HCL 4/2014 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ŞI LISTEI DE INVESTITII ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT” CONSTANŢA Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre înregistrată sub nr.11686/28.01.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, precum şi Referatul nr. 747/20.01.2014 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013. In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată : HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9 , astfel : - se diminuează cu 1.753 mii lei suma de 3.633 mii lei alocate de la bugetul local pentru administrare Campusului Henri Coandă si dotarea cu mobilier a unitatilor locative; - se diminuează cu 3.322 mii lei suma de 3.723 mii lei reprezentând suma neconsumata pentru construirea de unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente campus social Henri Coandă zona II, deoarece s-a solicitat de catre ofertanti amanarea depunerii ofertelor pentru luna februarie 2014, stabilindu-se: - venituri totale în sumă de, din care: 12 497 mii lei — surse de la bugetul local pentru: 3 530 mii lei a. acoperire deficit Țara Piticilor 1 228 mii lei b. acoperire deficit Pista Roleri 422 mii lei c. administrare Campus Henri Coandă 1 200 mii lei d. acoperire cheltuieli cu modulele din Campus Henri Coandă 680 mii lei — surse proprii 8 967 mii lei - cheltuieli în sumă de 12 472 mii lei - profit brut 25 mii lei - investiţii din buget local 401 mii lei ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, conform anexei nr.10, astfel : Investiţii totale - din care : 401 mii lei * zona I Campus Henri Coandă 300 mii lei * zona II Campus Henri Coandă 101 mii lei ART. 3 Se aprobă obiectivele si criteriile de performanţă ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanţa pe anul 2013 conform anexei nr. 11. ART. 4 Anexele nr.1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei Prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de ................... consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANŢA NR: apa noa lea epică iata ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 1 BUGET 2013 mii lei | RealizatPreli % | |Nr.rd.| minatan Propuneri % Estimări2014 ri e | |INDICATORI | 2012 | 9=7/5 10=8/7_| [_o 1 ae 24-35 4 5 6=5/4 7 E] 3 10 | VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.3 Ik + Rd.4 i) 11426 12497 1,09 12767 13022 1,02 1,02 | i! Venituri din exploatare 2 11392 12482 11 12752 13007 1,02 1,02 | 2 Venituri financiare 3 34 15 0,44 15 15 1 1 | 3 Venituri extraordinare 4 | | ICHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+ | | M._| Rd.17 + Rd. 18) 5 11322 12472 11 12742 12997 1,02 1,02 1 Cheltuieli de exploatare din care: 6 11322 12472 | 1,1 12742 12997 1,02 1,02 A. |Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 5971 5967 1 6253 6378 1,05 1,02 (Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B. asimilate 8 550 600 1,09 500 510 0,83 1,02 C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 9 4623 5905 1,28 5989 6109 1,01 1,02 |C1 ch. cu salariile | | 3333 4131 | 1,24 4253 4338 1,03 1,02 |C2 bonusuri | | 240 400 | 1,67 310 316 0,78 1,02 | | alte cheltuieli cu personalul, din | | |C3 care |_12 E | | cheltuieli cu plăţi compensatorii | | aferente disponibilizărilor de | personal Dima a-si 13 | Cheltuieli aferente contractului de | | C4 mandat | 14 68 182 2,68 188 192 1,03 1,02 | (Cheltuieli cu asigurările şi | | protecţia socială, fondurile | | | |C5 |speciale şi alte obligaţii legale 15_| 982 1192 1,21] 1238 1263 1,04 1,02 | D. JAlte cheltuieli de exploatare [_16 | 178 0 __| 0 [] [] ____| 2 | |Cheltuieli financiare IAT 3 |___|Cheituieli extraordinare _________ 18 | ii_|___|__|REZULTATUL BRUT(profitpierdere) |_19 104 25 | 0,24 25 25 1 1 IV IMPOZIT PE PROFIT — |_20 | 81 4 |__9.05 | 4 4 1 1 | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ__ | | | DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | | V | din care: |_21 23 21 0,91 21 21 1 1 1 | |Rezerve legale ca A 5 E] 0,2 1 1 1 1 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale | 2 |prevăzute de lege 23 | | |Acoperirea pierderilor contabile din anii | | 3 | _lprecedenţi | 24 |] Constituirea surselor propriide finanțare | | | | pentru proiectele cofinanţate din | | împrumuturi externe, precum şi pentru | |constituirea surselor necesare rambursării |ratelor de capital, plăţii dobânzilor, |comisioanelor şi altor costuri aferente 4 jacestor împrumuturi 25 | |_5 |___JAlte repartizări prevăzute de lege 26 | |Profitul contabil rămas după deducerea | 6 |sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 18 20 1,11 