HCL 125/2025 Constanța adoptată

ai ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE _ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 al societății Confort Urban S.R.L. Constanţa CI oh al al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de = z Având în vedere: Pi - proiectul de hotărâre nr....ME& ADR „2082 mase . - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr. a ARRIRRRI TE: 3...04.2025, în calitate de inițiator; - raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L. nr. RH .....4p3i...04.2025; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a! municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului. In conformitate cu prevederile: - Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; - art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din Ordonanţa guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul finanţelor publice; - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; Luând în considerare: - Extras din Decizia nr.354/16.04.2025 a Consiliului de administraţie al societății Confort Urban S.R.L.; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) şi art.196 alin.(1) țit. a) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1, Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 al societății Confort Urban S.R.L. Constanţa, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei servicii publice și societății Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 23 pentru, împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcție «2f__consilieri din 27 membri. CONTRASEIJINEAZĂ, SECRE GENERAL FULVIA - ANT DINESCU Constan Nr. JE fac, OV. Da ROMÂNIA Anexa nr.1 la H.C.L. (05 As JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 -mii lei- PI Propuneri [i imi % Nr. | Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2024 an curent % 2026 2027 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE E . , (Rd.1 = Rd. 2+ Rd; 5 + Rd. 6) | pă 97.714 94.621 0,968 i 96.468 98.397 1,02 1,02 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 97.668 94.576 0,968 96.468 98.397 1,02 1,02 a) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 2 Venituri financiare 5 46 45 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE A . i Ș gi |i--(Rd;7 = Răi:8.+ Rd.20 + Rd. 21) 7 89.925 85.297... „0,949.* „86.150, 87.011 i 101 : | 104; 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 89.925 85,297 0,95 86.150 87.011 1,01 1,01 A. [Cheltuieli cu bunuri și servicii 9 37.747 35.265 0,93 35.618 35.974 1,01 1,01 g, |Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | „0 | 10.910 7.550 0,69 7.626 7.702 1,01 1,01 asimilate C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 34.399 37.082 1,08 37.453 37.827 1,01 1,01 co & de natura salariala (Rd. 13 + Rd. | 12 | 32 568 35.021 14 35.371 35.725 1,01 1,01 C1 |ch. cu salariile 13 29.630 32.014 1,08 32.334 32.657 1,01 1,01 C2 |bonusuri 14 2.938 3.007 1,02 3.037 3.067 1,01 1,01 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 [2) cheltuieli cu plăți compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal | * Propuneri - % Nr.| Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2024 an curent % 2026 2027 9=7/5 | 10=8/7 9 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 101 CA | conducere si control, comisii si 17 620 620 1,00 626 632 101 ' comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1.211 1.441 1,19 1.455 1.470 1,01 1,01 obligaţii legale . [Alte cheltuieli de exploatare 19 6.869 5,400 0,79 5,454 5.509 1,01 1,01 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 TI. REZULTATUL BRUT(profit/ pierdere) . | 22 7.789: 9.324 1,20 . 10.318 11.385. 