HCL 54/2010 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară, - analizand proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul primarului privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010, înregistrat la nr.10548/26.02.2010 şi raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat la nr. 10549/26.02.2010 prin care se propune aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010 ; - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă initiaţivă, economic şi servicii publice şi amendamentele consilierilor locali ; - având în vedere adresa nr. 2.208/01.02.2010 transmisă de Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Vrancea; - în conformitate cu prevederile art. 26, alin (4), art. 39 şi art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; - în baza art. 36, alin.(1) şi (2), lit.“b”, alin (4) lit. “a” şi în temeiul art. 45 alin. (2), lit. “a”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă Bugetul General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010, în sumă de 168.616,35 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2010, în sumă de 158.850 mii lei, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, după caz, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2010, detaliate pe titluri, articole şi aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr. 3 la nr. 46 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă Programul de investiţii al instituţiilor finaţate din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2010, în sumă de 3.194,00 mii lei, conform anexei nr. 47 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2010, în sumă de 10.412 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, după caz, conform anexelor de la nr.48 la nr. 56, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010, în sumă de 4.208,34 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, după caz, conform anexelor de la nr. 57 la nr. 88, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al Municipiului Focşani pe anul 2010, în sumă de 1.678,01 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, după caz, conform anexelor de la nr. 89 la nr. 90, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă Programul de investiţii al Bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al Municipiului Focşani pe anul 2010, în sumă de 273,07 mii lei, conform anexei nr. 91 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă numărul de personal, permanenţi şi temporari, precum şi fondul salariilor de bază pentru fiecare instituţie publică, finanţată din Bugetul general, consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010, conform anexei nr. 92, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică, Directia de resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, Serviciul investiţii, unităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focşani. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Fodoreanu Doina CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhana Municipiul Focşani, 09 martie 2010 Nr. 54 R O M A N I A JUDETUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI PRIMARIA CABINET PRIMAR Nr.10548/26.02.2010 R A P O R T, privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010 Având in vedere prevederile art. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010, s- a elaborat proiectul bugetului general, consolidat al Municipiului Focşani în sumă de 168.316,35 mii lei incluzând: ➢ Proiectul bugetului local – 158.850 mii lei ; ➢ Proiectul bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetul local – 10.412 mii lei constituit din 6.832 mii lei subvenţii de la bugetul local şi 3.580 mii lei venituri proprii ; ➢ Proiectul bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii – 4.208,34 mii lei; ➢ Proiectul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local ( fond de rulment şi depozite constituite pentru contrucţia de locuinţe) – 1.678,01 mii lei; Consolidarea bugetului s-a realizat prin diminuarea sumei rezultate din însumarea bugetelor cu 6.832 mii lei reprezentând transferuri de sume între bugete, astfel încât bugetul general consolidat al municipiului să reflecte dimensiunea reală a efortului financiar public. Mii lei |Nr.