HCL 419/2017 Constanța adoptată

Li) ha. d ROMÂNIA Î JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis ConsTANTIANP HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 247 4 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr 159418/14.12.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanţa nr. 10/12.12.2017 şi nota de fundamentare nr. B 21321/29.11.2017 a R.A.D.E.T, Constanţa ; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat pe anul 2017; - art. 1it. b, art.4 lit.c, şi art.10 alin.2 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt "acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările „ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit“a”, alin.3 lit.“c” şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru,__—__Împotrivă,__— abţineri. La data adoptării sunt în funcţie consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ ia E SEDINTĂ,, G (da Ii SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa di CONSTANTA ROMÂNIA dz E. JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANA CONSILIUL. LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RADET CONSTANTA mii lei % Realizat/P , : Nr. Rectificat Estimat an | Estimat INDICATORI rd. relimat 2017 % 2018 | an2019 | 9=7/5 | 10877 SŢI Z E) EI 5 8577 7 E E) 10 E. VENITURI TOTALE (Rd-1=Rd-27R9-5FRd-6) E MEL 2305 157.095| 157-201) 55, d Venituri totale din exploatare, din care: 2 163652]___162.087|__ 99,04] 154.093] 152-200! 95,07 98,77] a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 51016 49.362] 96,76] [] o a.1__|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 61219) 58.741 95,95) 0 0! b)___|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare| 4 4363) 3675 84,23] 2.500! 1.500 Venituri financiare 5 1| 4] 400,00| 2| 1 50,00 50,00 Venituri extraordinare 6 0j 0| !) II ICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 163151] 161088 98,74) 153.372] 151.067 95,21 98,50] Cheltuieli de exploatare, din care: 8 163077] 160993] 98,72] 153.328] 151.024| 95,24) 98,50] A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 140297] 138921) 99,02] 131.254] 129.400 94,48] 98,59 B.Jcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 597| 1198] 200,67] 1.450 1.420 121,04] 97,93] C. jcheltuieli cu personalul, din care: 11 18699 18549 99,20 18.274| 17.904| 98,52| 97,98) CO ___|Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 14958 14688 98,19 14.800 14.500) 100,76) 97,97) Ci jch.cu salariile 13 13666 13463] ___ 98,51] 13.550|___13.300)___100,65|___ 98,15 c2 [bonusuri 14 1291 1225] 94,89) 1.250 1.200|___102,04| 96,00] C3 ___Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [:) [:) cheltuieli cu plati compensatorii aferente . disponibilizarilor de personal 15 9j 9 [) 0| Cheltuieli aferente contractului de mandat si a c4 pior organe de conducere si control, comisii si 17 400 63a|. 158,50 370| 370| 58,36] 100,00 cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3340) 3227|___ 96,62] 3.104 3.034 96,19] ___ 97,74) D.]alte cheltuieli de exploatare 19 3484] 2420) 69,46) 2.350) 2.300] 97,11] 97,87] Cheltuieli financiare 20 74| 95| 128,38] 44 43 46,32] 97,73| Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 502] 1003] 199,80] 723| 1.134] 72,08] 156,85) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0) [2] L:) v PROFITUL CONTABIL. RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [*) 0| Rezerve legale 25 0| O Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute ele lege 26 0| [:) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 502] 1003] 199,80] 723 1.134 72,08 156,85] Constituirea surselor proprii de finanţare pentru - proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor morii utur. 28 [.] 0 Alte repartizări prevăzute de lege 29 [+) [+] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Ă i Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 502] 1003| 199,80) 723 1.134 72,08] 156,85] Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu del bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0| 0; [+) [+) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul socletățitor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0j 0 [) [) a] - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0| [* 0 % o] - dividende cuvenite bugetului local 33a 0| [') [+] 0] c)| - dividende cuvenite aitor acţionari 34 o| 0 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0j 0| VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 [) [ 0 Vr CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 [ [:) 0 a) | cheltuieli materiale 38 [o [1] [7] b)jcheltuieli cu salariile 39 9| (+) [) c) jcheltuieli privind prestarile de servicii 40 [ [] 0| d)jcheituieli cu reclama si publicitate ai 0) [:) L') e) |alte cheltuieli 42 Vagina 1 din2 0] DJ 15.12.2017 Orfa12:38 % Nr. |RS2l72%/P| Rectincat Estimatan | Estimat INDICATORI rd. reimat 2017 % 2018 an 2019 9=7/5 10=8/7 [] 2 3 4 5 6=574 7 8 9 10 Ai SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1200] 1200| 100,00] 1.050 1.000 87,50] 95,24] Alocaţii de la buget 44 0| 0| [] alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0) [2] 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 960 1200) 125,00] 1.050 1.000 87,50) 95,24| X DATE DE FUNDAMENTARE 47 - 0] 0 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 446| 430| 96,41 410 390 95,35] 95,12] Nr.mediu de salariaţi total 49 450| 433) 96,22] 424 400 97,92] 94,34] Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.155 din anexa2 50 2705 2769] 101,40) 2840) 2950|__ 102,56] 103,87 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2530) 25914 102,41 2.663] 2.771 102,78] 104,06; Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 364 37 102,93) 363] 381| 96,97] 104,96| Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 952| 970| 100,94) 938 968| 96,70] 103,20) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 997| 994| 99,70) 995) 993 100,10 99,80| Plăţi restante 55 325000 323000) 99,38] 322.000] 321.500) 99,69) 99,84] Creanţe restante 56 30000 29000] 96,67] 28.800 28.000 99,31 97,22] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE A EA due Pui Și C VIPER ((] Pagina 2 din 2 Data 15.12.2017 Ora12:38 CONSTANTA ROMÂNIA ti) JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 Detallerea Indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri ŞI cheltuieli si detalierea pe trimestre a acestora RADET CONSTANTA mil lei Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 Rectificat % % Aprobat Nr. | Realizat an INDICATORI rd, 2015] confor | conform Preliminat/r Tim 1 | m Hotararii rm Trim 11 Trim III An 2017 7=6d/5 | 8=5/3a usor] FARA! [ealzat 206 / / din Rectificat comun 2016 3 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d ? 8 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 150730 0 161260 163653 77790 99484|__ 114646 162091 99,05|__108,57 Venituri din exploatare z = (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 2 150674 ] 161215 163652 77789 99481 114643 162087 2) [Ein productia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), i 99.04, 198,61 din care: 3 119952 0|___110399 105920 50036|____65367 78170 10664 a1) |din vânzarea produselor 4 î 190,58 S8.50 a2) |din servicii prestate 5 113462 103332 98658 48534 62363 73070 99134 100,48 86,95 a3) |din redevenţe şi chirii 6 67 57 2 2 4 5 6 300,00 2.99 a4) |alte venituri 7 6423 7000 7260 1509 3000. 5095, ) . ri 7500 Pi b) |din vânzarea mărfurilor 8 195,31 113,03 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 9 27488 9 47516 51016 27492 33273 33273 49362 96,76|__185,59 c1_|subvenii, cf. prevederilor legale în vigoare] 10 27488 47516 51016 27492 33273 33273 49362 96,76 15,59 c.a.]subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 57019 61219|___ 32715] ___39594| __ 39594 58741 95,95) E c2_ |transferuri, cf. prevederilor __legale în 11 5600 4363 2675 2675 2675 3675 84,23 d) |din producţia de imobilizări 12 702 700 736 16 141 5 ş 75 1000 e) venituri aferente costulu! producţie! în curs de i 135,67, 108,64 executie 13 98 100 84 30) 50 75 8 Lp) alte venituri din exploatare ă 301.19 sari (Rd.15-+Rd.16+Rd.19:+Rd.20+Rd.21), din care: |_14 2434 [] 2500 5678, 215 550 2550 5000 88,06] _233,28 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 2057 2100 1089 200 500 1000 12 . : 00 2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de 110,18 52.94 capital (Rd.18+Rd,.19), din care: 16 »] Q 100 1 9 50 5Q 50|__5.000,00 9,00 - active corporale 17 [+] 100 1 [2] 50 50 50 5.000,00 9,00 - active necorporale 18 i E f3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 fâ4)_|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)_|alte venituri 21 377 300 4588 15| 100 1500 3 750 Venturi financlare 35.73, 1218.96 (Rd.23-+Rd.24+Rd.25+Rd.26:+Rd.27), din care: | 22 56 [i] 45 1 1 3 3 a) |din imobilizări financiare 23 4 400,00 1,78 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 56 45 EX 1! 