HCL 96/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.96 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013; Având în vedere raportul nr.50502/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76, 77, 78, 79 şi 80/2013; În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.5/2013, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: a) total venituri – 574.558,00 mii lei (375.597,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 198.961,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); b) total cheltuieli – 575.012,00 mii lei (375.597,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 199.415,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), conform anexelor nr.1- 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2013, a excedentului aflat în sold la finele anului 2012, în sumă de 454,00 mii lei, după cum urmează: a) 2,00 mii lei pentru finanţarea proiectului „Parteneriat activ pentru integrare reuşită pe piaţa municii (Colegiul Ştefan Odobleja Craiova), reprezentând prefinanţare acordată în anul 2012 şi neutilizată; b) 452,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini, etapa I, execuţie”. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Traian Marin RADU Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 96/28.03.2013 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 mii lei Nr. Buget iniţial din care: Executie 2012 Buget 2013 Plăţi restante Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Denumirea indicatorilor crt. 2012 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VENITURI TOTAL, din care: 626,780.00 561,935.00 574,558.00 0.00 688,659.00 719,455.00 749,344.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 358,817.00 379,948.00 375,597.00 0.00 416,261.00 431,561.00 448,035.00 I. Venituri proprii, total, din care: 117,997.00 114,641.00 115,436.00 0.00 121,202.00 123,990.00 126,842.00 * Venituri din impozite şi taxe 111,740.00 108,470.00 108,470.00 0.00 113,894.00 116,514.00 119,194.00 * Donaţii şi sponsorizări 0.00 119.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 6,257.00 6,052.00 6,960.00 0.00 7,308.00 7,476.00 7,648.00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 158,865.00 145,658.00 147,440.00 0.00 167,253.00 168,371.00 170,377.00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 158,625.00 145,395.00 145,395.00 0.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 40.00 40.00 45.00 0.00 76.00 92.00 115.00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 200.00 223.00 2,000.00 0.00 1,552.00 1,614.00 1,707.00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 124,070.00 141,299.00 165,196.00 0.00 176,149.00 180,054.00 189,884.00 care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 123,231.00 135,842.00 165,156.00 0.00 176,083.00 179,979.00 189,793.00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 113,894.00 126,491.00 148,180.00 0.00 151,652.00 155,076.00 158,790.00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 103,871.00 114,126.00 131,704.00 0.00 134,677.00 137,683.00 141,007.00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 10,023.00 12,365.00 16,476.00 0.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 2,646.00 2,734.00 9,376.00 0.00 16,809.00 17,285.00 23,377.00 învăţământ preuniversitar de stat Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 5,264.00 5,264.00 6,676.00 0.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 1,427.00 1,353.00 924.00 0.00 946.00 942.00 950.00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 39.00 4,040.00 40.00 0.00 66.00 75.00 91.00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 800.00 1,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Judeţean IV. Subvenţii 596.00 116.00 218.00 0.00 229.00 235.00 241.00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 596.00 116.00 218.00 0.00 229.00 235.00 241.00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 300.00 101.00 200.00 0.00 210.00 215.00 220.00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 15.00 15.00 18.00 0.00 19.00 20.00 21.00 V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -118,951.00 -97,787.00 -52,693.00 0.00 -48,572.00 -41,089.00 -39,309.00 finanţarea secţiunii de dezvoltare VI. Alte transferuri voluntare 76,240.00 76,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, din care: 267,963.00 181,987.00 198,961.00 0.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00 I. Venituri proprii 0.00 911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Subvenţii, din care: 49,198.00 35,030.00 48,292.00 0.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0.00 2,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 49,198.00 32,407.00 48,292.00 0.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00 postaderare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 99,814.00 48,259.00 97,976.00 0.00 180,536.00 198,411.00 211,858.00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 118,951.00 97,787.00 52,693.00 0.00 48,572.00 41,089.00 39,309.00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget iniţial din care: Executie 2012 Buget 2013 Plăţi restante Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 Denumirea indicatorilor crt. 2012 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 CHELTUIELI TOTAL, din care: 640,281.00 574,982.00 575,012.00 3,131.00 688,659.00 719,455.00 749,344.00 Secţiunea de funcţionare 358,817.00 379,948.00 375,597.00 2,674.00 416,261.00 431,561.00 448,035.00 Secţiunea de dezvoltare 281,464.00 195,034.00 199,415.00 457.00 272,398.00 287,894.00 301,309.00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 28,473.00 24,447.00 32,451.00 0.00 27,494.00 29,242.00 29,930.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 24,042.00 20,101.00 24,056.00 0.00 24,994.00 26,592.00 27,204.00 Cheltuieli de personal 14,000.00 13,991.00 15,900.00 0.00 16,095.00 17,579.00 17,472.00 Bunuri şi servicii 10,042.00 6,133.00 8,156.00 0.00 8,899.00 9,013.00 9,732.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4,431.00 4,346.00 8,395.00 0.00 2,500.00 2,650.00 2,726.00 Cheltuieli de capital 4,431.00 4,346.00 8,395.00 0.00 2,500.00 2,650.00 2,726.00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 800.00 1,323.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00 Secţiunea de functionare, total, din care: 800.00 1,323.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00 Cheltuieli de personal 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferuri curente 800.00 514.00 874.00 0.00 896.00 915.00 935.00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 -12,721.00 4,233.00 -12,655.00 0.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: -12,721.00 4,233.00 -12,655.00 0.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00 Bunuri şi servicii 820.00 431.00 64.00 0.00 60.00 54.00 49.00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,760.00 4,862.00 6,522.00 0.00 12,809.00 12,199.00 11,260.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -20,301.00 -1,060.00 -19,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 8,200.00 8,455.00 9,494.00 0.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 8,200.00 8,455.00 9,494.00 0.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00 Bunuri şi servicii 250.00 50.00 64.00 0.00 67.00 69.00 71.00 Transferuri curente 7,950.00 8,405.00 9,430.00 0.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 137,350.00 145,869.00 169,626.00 688.00 177,812.00 182,353.00 192,982.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 129,691.00 140,512.00 165,180.00 234.00 175,312.00 179,703.00 190,107.00 Cheltuieli de personal 106,517.00 116,859.00 141,080.00 0.00 151,486.00 154,968.00 164,384.00 Bunuri şi servicii 21,674.00 23,169.00 22,700.00 234.00 22,426.00 23,335.00 24,215.00 Alte cheltuieli (burse) 1,500.00 660.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,508.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 [...]