 fd.din impr.ramb.=4.31 Apare lei 12403,00 9.00 14.323.00 61.03 sume af.TVA= 817+58+1.100mii lei 74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 11 |81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 9.804,50 300,00| 10.104,50) 81.02/20 Cheltuieli materiale 1.450,00 300,00) 1.750,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 775,00 0,00 715,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00 0,00 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 7.579,50 0,00 7.579,50 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 '81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 12 [84.02 "TRANSPORTURI 260.069,20 0,00| 260.069,20) 84.02/20 Cheltuieli materiale 69,00 0,00 69,00 84.02/40 sai arată operator transport în comun, Liber 2.465,00 0.00 2.465,00 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si dezv.sist.de '84.02/60 transp.public 85.590,00 0,00| 85.590,00 60.01 fd.eu.nerambursabile=71.952mii lei 60.03 sume af.TVA=13.638 mii lei 84.02/71 Cheltuieli de capital 3.745,80 0,00 3.745,80 84.02/72 Aport capital Tracum 765,40 0,00 765,40 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, 84.02/58.01 'Vestic,Estic,infr.Sos. Alexandriei 167.434,00 0,00| 167.434,00 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 13 [87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 0,00 0,00 0,00) 87.02/20 Cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 87.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 87.02/72 Aport capital Zona Liberă 0,00 0,00 0,00 87.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00) 0,00 0,00 Excedent/deficit -23.690,00. 0,00|__-23.690,00) TOTAL CHELTUIELI 596.395,00 3.099,00|__599.494,00 PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ANGIȚELESCU ADBIAY CRISTEA JOANA | SEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE SROICA SIMONA PRESEDINTE SEDIĂ'TĂ, SRCRĂTAR GENERAL, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU B-dul Bucureşti, nr. 49 - 51, tel: 004 0246.211.62 mobil: 004 0372.735.333 cod poştal 080044 fax: 004 0246.215.405 e-mail: primarie Eprimariagiurgiu.ro ANEXA NR.. 2 m.-LA H.C.L.M. NR. A 42, 20223 Cap 67.02 Cultură, recreere şi religie -210.000 lei Subcap.67.02.50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei -210.000 lei Art.58.01.01 -210.000 lei Lucrări noi/58.01.01 -210.000 lei v Poz.B2 Amenajare spaţiu de agrement adiacent -210.000 lei Veriga (lucrări, diverse şi neprevăzute), cod SMIS 126029 se diminuează cu suma de 210.000 lei. Menţionăm că valoarea totală din „„ Lista obiectivelor de investiţii din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2023” se diminuează cu suma de 210.000 lei. PRIMAR, Anshelescu Adrian PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DIRECTOR EXECUTIV, Ghiţă Alec! il SECRETAR GENERAL.