HCL 420/2017 Constanța adoptată

mi GONSTANTA ROMÂNIA G Eni Ş ți? $ JUDEŢUL CONSTANŢA 2 MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL -y 70415 ConsTANTIANĂ HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2017 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9. /2Z4/[Y , Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 161019/19.12.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea dom&hniului public și privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberţăţilor cetăţeanului, precum și documentatia R.A.T.C, Constanta inregistrata sub nr.143695/09.11.,2017; Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizații de servicii publice subventionate de transport rutier intern și de transport pe caile navgabile interioare, cu modificarile ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;, HOTĂRĂŞTE = Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa pentru anul 2017 în sensul transferului sumei de 100.000 lei de la capitolul “Subventii ” la capitolul “"Tansferuri , conform prevederilor legale”, pentru decontarea transportului gratuit acordat, conform legii, persoanelor cu handicap grav și accentuat cât și insotitorilor. acestora, urmând a fi modificate anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Celelalte anexe ale H.C.L. nr.62/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2017 rămân neschimbate. Art. 3 - Compartimentui relații consiliului local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. hai Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: „2 pentru, _* împotrivă, —_ abţineri. La data ac adoptării sunt în funcție /ZE. consilieri din 27 membri. DR CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, . : SECRETAR, CIP pre o e | MARCELA ENA CONSTAN Ne ZI, pet es, 2 îi Pi ANEXA LA | MUNICIPIUL CONSTANTA HCL 2 70 d | CONSILIUL LOCAL - BV fete ete bezei Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % Nr. | Realizat ii . INDICATORI rd. | an N-2 Aprobat Proliminat din care: conform | conform | Realizat 7=6dI5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim | An comun C.A. [ei 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 LB (VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_| 45770 | 55224 55224 54983 15350 16420 16544 62722 114,08] 120,13] 4 Venituri totale din exploatare | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 45770 | 54774 54774 54799 15300 16370 16494 62538 114,12] 119,73] din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3) |care: 3 | 24250 | 25140 25140 24917 6525 6625 6624 26600 106,75] 102,75 a1) |din vânzarea produselor 4 (2) Ja2) din servicii prestate 5_ | 22383 | 23440 23440 22836 6000 6100 6100 24500 107,29] 102,02] a3) din redevenţe şi chirii 6 906 800 800 965 237 238 237 1000 103,63 106,51 a4) [alte venituri 7 961 900 900 1116 288 287 287 1100 98,57] 116,13] b) |din vânzarea mărfurilor 8 20 11 11 6 10 166,67 30,00 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 | 20471 | 29116 | 29116 | 24304 8600 9570 9595 35128 144,54. 118,72] Subventii + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11) c, ga | 24059 | __33800 33800 28041 9968 11118 11143 40700 145,14] 116,55 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 14948 | 23416 23416 18688 7200 8145 8145 29328 156,93] 125,02 [TVA aferent subventiei 10a |__3588 4684 4684 3737 1368 1548 1548 5572 149,10) c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 5523 5700 5700 5616 1400 1425 1450 5800 103,28 101,68 d) |din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului producţiei în curs de *) execuţie 13 alte venituri din exploatare ?) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 | 1029 507 507 1835 175 175 275 800 43,60 178,33 f1) [din amenzi şi penalităţi 15 501 25 25 1449 100 100 200 500 34,51 289,22 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 131 [9 2) 0) 9) 0 9) 9) 4DIV/O! 0,00 - active corporale 17 131 4DIV/O! 0,00) Pagina 1 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:06 + Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr Realizat Aprobat din care: conform | conform ii lin ! 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim IM An comun C.A. 9) 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 - active necorporale 18 3) [din subvenţii pentru investiţii 19 4DIVI/O! f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)__Jalte venituri - 21 397 482 482 386 75 75 75 300 77,72] 97,23] 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 O 450 450 184 50 50 50 200 108,70| 4DIV/0! a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 45U 450 184 50 50 50 ZUU 7EDTV7U! e) Jalte venituri financiare 27 4DIV/0! 