|Denumire venituri / |Proiect | |Proiect |Proiect al | |crt|cheltuieli |buget | |buget |bugetului | | | |general | |instituţii |veniturilor| | | |consolida|Proiect |finanţate |si | | | |t |buget |partial si |cheltuielil| | | | |local |integral |or din | | | | | |din |afara | | | | | |venituri |bugetului | | | | | |proprii |local | | |TOTAL VENITURI |168.316,3|158.850,|14.620,34- |1.678,01 | | | |5 |00 |6.832,00 | | |I |Venituri proprii ( |83.460,00|83.460,0| | | | |impozite si taxe locale , | |0 | | | | |cote defalcate din | | | | | | |impozitul pe venit) | | | | | |II |Sume defalcate din TVA |58.192,00|58.192,0| | | | | | |0 | | | |III|Subventii de la bugetul de|14.881,00|14.881,0| | | | |stat | |0 | | | |IV |Sume primite de la UE |2.317,00 |2.317,00| | | |V |Alte venituri proprii ale |7.788,34 | |7.788,34 | | | |institutiilor | | | | | |VI |Fond rulment |1.404,94 | | |1.404,94 | |VII|Depozite pentru locuinte |273,07 | | |273,07 | | |TOTAL CHELTUIELI |168.316,3|158.850,|14.620,34- |1.678,01 | | | |5 |00 |6.832,00 | | |A |Autorităţi publice |7.355,00 |7.355,00| | | |B |Alte servicii publice |1.365,91 |724,00 |210,00 |431,91 | | |generale | | | | | |x |*Fond de rezerva bugetara |100,00 |100,00 | | | |x |*Fond pt.garantarea |200,00 |200,00 | | | | |impr.externe | | | | | |x |*Servicii publice de |634,00 |424,00 |210,00 | | | |evidenta a pers. | | | | | |x |*Fond rulment pt acoperire|431,91 |0,00 | |431,91 | | |gol de casa | | | | | |C |Dobanzi |3.210,00 |3.210,00| | | |x  |*dob.afer.creditelor |10,00 |10,00 | | | | |interne garantate | | | | | |x |*dob credite interne |3.200,00 |3.200,00| | | |D |Transferuri catre bugetul |20,00 |20,00 | | | | |fondului de asigurari | | | | | | |pentru sanatate | | | | | |E |Ordine publica si |5.022,00 |2.622,00|2.400,00 | | | |siguranta nationala | | | | | |x |*Politia comunitara |4.760,00 |2.360,00|2.400,00 | | |x |*Protectia civila |262,00 |262,00 | | | |F |Învăţământ |63.810,34|59.602,0|4.208,34 | | | | | |0 | | | |x |*Invatamant prescolar |11.571,45|9.718,45|1.853,00 | | |x |*Invatamant primar |15.397,00|15.131,8|265,20 | | | | | |0 | | | |x |*Invatamant secundar |35.897,49|33.897,3|2.000,14 | | | | | |5 | | | |x |*Invatamant posliceal |747,40 |657,40 |90,00 | | |x |*Alte cheltuieli |197,00 |197,00 | | | |G |Sanatate |2.808,00 |2.808,00| | | |x |*Servicii de sanatate |2.788,00 |2.788,00| | | | |publice | | | | | |x |*Alte actiuni in domeniul |20,00 |20,00 | | | | |sanatatii | | | | | |H |Cultură, recreere si |7.689,00 |6.954,00|735,00 | | | |religie | | | | | |x |*Institutii publice de |2.160,00 |1.770,00|390,00 | | | |spectacole | | | | | |x |*Case de cultura |435,00 |280,00 |155,00 | | |x |*Alte servicii culturale |60,00 |60,00 | | | |x |*Sport |1.720,00 |1.530,00|190,00 | | |x |*Tineret |20,00 |20,00 | | | |x |*Intretinere gradini |3.094,00 |3.094,00| | | | |publice, parcuri | | | | | |x |*Alte servicii in |200,00 |200,00 | | | | |dom.culturii, recreerii | | | | | |I |Asigurari si asistenţă |16.940,03|16.482,0|235,00 |223,03 | | |socială | |0 | | | |x |*Asistenta acordata |4.387,03 |3.929,00|235,00 |233,03 | | |pers.in varsta | | | | | |x |*Asistenta soc.in caz de |7.823,00 |7.823,00| | | | |invaliditate | | | | | |x |*Asistenta soc.pt.familie |480,00 |480,00 | | | | |si copii | | | | | |x |*Crese |776,00 |776,00 | | | |x |*Ajutor social |733,00 |733,00 | | | |x |*Cantine de ajutor social |1.155,00 |1.155,00| | | |x |*Alte cheltuieli in dom. |1.586,00 |1.586,00| | | | |Asigurarilor | | | | | |J |Locuinte, servicii si |19.613,07|18.590,0| |1.023,07 | | |dezv.publica | |0 | | | |x |*Alte chelt.in |1.596,07 |1.323,00| |273,07 | | |dom.locuintelor | | | | | |x |*Iluminat public |5.000,00 |5.500,00| | | |x |*introducere gaze naturale|450,00 |0,00 | |450,00 | |x |Alte servicii in |12.067,00|11.767,0| |300,00 | | |dom.loc,serv.si dezv | |0 | | | |K |Protectia mediului |3.512,00 |3.512,00| | | | |*Salubritate |3.300,00 |3.300,00| | | | |*Canalizare |212,00 |212,00 | | | |L |Actiuni gen.economice, |3.907,00 |3.907,00| | | | |comerciale | | | | | |x |ramb.de credite |2..167,00|2.167,00| | | | |afer.dat.publice | | | | | | |ext.locale | | | | | |x |ramb.de credite |1.740,00 |1.740,00| | | | |afer.dat.publice | | | | | | |int.locale | | | | | |M |Combustibili si energie |31.434,00|31.434,0| | | | | | |0 | | | |N |Agricultură, silvicultură,|30,00 |30,00 | | | | |piscicultura, | | | | | |O |Transporturi - strazi |1.650,00 |1.650,00| | | Pentru anul 2010, procesul de elaborare a bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli. In fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a municipiului Focşani s-a avut in vedere: - evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi, - dimensionarea prevederilor bugetare în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în angajarea acestora, corelat cu resursele bugetare, - prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2010 precum şi pentru următorii 3 ani, - politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale, - prevederile acordurilor de împrumuturi interne şi externe încheiate, - politicile şi strategiile sectoriale şi locale, - priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget într-un larg proces participativ , - propunerile conducătorilor unităţilor de subordonare locală, - programele de dezvoltare locală cuprinse în strategia de dezvoltare a municipiului. Principalele direcţii urmate în fundamentarea bugetului au fost: - Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anilor 2008 şi 2009; - Acordarea de bonificaţii pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri, teren şi asupra mijloacelor de transport până pe 31.03.2010 ( 10% pentru persoanele fizice şi 5% pentru persoanele juridice); - Estimarea unui grad de încasare a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2010 în procent de 80% şi a restanţelor de 50%; - Acoperirea serviciului datoriei publice cuprinzând rambursări de împrumuturi şi dobânzi aferente acestora şi anume: garantarea a doua imprumuturi contractate de catre SC CUP SA Focsani de la BERD si BCR pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi pentru achitionarea de automăturătoare, emisiunea de obligaţiuni municipale pentru obiectivul de investiţii “Refacerea infrastructurii stradale”; - Cofinanţarea proiectelor cu finanţare PHARE, fonduri structurale şi de la bugetul de stat: Recalificare urbană Piaţa Unirii, Cămin de bătrâni, Canalizare, Reabilitare energetică a faţadelor blocurilor de locuinţe, Reabilitarea sistemului de termoficare, introducere gaze naturale ; - Cuprinderea în buget de proiecte care să rezolve unele din problemele prioritare identificate cu prilejul întâlnirilor cetăţeneşti care s-au derulat în perioada 22-29 iunie 2009 : | Ordine |Problema identificată | |prioritate| | |1. | Reabilitarea termică a blocurilor | |2. | Problema câinilor vagabonzi | |3. | Reabilitarea sistemului de energie termică | |4. | Refacerea covorului asfaltic , trotuarelor şi parcărilor | |5. | Imbunătăţirea iluminatului public | |6. | Reabilitarea şi întreţinerea spaţiilor verzi | |7. | Amenajarea locurilor de joacă pentru copii | |8. | Asigurarea ordinei şi liniştii publice | Dintre problemele ridicate de cetăţeni în cadrul întâlnirilor cetăţenesti, reabilitarea termică a faţadelor, reabilitarea sistemului de energie termică, refacerea infrastructurii stradale va constitui în anul 2010 o preocupare prioritară. Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în anul 2010 sunt : îmbunătaţirea transparenţei bugetare, managementului cheltuielilor publice, creşterea autonomiei locale prin descentralizarea unor servicii publice şi finanţarea acestora din bugetul local. În fundamentarea bugetului s-a avut in vedere pe lângă estimarea veniturilor proprii si sumele repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Vrancea, comunicate prin adresa nr.2208/01.02.2010, în baza cărora s-a efectuat echilibrarea parţială a bugetului, având în vedere faptul că sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate nu acoperă în întregime salariile unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat şi salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap, precum şi acordarea gratuităţilor pe transportul urban de călători [...]