HCL 305/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.305 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.05.2013; Având în vedere raportul nr.78580/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului României; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: a) venituri în sumă de 575.999,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 576.453,00 mii lei, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Emilian ŞTEFÂRŢĂ Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.305/23.05.2013 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 la capitolul 66.02 - SĂNĂTATE mii lei Buget 2013 InfluenŃe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 166/2013 +/- rectificare 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL, din care: 13,386.00 1,003.00 14,389.00 15,069.00 17,322.00 21,058.00 SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 11,916.00 1,003.00 12,919.00 11,819.00 13,722.00 14,147.00 Cheltuieli de personal 6,818.00 0.00 6,818.00 6,933.00 7,324.00 7,493.00 Bunuri şi servicii 232.00 0.00 232.00 236.00 248.00 254.00 Transferuri curente 4,866.00 1,003.00 5,869.00 4,650.00 6,150.00 6,400.00 PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 1,470.00 0.00 1,470.00 3,250.00 3,600.00 6,911.00 Transferuri de capital 1,300.00 0.00 1,300.00 1,500.00 1,700.00 1,950.00 Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70.00 0.00 70.00 1,750.00 1,900.00 4,961.00 1.Centrul de Sânge Craiova 20.00 0.00 20.00 21.00 22.00 23.00 SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 20.00 0.00 20.00 21.00 22.00 23.00 Bunuri şi servicii 20.00 0.00 20.00 21.00 22.00 23.00 2. Spitalul municipal Filantropia Craiova 3,616.00 995.00 4,611.00 3,600.00 4,100.00 4,300.00 SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 3,016.00 995.00 4,011.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00 Transferuri curente 3,016.00 995.00 4,011.00 3,200.00 3,800.00 4,100.00 SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 600.00 0.00 600.00 400.00 300.00 200.00 Transferuri de capital 600.00 0.00 600.00 400.00 300.00 200.00 3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,600.00 1,800.00 SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 950.00 0.00 950.00 600.00 1,100.00 1,300.00 Transferuri curente 950.00 0.00 950.00 600.00 1,100.00 1,300.00 SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 150.00 0.00 150.00 500.00 500.00 500.00 Transferuri de capital 150.00 0.00 150.00 500.00 500.00 500.00 4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova 1,450.00 8.00 1,458.00 1,450.00 2,150.00 2,250.00 SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 900.00 8.00 908.00 850.00 1,250.00 1,000.00 Transferuri curente 900.00 8.00 908.00 850.00 1,250.00 1,000.00 SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 550.00 0.00 550.00 600.00 900.00 1,250.00 Transferuri de capital 550.00 0.00 550.00 600.00 900.00 1,250.00  Buget 2013 InfluenŃe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 166/2013 +/- rectificare 1 2 3 4 5 6 7 5.Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale 7,012.00 0.00 7,012.00 7,129.00 7,530.00 7,703.00 şi Creşe din municipiul Craiova, din care: SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 7,012.00 0.00 7,012.00 7,129.00 7,530.00 7,703.00 Cheltuieli de personal 6,800.00 0.00 6,800.00 6,914.00 7,304.00 7,472.00 Bunuri şi servicii 212.00 0.00 212.00 215.00 226.00 231.00 PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Primaria Craiova 188.00 0.00 188.00 1,769.00 1,920.00 4,982.00 SecŃiunea de funcŃionare, total,din care: 18.00 0.00 18.00 19.00 20.00 21.00 Cheltuieli de personal (mediatori sanitari) 18.00 0.00 18.00 19.00 20.00 21.00 SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 170.00 0.00 170.00 1,750.00 1,900.00 4,961.00 Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70.00 0.00 70.00 1,750.00 1,900.00 4,961.00 Preşedinte de şedinŃă, Emilian ŞtefârŃă F.P. 01.01, ver. 1  Anexa nr. 1 Hotărârea nr.305/23.05.2013 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 mii lei Nr. Buget 2013 InfluenŃe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 crt. 166/2013 +/- rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 574,996.00 1,003.00 575,999.00 688,659.00 719,455.00 749,344.00 SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 375,635.00 1,003.00 376,638.00 416,261.00 431,561.00 448,035.00 I. Venituri proprii, total, din care: 115,474.00 0.00 115,474.00 121,202.00 123,990.00 126,842.00 * Venituri din impozite şi taxe 108,470.00 0.00 108,470.00 113,894.00 116,514.00 119,194.00 * DonaŃii şi sponsorizări 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 * Sume alocate de DirecŃia de Sănătate Publică Dolj 6,976.00 0.00 6,976.00 7,308.00 7,476.00 7,648.00 II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 147,440.00 0.00 147,440.00 167,253.00 168,371.00 170,377.00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 145,395.00 0.00 145,395.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 45.00 0.00 45.00 76.00 92.00 115.00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 2,000.00 0.00 2,000.00 1,552.00 1,614.00 1,707.00 JudeŃean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, 165,196.00 0.00 165,196.00 176,149.00 180,054.00 189,884.00 din care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 165,156.00 0.00 165,156.00 176,083.00 179,979.00 189,793.00 finanŃarea cheltuielilor descentralizate, din care: FinanŃarea de bază a unităŃilor de învăŃământ 148,180.00 0.00 148,180.00 151,652.00 155,076.00 158,790.00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 131,704.00 0.00 131,704.00 134,677.00 137,683.00 141,007.00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 16,476.00 0.00 16,476.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00 Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile 9,376.00 0.00 9,376.00 16,809.00 17,285.00 23,377.00 de învăŃământ preuniversitar de stat FinanŃarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaŃii lunare 6,676.00 0.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 ale persoanelor cu handicap grav FinanŃarea cheltuielilor descentralizate 924.00 0.00 924.00 946.00 942.00 950.00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 40.00 0.00 40.00 66.00 75.00 91.00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JudeŃean IV. SubvenŃii 218.00 1,003.00 1,221.00 229.00 235.00 241.00 SubvenŃii de la alte nivele ale administraŃiei publice, din 218.00 1,003.00 1,221.00 229.00 235.00 241.00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200.00 0.00 200.00 210.00 215.00 220.00 locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier SubvenŃii din bugetul de stat pt finantarea sănătăŃii 18.00 1,003.00 1,021.00 19.00 20.00 21.00 V. Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru -52,693.00 0.00 -52,693.00 -48,572.00 -41,089.00 -39,309.00 finanŃarea secŃiunii de dezvoltare VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SecŃiunea de dezvoltare, din care: 199,361.00 0.00 199,361.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00 I. Venituri proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. SubvenŃii, din care: 46,126.00 0.00 46,126.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00 SubvenŃii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 electrice de termoficare SubvenŃii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din FEN 46,126.00 0.00 46,126.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00 postaderare SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii catre bugetele locale pentru finanŃarea investiŃiilor în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăŃilor efectuate 100,542.00 0.00 100,542.00 180,536.00 198,411.00 211,858.00 IV. Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 52,693.00 0.00 52,693.00 48,572.00 41,089.00 39,309.00 [...]