HCL 210/2024 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA RI i „.. Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă ordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.69.060/22.07.2024; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.69.111/23.07.2024; - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.a”, art.139, alin.(3), Iit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 947 mii lei, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu , Direcţiei Programe Europene, Compartimentului Întreţinere și Administrare Active, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcţiei Poliţiei Locale şi Sport Club Municipal „Dunărea 2020” Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nichita ttereza Băiceanu Liliana Giurgiu, 25 iulie 2024 Nr. 210 Adoptată cu un număr de voturi pentru, _—_ voturi împotrivă şi abţineri, din totalul de consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU ANEXA NR.1 HCLM 25.07.2024 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 VENITURI mii lei NR. PROPUNERE opri COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE| VC 2024 LA VENITURI TOTAL, din care: 476.149,00 947,00) 477.096,00) A Veniturile secţiunii de funcţionare 197.810,96 86,00] 197.896,96| 03,05,06,07,12,15,16,| Venituri fiscale (dd . 51.451,30 98,00 51.549,30 18 (impozite şi taxe locale) adresa DIT Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse 30,31,33,34,35,36 |venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - 28.611,84 0,00 28.611,84 PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,„amenzi) *Sume detalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 04.02.05 fond rez. Cons.Jud. 4.000,00 0,00 4.000,00 04.02.04 Sume defalcate din imp. pe Venit pentru echilibrare adr. 0.00 9,00 0,00 AJFP 04.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJEP 67.950,00 0,00 67.950,00 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=7.276, tichete soc.,trans.elevi=203, învăţ.stim.ed.fam.def.=1.408, A 19.299.00 11.02.02 CES=1.674-14-12-7, drepturi asist.pers.cu handic=38.628, 49.318,00 19,00 Aici ingrij.dom.=143) bă fal TVA pentru î . particular- 11.02.09 Sume defalcate pentru învăţăm. particular. 2.369,00 0,00 2.369,00 gradi.(salarii =2.243 , mat.=126) *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CI,AJFP - 11.02. 06 pratuit.transp.elevi, fond rezerva=2310, ch:curente si de 3.610,00 0,00 3.610,00 capit.ans.5=1300 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni 02401.66, curente(încălzire locuinte=900 , asistenţă medico- 5.570,00 0,00 5.570,00 ? soc.pers.=3840+830, subv.incalzire Bug.Stat Sume primite de administrația cet locală în cadrul programelor finanţate din FSE 000 9,00) 9,00 43.02/20 Alte subvenţii primite de la Adm.Centr.pt.fin unor activ. 0,00 0,00 0,00 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 43.02.34 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si 320,00 0,00 320,00 carte funciara 37.02.01 Donaţii şi sponsorizări 0,00 0,00 0,00 III i Ri i Fi 37.02.03 |V ârsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea _15 389,18 700| -15.382,i8 secţiunii de dezvoltare „„-., 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secțiunii de dezvoltare 278.338,04 861,00] 279.199,04; Vărsămi i i] funcţi fi pap ărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 15.389,18 00 15 380,18 secţiunii de dezvoltare,.+,. 36.02.07, 36.02.08, |Vînzări de bunuri şi servicii (amortizare mt, taxă i , RI , 136,94 0,00 136,94 36.02.23 reabilitare termică) Venituri din capital(valorificare bunuri,locuinţe, din 39.02 privatizare, depozite spec.locuinţe,vînzări bunuri domeniul 111,20 37,00 148,20 privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de 0,00 0,00) 0,00 plată 42.02./01,05, Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- 12,13,14,15, progr.mediu AFM=pr.ilum,bretea sud,pt 71+pt62, ? : 6.211,22 831,00 7.042,22 20,29,51,55, mod.str.