HCL 229/2012 adoptată

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 229/29.11.2012 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 mii lei Nr. Buget 2012 Influenţe Buget 2012 Denumirea indicatorilor crt. rectificat +/- rectificat 0 1 2 3 4 VENITURI TOTAL, din care: 612.989,10 6.772,00 619.761,10 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 372.379,10 5.772,00 378.151,10 I. Venituri proprii, total, din care: 116.582,00 -137,00 116.445,00 * Venituri din impozite şi taxe 110.240,00 0,00 110.240,00 * Donaţii şi sponsorizări 85,00 1,00 86,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unitaţile de 6.257,00 -138,00 6.119,00 învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 151.539,00 0,00 151.539,00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 151.299,00 0,00 151.299,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 40,00 0,00 40,00 echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 200,00 0,00 200,00 echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care: 136.003,10 5.909,00 141.912,10 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 129.931,00 5.909,00 135.840,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 120.594,00 5.909,00 126.503,00 stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 108.871,00 5.267,00 114.138,00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea 11.723,00 642,00 12.365,00 educaţiei naţionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 2.646,00 0,00 2.646,00 învăţământ preuniversitar de stat Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor cu 5.264,00 0,00 5.264,00 handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 1.427,00 0,00 1.427,00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 4.040,10 0,00 4.040,10 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 2.032,00 0,00 2.032,00 echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean IV. Subvenţii 317,00 0,00 317,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: 317,00 0,00 317,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 0,00 0,00 0,00 preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei 300,00 0,00 300,00 cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 17,00 0,00 17,00 V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea -108.302,00 0,00 -108.302,00 secţiunii de dezvoltare VI. Alte transferuri voluntare 76.240,00 0,00 76.240,00 Secţiunea de dezvoltare, din care: 240.610,00 1.000,00 241.610,00 I. Venituri proprii 712,00 0,00 712,00 II. Subvenţii, din care: 47.109,00 1.000,00 48.109,00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice 2.800,00 1.000,00 3.800,00 de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 44.309,00 0,00 44.309,00 susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre 0,00 0,00 0,00 bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 84.487,00 0,00 84.487,00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 108.302,00 0,00 108.302,00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2012 Influenţe Buget 2012 Denumirea indicatorilor crt. rectificat +/- rectificat 0 1 2 3 4 CHELTUIELI TOTAL, din care: 626.490,10 6.772,00 633.262,10 Secţiunea de funcţionare 372.379,10 5.772,00 378.151,10 Secţiunea de dezvoltare 254.111,00 1.000,00 255.111,00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 25.578,00 -250,00 25.328,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 21.167,00 -250,00 20.917,00 Cheltuieli de personal 14.003,00 0,00 14.003,00 Bunuri şi servicii 7.187,00 -250,00 6.937,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -23,00 0,00 -23,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4.411,00 0,00 4.411,00 Cheltuieli de capital 4.411,00 0,00 4.411,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1.539,00 0,00 1.539,00 Secţiunea de functionare, total, din care: 1.539,00 0,00 1.539,00 Cheltuieli de personal 592,00 0,00 592,00 Bunuri şi servicii 217,00 0,00 217,00 Transferuri curente 730,00 0,00 730,00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din 55.02 -14.621,00 0,00 -14.621,00 care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: -14.621,00 0,00 -14.621,00 Bunuri şi servicii 435,00 0,00 435,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 5.245,00 0,00 5.245,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -20.301,00 0,00 -20.301,00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 8.548,00 -50,00 8.498,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 8.548,00 -50,00 8.498,00 Bunuri şi servicii 71,00 0,00 71,00 Transferuri curente 8.477,00 -50,00 8.427,00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 144.441,11 5.740,00 150.181,11 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 136.361,11 5.740,00 142.101,11 Cheltuieli de personal 111.610,00 5.267,00 116.877,00 Bunuri şi servicii 24.174,11 473,00 24.647,11 Alte cheltuieli (burse) 700,00 0,00 700,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -123,00 0,00 -123,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8.080,00 0,00 8.080,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 4.262,00 0,00 4.262,00 Cheltuieli de capital 3.885,00 0,00 3.885,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -67,00 0,00 -67,00 66.02 SĂNĂTATE, din care: 14.666,99 -138,00 14.528,99 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 12.908,99 -138,00 12.770,99 Cheltuieli de personal 6.142,00 -138,00 6.004,00 Bunuri şi servicii 205,00 0,00 205,00 Transferuri curente 6.579,99 0,00 6.579,99 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -18,00 0,00 -18,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1.758,00 0,00 1.758,00 Transferuri de capital 1.688,00 0,00 1.688,00 Cheltuieli de capital 70,00 0,00 70,00 67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 40.351,00 -62,00 40.289,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 35.685,00 -62,00 35.623,00 Bunuri şi servicii 18.272,00 0,00 18.272,00 Transferuri curente 16.813,00 -62,00 16.751,00 Alte cheltuieli 600,00 0,00 600,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4.666,00 0,00 4.666,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 4.514,00 0,00 4.514,00 Cheltuieli de capital 152,00 0,00 152,00 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 26.331,00 -91,00 26.240,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 26.264,00 -91,00 26.173,00 Cheltuieli de personal 7.620,00 -51,00 7.569,00 Bunuri şi servicii 848,00 0,00 848,00 Transferuri curente 4.743,00 10,00 4.753,00 Asistenţă socială 12.653,00 -50,00 12.603,00 Alte cheltuieli 430,00 0,00 430,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -30,00 0,00 -30,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 67,00 0,00 67,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 67,00 0,00 67,00 70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care: 30.682,00 -218,00 30.464,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 11.526,00 -218,00 11.308,00 Bunuri şi servicii 11.526,00 -218,00 11.308,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 19.156,00 0,00 19.156,00 Alte transferuri 1.316,00 0,00 1.316,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 3.548,00 0,00 3.548,00 Cheltuieli de capital 14.292,00 0,00 14.292,00 Pagina 2 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2012 Influenţe Buget 2012 Denumirea indicatorilor crt. rectificat +/- rectificat 0 1 2 3 4 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 101.486,00 218,00 101.704,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 23.925,00 218,00 24.143,00 Bunuri şi servicii 23.925,00 218,00 24.143,00 Rambursari de credite 0,00 0,00 0,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 77.561,00 0,00 77.561,00 Cheltuieli de capital 77.561,00 0,00 77.561,00 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, 80.02 21.368,00 0,00 21.368,00 din care: Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 21.368,00 0,00 21.368,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 21.368,00 0,00 21.368,00 81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 21.555,00 1.000,00 22.555,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 15.781,00 0,00 15.781,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, din care: 15.781,00 0,00 15.781,00 * bugetul local 15.500,00 0,00 15.500,00 * bugetul de stat 281,00 0,00 281,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 5.774,00 1.000,00 6.774,00 Cheltuieli de capital 5.774,00 1.000,00 6.774,00 84.02 TRANSPORTURI, din care: 204.565,00 623,00 205.188,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 93.295,00 623,00 93.918,00 Bunuri şi servicii 79.746,00 -75,00 79.671,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 9.720,00 698,00 10.418,00 Rambursări de credite 4.056,00 0,00 4.056,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -227,00 0,00 -227,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 111.270,00 0,00 111.270,00 Alte transferuri 716,00 0,00 716,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 107.567,00 0,00 107.567,00 Cheltuieli de capital 2.987,00 0,00 2.987,00 P [...]