20 20 1 1 | IParticiparea salariaţilor la profit în limita a [10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar | |realizat la nivelul operatorului economic în 7 jexerciţiul financiar de referință |_28 1 1 1 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de | | stat sau local în cazul regiilor autonome, ori | | |dividente cuvenite acţionarilor, în cazul | Isocietăţilor/companiilor naţionale şi | | societăţilor cu capital integral sau majoritar | |_8 de stat, din care 29 9 10 111 10 10 1 1 | - dividende cuvenite bugetului de stat sau a) Jlocal, după caz 30 | Profitul nerepartizat pe destinațiile | | prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează | | la alte rezerve şi constituie sursă proprie de | |9 finanţare AL 31_| 9 9 A] 9 9 1 1 vi | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | = =ii| | | | (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI | | VII_| EUROPENE, din care 33 _ | = a) cheltuieli materiale 34 | b) jcheltuieli cu salariile 35 | c) |cheltuieli privind prestările de servicii 36 | ] d) |cheltuieli cu reclama şi publicitatea 37 | e) Jalte cheltuieli | 38 [SURSE DE FINANŢARE A Ţ IT Ț | Ț Ț INVESTIŢIILOR. din care: _______|_39 | 3268 __|__401 | 32033 | 24560 | 70.88 | |_1 IAlocaţii de la buget |_40 | 3268 | 401 | 0,12 | 32033 24560__| 79,88 Li __ |CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII |_a1 3268 201 0,12 | 32033 | 24560 | 79,88 X_| |DATE DE FUNDAMENTARE = 42_| _ | | |___[1 | |Nr. de personal prognozat ia finele anului | 43 125 145 1,16 145 __| 145 1 1 | 2 | __|Nr. mediu de salariaţi total [Da | 6 [141 1,23 141 143 1 1 | |Cheltuieli de natură salarială (a+b), din | | |___| 3 |__eare: poe dati 45 | 3333 | 4531 1.36 4563 4654 1.01 1.02 |___| a) |cheituieii cu salariile 46_|___3093 4131 1.34 4253 __| 4338 | 1.03 1.02 | b) bonusuri 47 | 240 400 1,67 310 ___| 316 | 0.78 | 1.02 |Câştigul mediu lunar pe salariat | | | (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd | L_ 4_|___146/Rd. 44)/12*1000 ______| 48 | 2.241 | 2.441 | 1,09 | 2.514 | 2.564 | 1.03 | 1.02 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi jbonusurile în lei şi sau natură 5 |___|(Rd.45/R9.44)/12*1000 49 2415 | 28678 | 1,11 2.697 2751__|__1,01 1,02 | |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe | | | |total personal mediu în preţuri curente | | |___|e | |leipersoană) (RO.1/R4.44) |_so |___99 | __s89 | 089 | 91 | 92 | 1,02 | 1.02 | | |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe jtotal personal mediu în preţuri comparabile |__|dei/persoană) (Rd.1/RA-441CP) | 51 | 101 | 91 | 0.9 | 9 | 94 | 1.02 | 1.01 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ 8 | persoană) 52 7 |Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | | | (Rd.5/Rd.1) x 1000 991 998 101| 998 998 | Plăţi restante, în preţuri curente re ae ii fina = i | |Creanţe restante, în prețuri curente ____ 860 650 0,76 | 620 600__ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Ț | Propuneri an Prevederi an precedent2012 |_ curent 2013 % | Preliminat/ DI iei INDICATORI Nr. rd. | Aprobat Realizat) Propuneri 7=6/5 0] | ai 2 3 4 5 6 7 E_-j | VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) 1 11426) 11426, 12497] 1,09) | | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din | 1 | care: 2 11412) 11392 12482 LI | a)___|din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: [3 7500) 8175 8852 1,08) al) |din vânzarea produselor E ae 3 a2)._|din servicii prestate 5 | 23) |din redevenţe şi chirii 6 7200) 7311 7352 101 PF _a4)_[alte venituri 7 300 864 1500 1,74) b)__ [din vânzarea mărfurilor 8 | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | |__€)__(Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care: 9 3912) 2743) 3530, 1,29) | I| ă subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |__10 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare [ui E _c3__Jtransferuri pentru plata personalului |_12 | | | d) ]din producţia de imobilizări |_13 | e)__ |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie |_i4 | [alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din | | | ENI! ARE A E = A aa |_15 474, 100 021 | |_fl)_|din amenzi şi penalităţi | 16 474 100) 0,21 | | | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), | | |______|_ 2) [din care: __ Lu | | | - active corporale |_18 | | _|- active necorporale |_19 | (| |___|8 ţii pentru investiţii 20 | |_£4)._|din valorificarea certificatelor CO2 |_21 | | 15)__lalte venituri |__22 | | Venituri financiare 2 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: 23 14 34| 15 0,44) îi | |__a)_ [din imobilizări financiare 24 