3 3 4 400,00, 1,79 €) Jalte venituri financiare 27 i i Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 Rectificat % % Aprobat Nr. | Realizat anl INDICATORI rd. 2015| confor | conform Preliminat/r m__| Hotararii lealzat 2016] TrmI | Trimil | Trimuit | An2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or C.A, din Rectificat comun 2016 [3] 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 3] |venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144) 29 151261 O|___159967| _163151| _74477| _96015| 108955] 161086] 98,74] 10786 „ |Cheltuleii de exploatare = ? (Rd,31+Rd,79+Rd,86+Rd,120), din care: 30 151243 0|___ 159935 163077 74424|____95958|___108873 160993 98,72|___107,82 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care: 31 130080, 0|___137668|_ __140297| __68436| 84732] 92596 138921 99,02|__107,85 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd,38+Rd.39), din care: | 32 128055 »] 135591 138662 657805 83641 91215 137170 98,92|__108,28 a) |cheltuleli cu materiile prime 33 117924 126576 130261 63486 78136 85200 129000 99,03| _110,46 b) |cheltuleil cu materialele consumabile, din care: | 34 2021 1950 1564 400 950 1250 1700 108,70 21.39 b1) |cheltuleil cu piesele de schimb) 35 275 300 231 70 150 240 250 106,23 84,00 b2) |cheltuleii cu combustibilii 36 338 300 277 85 165 260 285 102,83 81,95 c) cheltuleii privind materialele de natura obiectelor de Inventar 37 63 65 658 15 55 65 70 102,94|__107,94 d) |cheltuieli privind energla şi apa 38 8047 7000 6769 3904 4500 4700 6400 94,55] ___84,12 e) cheltuieli privind mărfurile 33 “ i A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40, 839 [) 785 591 278 424 434 578 97,80|___ 70,44 a) |cheltuleli cu întreţinerea şi reparaţiile al 732 676 524 250 370 380 510 37,33 7158 TIT TRU.ZI FRI. ZI UN i L b) |care. 42 38 o 37 o 1 2 2 2 0,00|____0,00 ba) | către operatori cu capltal Integral/majoritar de stat 43 L] b2) | - către operatori cu capltal privat 44 38 37 [+] 1 2 2 2 0,00 0,00 <) |prime de asigurare 45 69 72 67 27 52 52 66, 98,51| 97,10 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 1 A3|(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd :67+__Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1186 [») 1292 1044 353 687 947 1173 112,36|___ 88,03 a) |cheituleli cu colaboratorii 47 * + b cheitulel! privind comisioanele şi onorariul, din ) care: 48 153 150 109 49 90 150 189 165,14 71,24 b1) |cheltulei privind consultanţa juridică 49 78 75 64 25 45 120 150 234,38 832.05 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate! = 2 (Rd.51+Rd.53), din care: 50 38 ] 45 33 17 23 30 36 109,09 86,84 c1) |cheltuteli de protocol, din care: 51 27 30 30 15 20 25 31 103,33] iti11 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterloare, 52 cheltuieti de reclămă ŞI publicitate, din 2) |rara: 53 11 o 15 3 2 3 5 5|__166,67| 27,27 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ŞI publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 Rectificat % % Aprobat Nr. | Realizat anl INDICATORI rd. 2015] confor | conform Preliminat/r m Hotararii ealizat 2016 Trim 1 Trim II Trim III An 2017 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or CA, din Rectificat comun 2016 2 3 3a|__4 4 5 6a 5b 6c Sd 7 8 | - ch.de promovare a produselor 56 11 15 3 2 3 3 5 166.67 2727 d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 x 2 (Rd.58--Rd-59-B6.604RA,61) din care: | S7 O 0 o o o d1) sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 59 d3) - pt cluburile sportive 60 44) ETIIFIT ST activitati 61 Le] e) |chelțuleii cu transportul de bunuri şi persoane 62 86 70 43 15 25 38 40 93,02 50,00 f) |cheltuleli de deplasare, detaşare, transfer, din 63 9 0 10 5 2 3 7 10| 200,00 55 56 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din 64 E] o 10 5 2 3 7 10| 200,00] 55/56 interna 65 EI 10 5 Fă 3 7 10| 200,00] 55,56 -externa s6 g) |cheltuleii poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 135 145 131 37 75 110 129 98,47|___ 97,04 h) |chelțuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 124 175 148 38 70 70 70 47,30 119,35 DI alte cheltuleli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 327 o 337 342 94 191 281 378|____110,53|_ 104,59 11)_|cheltuielt de asigurare şi pază 70 227 232 237 64 128 191 260 199,70|__104,41 12) |cheltuiell privind întreţinerea şi = funcţionarea tehnicii de calcul 71 92 92 102 25 45 72 100 98,04|__ 110,87 i3) |cheltuleli cu pregătirea profesională 72 7 10 3 3 15 15 15 500,00 42,86 i4) |cheltuleli cu reevaluarea imobllizărilor + 1 corporale şi necorporale, din care: 73 »] -aferente bunurilor de natura domeniului public. 