=3.123,62mii lei,pr.Sc.10, Gr.9, L.Barbu, Proiecte 65,66,67,69 FEN cereri rambursare=3.087,60mii lei, sume MDLPA=831 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 42-02/87 Programul national de investitii Anghel Saligny 3.271,00 900 3.271,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare 42.02/88.01, 88.03 . |nerambursabile | IN 85.590,00 0,00] 85.590,00 42.02.88.01 fd.eu.nerambursabile= 71.952 mii lei 42.02.88.03 sume aferente TVA = 13.638mii lei Alocari de sume din PNRR aferente componentei 42.02/89.01, 89.03. imprumuturi 60.024,20 0,00] 60.024,20 42.02.89.01 fd.din împ.ramburs= 49.178+1.191,4 mii lei 42.02.89.03 sume aferente TVA =9.453+201,8 mii lei 43.02/39.02, 44 Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 0,00 0,00 0,00 Scolar 48.02.02 Fond Social European 103,00 0,00) 103,00 Fonduri externe nerambursabile 48.02.01/01, 02 -FEDR = 90.567,05 -200-797mii lei 107.501,30 0,00| 107.501,30 -Cereri rambursare = 17.931,25 mii lei CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei NB. PROPUNERE car COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE| VC 2024 IL. TITLU CHELTUIELI LOTAL,__din care: 504.392,00) 947,00|__505.339,00 A Secţiunea de funcţionare 197.810,96 86,00) _197.896,96 10 Cheltuieli de personal 58.163,00 54,00|___58.217,00 20 Cheltuieli materiale 63.265,89 611,00|___63.876,89 30 Dobânzi 6.740,00 0,00 6.740,00 40 Subvenţii 4.921,00 0,00 4.921,00) 51.01.01 'Transf.curente- I-Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 7.535,00 1.461,00 6.074,00 Sp.Dunărea, Apa Service 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00) 0,00 55.01.63 Alte transferuri _curente-învăţ. particular 2.369,00 0,00 2.369,00 55.01.52 Transferuri interne catre operatori economici 0,00 901,00 901,00 37 Asistenţă socială, transp.local elevi, tichete soc..CES 37.673,00 -19,00|___37.654,00 59 Alte cheltuieli 696,37 0,00 696,37 31 Rambursări credite 16.397,70 0,00|___16.397,70 50 Fond de rezervă la dispoziţia UAT 50,00 0,00 50,00 85 Plati efeciuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00) B Secţiunea de dezvoltare 306.581,04 861,00) 307.442,04 71 Cheltuieli de capital 18.952,00 386,50| _19.338,50 Vp Aport de capital 2.928,50 474,50 3.403,00 Transferuri pentru secțiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 Administrare Active PEE 900 9,00 9,00 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, Vestic, 56 Estic,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate 95.129,50) 0,00) 95.129,50 Proiecte finanţare nerambursabilă 58.01 -FEDR = 21.530,61-300,66-34,50mii lei 43.805,48 0,00| 43.805,48 -Finantare buget local=30.436,03-8036,40 mii lei 58.02 aice FSE = 103mii lei, finantare buget local= 39,36 mii 142,36 0.00 142,36 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara 60 neramb.aferenta PNRR 85.590,00 0,00| 85.590,00 61 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR 60.024,20 0,00|___60.024,20) 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/Deficit (din utilizai dentului anului 2023 pe x t/ it (din utilizarea excedentului anului p _28 243.00 0,00] -28.243.00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei foii COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE PROPUNERE 1 [51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE 4.166,28 162,40|___49.328,68) 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 28.470,00 0,00 28.470,00 51.02.20 Cheltuieli materiale(PMG+DIT)+expertiza AZL=26 3.572,58 132,40 3.104,98 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 51.02/11 Chelt.de capital(PMG=BL+FE, DIT) 336,00 30,00 366,00 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 16.397,70 0,00! 