j=— |_b)__ [din investiţii financiare 25 | c) din diferenţe de curs | 26 d) [din dobânzi 27 €)___ [alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare = 29 II. __|CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 11416 11322) 12472 IN) 1___ |Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.1 16), din care: ŞI 11416] 11322 12472 IRI) L___ A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care: 32 5396] 4850) 5517) 1,14 [Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din Al__|care: 33 950, 1050) 1948 1,86) i a) cheltuieli cu materiile prime 34 i b)___jcheltuieli cu materialele consumabile, din care | :3$: 250| 284 200) 0,7] | |_b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb |__36 SI 7] 20) 2,86) L____] E Fei b2)_|cheltuieli cu combustibilii | 37 100) 106 100) 0,94] | €)__|cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |__38 200) 217) 648 2,99) = d) _ [cheltuieli privind energia şi apa [39 500 549) 1100 2| | e) cheltuieli privind mărfurile = |__40 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din A2__jcare: 4 610, 841 755| 0,9) | a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 600) 727) 600| 0,83] b)__ cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd 45) din care [43 9 102] 140) 1.37) bl) _|- câtre operatori cu capital integral/majoritar de stat |__a4 0 102] 140 1.37] b2)_|- către operatori cu capital privat |__45 | c)__ prime de asigurare i, |__46 10) 12] 15; 125| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. | |(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ | | |__A3__|Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: |__47 3836| 2959) 2814, 0,95] | | | a) [cheltuieli cu colaboratorii | 48 | ] | |__b)_ jcheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | _49 | [— | b1)__ [cheltuieli privind consultanța juridică |_s0 | | | | | c) [eheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.52+Rd.54), din care: | SI 15 38, 35) 0,92) [ |_cl)_|cheltuieli de protocol, din care 52 15 3] 10) 3,33) | | | tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | ulterioare 53 |_€2)_Jcheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 54 100) 35) 25| 0,71 | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit | | | | |Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |.:35. | | -Ţ -tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, Ț | | lpromovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. | | | [193/2006, cu modificările ulterioare _ ==, [ |- ch. de promovare a produselor 37 I! d)__ICh. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care: 58 [] 25| 10) 0,4) |_d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 59 25| 0) d2)_|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 |_d3) Îeh. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 61 | | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 10 |__e) _ jcheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 63 20) 20) 20) [] |__£) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 64 4 4 [i 0) | | |- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 65 4 4 [ 0) | |- inteme 66 | | |- externe 67 |__g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 68 65 68, 70 1,03) h)__ |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 69 20) 23| 25) 1,09) î)___Jalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 70 2764 1933) 1247 0,65] i1)_|cheltuieli de asigurare şi paza 71 867) 866) 1100) 1,27) i2)_Jeheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 72 107 107] 107] li i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesionala 73 cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, i4)__|din care: 74 27| 27) 40) 1,48) |- aferente bunurilor de natura domeniului public 75 i5)__|cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 76 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere! î6)_ef. Ordonanţei de urgenţa a Guvemului nr. 109/2011 77 i7)__|eheltuieli cu ile privind licitaţiile şi alte ri 78 )___ [alte cheltuieli 79 848) 848 1407 1,66) B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 8| 80 550) 550) 600) 1,09) a) [ch. cutaxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale EI] |eh. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele b)__ |minerale 82 €)__|ch. cu taxa de licenţă 83 d) Îch. cu taxa de autorizare 54 e) _|ch. cu taxa de mediu 35 | f)___ [cheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 550) 550) 600) 1,09) | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109) 87 4720) 4623, 5905] 1,28; CI |Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 3300) 3287) 4131 1,26; | a) salani de bază 89 2600) 2550) 3331 131 [b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 700) 737) 800) 1,09; c) alte bonificaţii (conform CCM) 9 C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: 9 250 240| 400| 1,67) L cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind |Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 85) Ț tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările julterioare; 94 |- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. |193/2006. cu modificările ulterioare; 95 85) b) tichete de masă; 9% 250 240| 315 131 (e) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent |___98 le) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti_|__102 | le) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, | administrator special, alte comisii şi comitete 103 ICheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din C4 __|care: 104 120 114 182, 1,6, (a) pentru directori/directorat 105 70| 68| [) b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere 106 50) 46, 182 3,96) Ic) pentru AGA şi cenzori 107 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 108 (Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.1 10+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din | CS _|care: 109 1050, 982) 1192] 121 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 110 812 753) 933 1,24) | b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj NI) 20) 38| 22) 0,58 ] c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 112 203 191 225| 1,18] d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 113 LE) 12) e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 114 £) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale [JE D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.12| 116 750| 1299) 450) 0,35) a)___jcheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.118+Rd.119), din care: 117 0) 23) 0) [) - către bugetul general consolidat 118 - către alţi creditori 119 23] 0) b)__ |cheltuieli privind activele imobilizate 120_| c)__ Jcheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului BI]: [ [__d)_ [alte cheltuieli 122 155 ] 9 |__e)__|eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ________| 123 | 750 737 450| 061 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.125- | | f)___|Rd.126), din care: 124 0) 384| 0] 0) | fI)_|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 125 | 388| 0 venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi | LE f2)__|de valoare, din care |__126 | [ 2.1) jdin anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd.129+Rd.130), din care: | 127| 4 | [) MI - din participarea salariaţilor la profit | 128 | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 129 | | ! | - venituri din alte provi = 130_| | i | 2 | |Cheltuieli financiare (Rd.13 35+Rd.138), din care: IEI | L EI EEE Rd. 133+Rd.134), din care: 132 ii L | at) [aferente creditelor pentru investiţii Ce 133 | ă E | 22) laferente creditelor p pentru activitatea curentă 134 | |__b)__ cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care 135 | | | |_b1) [aferente creditelor pentru investiţii ___ 136. | | b2)_|aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 | | €)___jalte cheltuieli financiare 138 | |Cheltuieli extraordinare __ 139 | | _|REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.1-Rd.30) 140_|_ 10) 104| 25| 0,24] S ile fiscal 141 | 410) | 0] _____ [IMPOZIT PE PROFIT _ 142 2] EI] 40,05] | DE FUNDAMENTARE _____ 143 | îi | Nr. de personal prognozat la finele anului 144 | 125, 125 145 1,16) |Nr. mediu de salariaţi 145 IE 115 141 1,23) (Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) | | _a)_ (Rd.89/Rd.145)/12*1000 146 1.884 1.848] 1.969) 1.07 |Câştigul mediu lunar pe “salariat (lei/persoană) determinat pe baza | fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract | b)__ lindividual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000 147 2.391 2.382] 2.441 1.03 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile | | c)__ [şi bonusurile în lei şi sau natură [(Rd-88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000 148 | 2572] 2556) 2678| 1.05, | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în | | =4 a)__ prețuri curente (lei/persoană)Rd.I/Rd.145) 149 99) 99) 89) 09) [N Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în . | |_____| | b) lpreturi comparabile (lei/persoana(Rd.149 x ICP)_ i: 150_| 101 101 9] 0,9) | | Productivitatea muncii ajustată | (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17- | | | | |__c)__|Rd.20y/Rd.145 151| 99| 99) 89 0,9] | |Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- | | | d) |R [...]