74 O 15) |cheltuleli cu prestațiile efectuate de filiale 75 16) |cheltuleil privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernulul nr. 109/2041 76 L) 17) |cheltuleii cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 1 3 3 2 3 3 3 100,00 DEEE EU ore cane ş-earsarmree 78 314 360 233| 410| 190| 264 330| 141,63] 74,20 asimilate (RA RNARĂ RLARĂ 82;Rd RIP RALRĂ RGI_ din 79 293 »] 1080 597 880 955 1010 1198 200,67|__203,75 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a 20 resurselor minerale b) ch, cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 25 13 25 25 25 25 100,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 12 12 [+] 4 8 12 12 0,00 0,00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 0 2 2 1 1 2 2 100,00 0,00 f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 281 1041 582 850 921 971 1159|____199,14| 207,12 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 Rectificat % % Aprobat Nr. | Realizat an INDICATORI rd, 2015| confor Fontorm Preliminat/r Tim 1 Tim 2 m m Jotarari rim rim Trim III An 2017 7=6d/5 | 8=5/3a HG/or| cae |ealizat 2016 / / din Rectificat comun 2016 EI FI 3 3a| _4 z Ei ca [3 6 ed 7 EI C. Cheltuleli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 19759 0 19022 18699 4683 C|Cheitulei! de natură salarială (Rd.88+ Rd:52) | 87 15772 CI 15140 14958 3739 eri 10297 rai 3329 Zuse ci Cheltuleli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), + = din care: 88 14433 0. 13785 13666 3319 6615 9895 13463 98,51 94,69 a) salarii de bază 89 10552 11100 10997 2593 5168 7731 10800 98,21|__104,22 b) sporuri, prime şi alte bonificaţi! aferente o 3891 255 2 4 salariului de bază (conform CCM) E, 68, 2667 726 1447 c) alte bonificatii (conform CCM) 31 2164 2663 99,85| 68,54 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd,.97+Rd.98+ Rd.99), 92 1329 o din care: 1355 1291 420 Vi a) cheltuieli soclale prevăzute la art. 25 alln.3 lit 07 397 1223 94.89 9714 b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, : cu modificările şi completările ulterioare, din 93 271 400 347 165 210 2 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, 50 300 86,46|__128,04 cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuleli soclale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 o 300 287 150 150 150 250| ___99,85| 0,00 b) tichete de masă; 96 1025 955 944 255 497 737 925 97,99 32,10 c) tichețe de vacantă: 97 + . d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuleii conform CCM. 99 33 [) [] ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 O. O 9 0 [+] [:] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iucecătoresti 102 c) cheltuleli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisi! si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a ca|altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd,105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 457 [] 503 400 122 275 450 634|___158,50|___87,53 a) pentru directori/directorat, 105 379 ] 453 370 114 228 342 458 123,78 97,63 -componenta fixă 106 3789 453 370 114 228 342, 458|___123,78| 3763 componenta variabilă 107 0 : “ b) pentru consiliul de administraţie/consillui de Supraveghere, din care: 108 78 [*) 50 30 8 47 108 176 586,67 38,46 -componenta fixă 109 78 50 30 8 47 108 176 586,67 36,46 componenta variabilă 110 = + c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisil şi comitete constituite potrivit legii 112 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 Rectificat % % Aprobat Nr. | Realizat anj INDICATORI rd, 2015| confor | conform Preliminat/r m Hotararii ealizat 2046 Trim 1 Trim II Trim III An 2017 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or C.A. din Rectificat comun 2016 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 Cheltuleli cu asigurările şi protecţia socială, c5 fondurile speciale şi alte obligaţii iegale (Rd.114+Rd.115+Rd,116+Rd.117+Rd.118+Rd, 119), din care: _ 113 3530 0 3379 3340 22 1609 2455 3227 96,62|___ 94,62 a) ch. privind contribuţia la asigurări soclale 114 2406 2250 2225 546 1088 1700 2230|___ 100,22 92,48 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 73 2 ş 70 70 17 34 51 68 97,14 95,89 c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 116, 9 [...]