16.397,70 51.02/59.40 Alte cheltuieli 390,00 0,00) 390,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 0,00 0.00 0.00! 51.02/58.02| Proiect FSE 0,00 [ti 0,00 51.02/85 Plati eiectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 1) 0,00 2154.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 2.829,50) -102,40) 2.727,10) 54.02/10 Cheltuieli personal 2.339,00 0,00 2.339,00 Cheltuieii materiale (DEP=98,30+40+2,20+40+chelt. 54.02/20 alegeri locale = 240-102,4) 420,50 -102,40 318,10 54.02/71 Cheltuieli de capital 20,00 0,00 20,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 30,00 0,00 50,00 54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 3 [55.02 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE ) 6.990,00 0,00) 6.990,00) 55.02/20 Cheltuieli materiale 250,00 0,00 250,00 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 6.740,00 0,00 6.740,00 55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 4 156.02 "TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (contrib.sănătate 0,00 0,00 0,00 ptr. pers. beneficiare de aj. soc) 5 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI ȘIGURANŢĂ NAȚIONALĂ 7.130,98) 54,00) 7.784,98 61.02.03.04 POLIȚIA LOCALĂ 7.649,23, 54,00)____ 7.703,23 61.02/10 Cheltuieli personal 7.298,00 54,00 7.352,00 61.02/20 Cheltuieli materiale 351,23 0,00 351,23 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECŢIE CONTRA (61.02.05 Heil et 81,75 0,00) 81,75 Cheltuieli materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 61.02/20 SVSU=21,75+60) 4 81,75 0,00 81,75 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00, 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 6_65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 41.046,32 176,50|___41.222.82 65.02/10 Cheltuieli personal 49,00 0,00 49,00) 65.02/20 *Cheltuieli materiale TVA şcoli 7.216,00 0,00 7.276,00 Cheltuieli materiale BL (inv.= 50+3,60-3,60- 55.02/20 50-+invatam=765,48 -90 -387+DPE=75 ) 266,48 75.00 363.44] 65.02/51.02.29 Transferuri către instituţii Şc Postliceată Sanitară 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00 0,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 13,80 0,00 13,80 65.02/57 *Tichete sociale +ces 3,391.00 -19.00 3.372.00 65.02/57.02.03|Tichete sociale-TVA 1.408,00 0,00 1.408,00 65.02/57.02.01 |Scoli - CES TVA 1.660,00 -19,00 1.641,00 65.02/57.02.01 |Scoli - CES BL 0,00 0,00 0,00! 65.02/57.02.02|Scoli - Chelt.transp. TVA=203, BL=120 323,00 0,00 323,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Gradinita Prichindeii 61.01 fd.din impr.ramb.= 2.100+122+600 65.02/61 61.03 sume af. IV A=400+24+114 14.019,20 0,00 14.019,20 Colegiul lon Maiorescu 61.01 td.din impr.ramb.=8.000+522+375 61.03 sume af. TVA=1.600+89+73,2 65.02/71 Cheltuieli de capital 2.380,10 120,50 2.500,60! Proiecte FEDR unităţi învăţ, Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 „Sc.3,Sc.6,Sc 65.02/58.01 10,L.e.Cartojan si Le.lon Barbu 11.117,38 0,00 11.117,38 65.02/58.02 Proiecte FEN,Pr.Gr.9,Sc.8,Sc.10, L.lon Barbu 142,36 0,00 142,36 PROPUNERE NR COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE| pvc 2024 *Finanţare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca 65.02/55.01.63 Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, 2.369,00 0,00 2.369,00 chelt.pers.=2.243, mat.=126) 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 767.02 CULTURĂ 39.523,18 376;20)___39.899,38 67.02/59 Transferuri(HCLM-asociaţi_şi fundaţii. culte) 125,00 0,00 125,00 67.02/20 Cheltuieli materiale 422,18 -30,00 392,18 67.02/51.01.01 Transf.|.VINEA=3.198+150 +300, Transf.Dunărea=1. 1 13+170,20 4.161,00 10,20 4.931,20 67.02/â1.02.29 Trans.I.VINEA leasing =9,Trans.Dunărea 9,00 0,00 9,00 67.02/71 Cheltuieli de capital 2.582,20 236,00 2.818,20 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 31.623,80 0,00) 31.623,80 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.0] (Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Centru Comunitar) 31,623,80 0.00|)___31.623,80 67.