3 Venituri extraordinare 28 II_|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 52087 | 55191 55191 59592 15090 14884 14881 58171 97,62 114,41 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 51980 | 55071 55071 59514 15060 14854 14851 58051 97,54 114,49) A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 | 24905 | 26140 26140 25662 7305 6552 6475 25353 98,80 103,04] Ai Cheltuieli privind stocurile | (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | 17985 | 18565 18565 17956 5714 4961 4955 19340 107,71 99,841 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 17273 17800 17800 17305 5500 4750 4750 18500 106,91 100,19) b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 | 2800 3000 3000 3391 900 850 875 3500 103,21 121,11 b2)__|cheituieli cu combustibilii 36 | 13162 | 14000 14000 12093 2900 2900 3500 12500 103,37 91,88] c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 84 60 60 116 32 33 33 130 112,07] 138,10] d) [cheltuieli privind energia şi apa 38 625 700 700 526 180 175 170 700 133,08] 84,16] e) |cheltuieli privind mărfurile 39 3 5 5 9 2 3 2 10 111,11 300,00) A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi , (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 799 1281 1281 1329 365 362 289 1301 97,89 166,33] a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile H 169 80 80 214 65 62 63 250 116,82] 126,63 b) [cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 91 110 110 55 25 25 25 100 181,82 60,44 b) |: către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 91 110 110 55 25 25 25 100 b2) | - către operatori cu capital privat 44 4DIV/0!| 4DIV/O! c) |prime de asigurare 45 539 1091 1091 1060 275 275 201 951 89,72] 196,66) Pagina 2 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:06 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | an N-2 Preliminat / conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HGI/Ordin | Hotararii Trim | Trim il Trim | An comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 | 6121 6294 6294 6377 1226 1229 1231 4712 73,89 104,18] a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 5 5 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 143 160 160 47 25 25 25 100 212.77 32 87| b1) |eheltuieli privind consultanţa juridică 49 109 95 95 47 12 13 13 50 106,38 43,12] c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 19 20 20 38 10 9 11 40 105,26) 200,00) c1) |cheituieli de protocol, din care: 51 8 10 10 9 3 2 3 10 111,11 112,50] - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 |c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 11 10 10 29 7 7 8 30 103,45 263,64 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 4) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 10 10 10 415 2 3 3 10 66,67] 150,00 d1) |en. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 2) |ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: 59 d3) |- pentru cluburile sportive 60 10 10 10 15 2 3 3 10 150,00) 4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 e) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 2 2 2 1 1 1 2 200,00) f) |cheltuieii de deplasare, detaşare, transfer, din 63 73 90 90 76 22 23 23 90 118,42 104,11 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 45 30 30 76 9 11 11 45 59,21 168,89 -interna 65 35 15 15 6/ i 8 8 35 52,24 191,43 -externa 66 10 15 T5 9 2 3 3 10 TIT 11 90,00 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 83 90 90 82 22 23 23 90 109,76 98,80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 84 100 100 79 20 20 20 80 101,27 94,05 Pagina 3 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:06 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr Realizat Aprobat din care: rd. | an Preliminat / =Gd1 _ conform | conform Realizat 7=6dI5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim | An comun C.A. 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 „ alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: i) 69 | _ 5605 5717 5717 5939 1100 1100 1100 4200 70,72] 105,96] i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 | 1200 1440 1440 1500 375 375 375 1500 100,00) 125,00 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 60 80 80 60 20 20 20 80 133,33 100,00 i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesională 72 99 100 100 60 17 18 18 70 116,67] 60,61 î4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 [9] -aferente bunurilor de natura domeniului public -aferente bunurilor de natura domeniului public -aferente bunurilor de natura domeniului public -aferente bunurilor de natura domeniului public -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernuiui nr. 109/2011 76 î7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte lanunţuri 77 |) Jalte cheltuieli 78 102 100 100 100 25 25 25 100 100,00 98,04! B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 527 370 370 4125 119 126 200 649 15,73) 782,73) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor a) minerale 80 ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice b) şi resursele minerale 81 c) jch. cu taxa de licenţă 82 13 13 10 3 4 78 164 1640,00|___4DIV/0! d) |eh. cu taxa de autorizare 83 14 25 25 21 6 7 7 25 119,05 150,00] e) |ch. cu taxa de mediu 84 31 32 32 36 10 10 10 40 111,11 116,13 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi| 85 482 300 300 4058 100 105 105 420 10,35| 841,91 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 | 24422 | 26621 26621 27124 7369 7908 7908 30949 114,10) 111,06] CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 | 19830 | 21770 21770 22079 5975 6440 6440 25400 115,04 111,34 c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 | 18595 19820 19820 20057 5500 5800 5800 23000 114,67 107,86 a) salarii de bază 89 | 18595 19820 19820 20057 5500 5800 5800 23900 114,67 107,86 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 Pagina 4 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:06 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: i rd. | anN-2 Preliminat / conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim | An comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 | 1235 1950 1950 2022 475 640 640 2400 118,69 163,72] a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 