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 9,00 0,00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec, şi recup. in anul curent 0,00 9,00 0,00 8_68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 35.295,73 0,00] 55.295,73 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 20.007,00) 0,00|___20.007,00 “drepturile asist. pers. cu hand.grav - TVA 9.348,00 0,00 9.348,00 drepturile asist. pers. cu hand.grav - BL 13,00 0,00 13,00 salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a pers.in varsta-TVA 143,00 0,00 143,00 salarii Unitati de Ingr.la Domiciliu a peis.in varsta-BL 102,00 0,00 102,00 **cheltuieli personal unit. medico- În cisie(MINIST SÂRATATID 4.670,01) 000| 4.670,00 * Creşă cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00) DAS chelt.pers.directie -BL 5.731,00 0,00 5.731,00 63.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 839,16 9,00) 839,16 **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiati(M.A.1.) 2%) 0,00 9.00 Cheltuieli materiale Unii.Ingr.la Dom.pers.in varsta-BL 20,00 0,00 20,00 DAS cheltuieli materiale-BL 819,16 0,00 819,16 68.02/57 Transferuri, din care: 34.282,00 0,00| 34.282,00 *ajutoare sociale încălzire( TVA) 0,00! 0,00 0,00 ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL) 170,00 0,00 170,00 ***ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Min.Muncii) 900,00 0,00 900,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. 33.212 00) 9.00 33.212.040 -BL=3.932 - TVA= 29.280 aa : 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie pers handicap 167,57 0,00 167,57 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 9 [70.02 SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 87.143,76 -529,20| 86.614,56 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., '70.02/20 pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru 47.863,16 201,00 48.064,16 „rep.Inv,cotiz. ADI,serv jurid. 70.02/51.01.01 priansteruri saierne - DAAPEE-1,8 73730.20 277400] -1.631,20| 1.142,80 - Intrep.publice-Apa Service=901-901 SF Aa 70.02/51.02.29 Transferuri interne DAAPFE _- SD 0,00 0,00 0,00 '70.02/55.01.52 Transferuri interne catre operatori economici 0,00 901,00 901,00 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Renovare energetică cladiri rez. 70.02/61 61.01 fd.din impr.ramb.=24.200+756+249,4mii lei 29.996,00 0,00 29.996,00 61.03 sume af.TVA=4.600+144+46,6mii lei 70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 4.643,10 0,00 4.643,10 70.02/72 Aport cap.-GSP=650+300, GCE=400 1.350,00 0,00 1.350,00 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 517,50 0,00 517,50 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 1074.02 PROTECŢIA MEDIULUI 17.424,15 0,00]___17.424,15 74.02/20 Cheltuieli materiale 996,95 0,00 996,95 74.02/71 Cheltuieli de capital 418,20 0,00 418,20 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 PROPUNERE joi COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC2024 | RECTIFICARE| pc 2024 Proiecte cu fin.din sumele af.comp.de impr.a PNRR Infiintare centre colect.descuri prin aport voluntar 61.01 fd.din impr.ramb.= 7.695 mii lei 61.03 74.02/61 sume af.IVA=1.464 mii lei 16.009,00 0,00 16.009,00 Construire insule ecologice = 61.01 fd.din impr.ramb.=5.750 mii lei 61.03 sume af.TVA=1.100mii lei 74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,09 11__]81.02 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 7.969,00 0,00 7.969,00 81.02/20 Cheltuieli materiale 642,00 0,00 642,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 2.448,00 0,00 2.448,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00 0,00! 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 4.879,00 0,00 4.879,00 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 12 184.02 "TRANSPORTURI 188.673,10| 399,50) 189.072,60) 84.02/20 Cheltuieli materiale 261,90 -75,00 186,90 24.02440 Subvenţie (Gratuităţi operator transport în comun BL= 2473.00 0.00 2a70il ă 920+900+203-39+39+450 „TVA=0, Liber Trans) îi ” Ma PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Vestic, Estic, 84.02/56 Central,infr.Sos.Alexandriei-proiecte etapizate ct. 95.129,50 0,00 95.129,50 OUG 36/2023 84.02/57.02.02 Cheltuieli transport local elevi=203-203 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprez. asistenta financiara neramb.aferenta PNRR Modern.si 84.02/60 dezv.sist.de transp.public 85.590,00 0,00 85.590,00 60.01 fd.nerambursabile= 71.952 mii lei 60.03 sume af.TVA= 13.638 mii lei 84.02/711 Cheltuieli de capital 3.693,40 0,00 3.693,40 84.02/72 Aport capital Tracum _ 978,50 474,50 1.453,00 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central Bhoz/08l0i Vestic, Fstic,infr.Sos. Alexandriei i 546,80 9,00 546.80 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 13 [87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 600,00 410,00 1.010,00 87.02.50/20 Cheltuieli materiale (comp.intret. Si adm.active) 0,00 410,00 410,00 87.02.03/72 Aport de capital Zona Libera 600,00 0,00 600,00 Excedent/deficit -28.943,00) 0,00] -28.243,00 TOTAL CHELTUIELI 504.892,00 947,00]__505.339,00] PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ANGHELESCU ADRIAN CRISTEA IOANA ȘEF SERVICIU SINTEZA ȘI ELABORAREA BUGETELOR LOCALE, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, STOICA SIMONA SECRETAR GENERAL, Anexa nr. 2.la HCLM NR. "Modificarea Listei de investiţii de la bugetul local pe anul 2024” Cap.51.02 Autorităţi publice şi acțiuni externe +30.000 lei Subcap.51.02.01.03 Autorităţi executive +30.000 lei Alte cheltuieli de investiţii +30.000 lei Dotări independente/71.01.03 + 30.000lei Poz.6 MODUL INFORMATIC AVANSIS -45.000 lei CURTEA DE CONTURI se diminuează cu suma de 45.000 lei. Poz.9 MODUL INFORMATIC (AVANSIS +75.000 lei CURTEA DE CONTURI, AVANSIS E-FACTURA) se adaugă suma de 75.000 lei. Cap.65.02 Învățământ +120.500 lei Subcap.65.02.03.02Invățămănt primar +120.500 lei Lucrări noi/71.01.01 +120.500 lei B1 Relocare instalaţii electrice pentru realizarea obiectivului +120.500 lei Sală de educaţie fizică şcolară de la Şcoala Gimnazială nr.2 „Mircea cel Bătrân” se adaugă suma de 120.500 lei. Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie +236.000 lei Subcap.67.02.05.01Sport +236.000 lei Lucrări noi /71.01.01 +236.000 lei B2 Reamplasare conducte termoficare pentru realizarea obiectivului +76.000 lei „Construire bază sportivă tip 2 strada Tineretului nr.87” se adaugă suma de 76.000 lei B3 Relocare instalații electrice în vederea desființării construcţiei existente şi +160.000 lei realizarea obiectivului „Sala de sport strada 1 Decembrie 1918 nr.83, Savin Popescu” se adaugă suma de 160.000 lei Cap.84.02 Transporturi +474.500 lei Subeap.84.02.03.02 Transport în comun +474.500 lei Alte cheltuieli de investiții +474.500 lei Active financiare/72.01.01 +474.500 lei Poz.2 Aport de capital SC TRACUM SA se suplimentează +474.500 lei cu suma de 474.500 lei. Menţionăm că valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 de la bugetul local ” se suplimentează cu suma de 861.000 lei. PRIMAR, Anghelescu Adrian DIRECTOR EXECUTIV, Ghiţă Alice PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL, 2.2 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU B-dul Bucureşti, nr. 49 - 51, cod poștal 080844 tel: UU4 0246.211.627; 215.631 tax: 004 0246.215.405 - mobil: 004 0372,735,333 e-mail: primari ANEXA NR...%.... LA H.C.L. NR mariagiurgiu.ro Modificarea Listei obiectivelor de investiţii din Fonduri Externe Nerambur [...]