356 400 400 529 100 100 100 400 75,81 148,60 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 8/79 1550 1550 1493 3/b 540 540 2000 133,96 169,85] c) tichete de vacantă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 [9] e) alte cheltuieli conform CCM. 99 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 9 [2] 9) 0 2) 9) [] 0 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 p) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete C4 [(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 | 215 250 250 196 57 58 57 230 117,35 91,16] a) pentru directori/directorat 105 | 123 130 130 124 32 33 32 130 104,84] 100,81 -componenta fixă 106 4DIV/O! -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de Supraveghere, din care: 108 92 120 120 72 25 25 25 100 138,89 78,26 -componenta fixă 109 4DIV/O! -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 411 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Pagina 5 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:06 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI NE Realizat Aprobat din care: ă Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trimil Trim UI An comun C.A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 (Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale CS |(Rq.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 |_ 4377 4601 4601 4849 1337 1410 1411 5319 109,69 110,78 a) ch. privind contribuţia Ia asigurări sociale 114 |__3002 3172 3172 3242 935 986 986 3634 112,09] 107,99) b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 15 92 99 99 98 27 29 29 115 117,35 106,52 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116| 985 1030 1030 1060 286 301 302 1196 112,83) 107,61 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 |. 298 300 300 449 89 94 94 374 83,30) 150,67] e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 | 2126 1940 1940 2603 267 268 268 1100 42,26) 122,44] cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), a) |din care: 121 |__1600 1400 1400 2128 175 175 175 700 32,89) 133,00) - către bugetul general consolidat 122 | 1600 1400 1400 2128 175 175 175 700 32,89] 133,00 - către alţi creditori 123 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 cheltuieli aferente transferurilor pentru piata c) personalului -125 d) Jalte cheltuieli 126 10 10 10 2 3 3 10 100,00|___4DIV/0! ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi e) necorporale 127 | 483 500 500 366 90 90 90 360 98,36) 75,78 [ ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 43 30 30 99 (9) (9) [?) 30 30,30) 230,23] f1) |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 43 30 30 99 30 30,30 230,23] E.) -provizioane privind participarea ia profit a L__| ”_ [salariaţilor 130 r1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat ” 130a venituri din provizioane şi ajustări pentru i2) depreciere sau pierderi de valoare, din care: 131 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 2) 0 0 0 [2) :) 0 [) Pagina 6 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:07 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr Realizat Aprobat din care: conform | conform Preliminat | - 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim i Trim | Trim 1 An comun C.A. 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 - venituri din alte provizioane 135 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 107 120 120 78 30 30 30 120 153,85 72,90) a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 107 120 120 100 30 30 30 120 120,00 93,46] a1) [aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 107 120 120 100 30 30 30 120 120,00 93,46 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 9) 9) 2) 9) [) [) [) 2) b1) |aferente creditelor pentru investiţii 141 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) [alte cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 UL REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 | -6317 33 33 -4609 260 1536 1663 4551 -98,74| 72,96 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 v DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 |_ 19830 21770 21770 22079 59/75 6440 6440 25400 115,04 111,34 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 | 18595 19820 19820 20057 5500 5800 5800 23000 114,67] 107,86 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152| 744 740 740 749 740 730 720 7TO 94,79 100,67 4 Nr.mediu de salariaţi 153 122 720 720 732 730 728 725 720 98,36 101,39 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 5 a) cheltuielilor cu salariile (Rd.151/7Rd.153)/12*1000 154 | 2146 2294 2294 2283 628 664 667 2662 116,58 106,39] Câştigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000 155 |__2248 2473 2520 2514 682 737 740 2940 116,96] 111,83 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 | a) |personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 | 63393 | 76075 76075 74862 20959 22486 22750 86858 116,02] 118,09) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total b) |personai mediu (cantitate produse finite/persoană) IW=QPF/Rd.153 157 796 799 799 773 [9) [9 [9) 790 102,26] Pagina 7 din 11 Data 20.12.2017 Ora 12:15:07 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI N Realizat Aprobat din care: ” Preliminat / XI - conform | conform Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim îl Trim 1 An comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi C1) fizice, din [...]