1,41 „i +IMPOZITPEPROFIT. + = : [23| : 1160: „+ 1,29 ai aaa: L .. PROFITUL CONTABIL. RĂMAS DUPĂ E Zoe E .. v. DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 6.629 1,18 111 1,10 PROFIT, din care: Rezerve legale 25 111 392 516 569 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 1.500 1.500 1.500 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 6.518 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea 30 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. pm angajamentelor din anii anteriori Propuneri aa a. % Nr. | Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2024 an curent % 2026 2027 9=7/5 10=8/7 [9] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naționale și 32 5.637 6.347 7.188 societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a 5.637 6.347 7.188 c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 35 repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare “va VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |! îi ii VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI '37 : EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama și publicitate 41 €) |alte cheltuieli 42 - SURSE DE FINANȚARE A i VIII | INVESTIŢIILOR, din care: 43| AR? ES) 1,29 ide) AA) | 0,33 | 0,33 Profit/Amortizare 44 4.167 5.375 1,29 1.775 1.775 0,33 0,33 alocatii bugetare aferente platii 45 Și Propuneri : ; PI % Nr. | Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2024 an curent % 2026 2027 2025 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 CHELTUIELI PENTRU ÎNVESTIȚII |46| - 4.167 1775) "0,06 "dez 1775] “ DATE:DE FUNDAMENTARE îi i pă Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 388 388 1,00 392 396 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 357 380 1,06 384 388 1,01 1,01 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd. 50 7.602 7.680 1,01 7.680 7.680 1,00 1,00 12/Rd. 49)/12*1000 Câștigul mediu lunar pe salariat 4 determinat pe baza cheltuielilor cu 51 6.916 7.021 1,02 7.021 7.021 1,00 1,00 salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice 5 pe total personal mediu (lei/persoană) 52 273,58 248,88 0,91 251,35 253,84 1,01 1,01 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități valorice 6 pe total personal mediu recalculata 53 0,00 2) 0 0,00 0,00 cf .Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe 7 total personal mediu (cantitate produse 54 0,00 0 [9] 0,00 0,00 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (R4.7/Rd.1) x 1000 55 920,29 901,46 0,98 893,05 884,29 0,99 0,99 9 Plăţi restante / __]|56 0,00 [) o 0,00 0,00 10| _ |Creanţe restante 57 0,00 0,00 0,00 PREŞEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ ONU sv SECRETAR GENE FULVIA ANTI E IDIESCU ANEXA nr, 2: ROMÂNIA JUDEŢUL. CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL si repartizarea pe trimestre a acestora Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa nr.2 la ca bl5 4005 -mii lei- An 2024 Propunari an 2025 % %e Nr. [Realizat | Aprabat/ INDICATORI ră. | An 2023 cont Hă Amenarir] preliminat | im | “trim 12 | Yim zzz | An 2025 7=6d/5 | 8=5/3a comun ira CA [] 2 3 3a 4 aa 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_|_75.051 | 77.463 | 77.463 97:714 16.401 | 37.811 | 73.933 | 94.624 0,968 1,30 venituri totale din exploatare a), din care: 2 | 75.025 | 77.438 | 77.438 | 97.668 16.396 | 37.801 | 73.918 | 94.576 0,37 1,30 a) reactie vândută cin care: a | 74.224 | 77.413 | 77.413 97.418 16.390 37.798 | 73.900 | 94.528 0,97 1,31 a1)_|din vânzarea produselor 4 | 7.565 1.200 1.200 2.763 212 600 800 1.500 0,00 0,00 a2)|din servicii prestate 5 _| 55.872 | 64.312 64.312 77.287 14.063 32.372 | 64.100 | 81.928 1,06 1,38 a3)_|din redevenţe şi chirii 6 | 8.468 9.300 9.300 9.165 1.615 3.826 7.500 9.000 0,98 1,08 a4)_Jaite venituri 7_|_232 2.601 2.601 8.203 500 1.000 1.500 2.100 0,26 0,00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de <) |afaceri nete 9 (Rd.10+Rd.11), din care: ci |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2_ |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 1 d) |din producţia de imobilizări 12 | 796 202 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 i) RE SR arate, 20.21), din care: 14 5 25 25 48 6 3 18 48 1,00 9,60 f1) jdin amenzi şi penalităţi 15 12) din vânzarea activelor și alte operații de capital 16 (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__|din vatorificarea certificatelor CO2 20 f5)__Jatte venituri 21 E 35 35 48 6 3 32 48 1,00 9,60 Rare RO AZERI 25+R0.26+R0.27), dn care: 22 | 26 25 25 46 5 10 15 45 a) |din imobilizări financlare 23 b) |din investiţii financlare 24 c) |din diferențe de curs 25 d) |din dobânzi 26 26 25 25 46 5 10 15 45 Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora modificările ulterioare “mii lei- An 2024 Propuneri an 2025 % “% Nr. |Realizat | Aprobat/ INDICATORI pro! Aprobat/ rd. | An 2023 cont HG conf.hotar| Preliminat | TrimI | Trim Ii | Trimit | An 2025 | 7=6d/5 | 8=5/3a ardin ire CA comun 0|_1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131) 29 -| 73.819 | 74.276 | 74.476 89.925 19.880 30.487 | 65.678 | 85.297 0,949 1,22 1 |Gheltuieli de exploatare (Rd.31+R4.79+Rd.86+Rd.114), | ao | 73.819 | 74.276 | 74.276 | 89.925 | 19.880 | 30.487 | 65.678 | 85.297 0,95 1,22 A: Chottuteii cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd46), | aa | as.a87 | 33.377 | 33.377 | a7.737 8.393 | 13.925 | 20.859 | 35.265 | 0,93 0,99 Cheltuieli privind stocurile 0,96 A1 |(Ra.33+RÂ.34Rd.37+Rd.30+Rd.39), din care: 32 | 21.386 | 21.467 | 21.467 20.429 4.291 8.614 15.903 | 19.943 0,98 , a) [cheltuieli cu materitle prime 33 |_11.139 4.439 4.439 9.970 1.864 3.073 4.800 6.870 0,69 0,30 b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 7.693 13.360 13.960 8.594 2.034 7.890 9.800 11.161 1,30 1,12 b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 | 464 623 623 244 250 500 750 1.013 415 0,53 b2)_|cheltuiei! cu combustibilii 36 | 1.695 1.800 1.800 1.742 409 916 1.700 2.001 1,15 1,03 e) ehettuleii privind materialele de națura obiectelor de 37 197 484 484 153 76 87 103 153 1,00 0,78 d) |cheltuleli privind energia şi apa 38 |_2.357 2.584 2.584 1.712 317 581 1.200 1.759 1,03 0,73 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 Cheltuieli privind serviciile executate de terți 98 A2 |iRa.a14RA.42+Rd 45), din cec 40 | 1.159 1.258 1.258 2.043 465 528 1.570 2.298 1,12 1 a) |cheltuleii cu întreţinerea şi reparațiile 41 | 472 458 458 1.411 300 6500 1.000 1.423 1,00 2,39 b) |cheltuleti privind chiriile (Rd.43-+Rd.44) din care: 42 | 448 410 410 376 90 186 300 400 1,06 0,84 b1) „către operatori cu capital integral/majoritar de” 43 b2) |- către operatori cu capital privat aa _|__ 448 410 410 376 90 186 300 400 1,06 0,84 c) |prime de asigurare 45 | 239 390 390 256 75 155 270 485 1,83 1.07 Cheltuieli cu alto servicii exacutate da terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 | 12.942 | 10.652 | 10.652 15.275 3.637 4.783 11.386 | 13.024 0,85 101 Rd.67+Rd,68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuleli cu colaboratorii 47 b) |cheltuleli privind comisioanele și onorariul, din care: 48 _|__1.416 945 945 7a4 113 545 635 945 1,27 0,53 bi) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 | 955 250 250 331 100 250 400 500 1,51 0,35 c) Şheltuiei de protocol, reclamă şi publicitate (Rd,51+Rd.53), 50 4 Pi 4 1 1 Pi 3 4 4,00 0,00 1) |cheltuieii de protocol, din care: 51 4 4 a 1 1 2 3 4 4,00 9,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 modificările ulterioare c2) |cheltuleii de reclamă și publicitate, din care: 53 - tichete cadou ptr. cheltuleii de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu sa Pagina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mil lel- ” An 2024 Propuneri an 2025 % % : Nr. [Realizat | Aprobat/ INDICATORI probat/ | Aprobat/ ră. | An 2023 “enfHG |cont.hotar| preliminat | TrimI | Yrimat | Yrim Liz | An 2025 | 7=6a/5 | 8=5/3a comun ire CA o | 2 3 3a 4 aa 5 6a Sb 6c Sd ? 8 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe plețe existente sau noi, 55 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările uițerioare. - ch. de promovare a produselor 56 Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd,59+Rd.60+Rd.61), din d) 57 care: 1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2)_|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi d3) sociale 60 d) [alte cheituleii cu sponsorizarea 61 e) |cheltuleli cu transportul de bunuri și persoane 62 4711 5.000 5.000 2.853 500 1.200 1.300 2.553 0,89 0,61 ft) |chettuleli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1 2 2 1 1 2 2,00 1,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: 64 1 2 2 1 L'] 1 2 2,00 1,00 - interne 65 1 2 2 1 1 2 0,00 1,00 - externe 66 ă 9) |cheltuieli poștale şi taxe de telecomunicații 67 65 123 129 72 18 33 100 129 1,79 111 h) |cheltuleli cu serviciile bancare şi asimilate 68 20 20 20 43 5 9 1? 29 0,47 2,15 1) [alte cheltuieli cu serviclite executate de terţi, din care: 69 6.725 4.512 4.512 11.561 3.000 6.800 8.700 9.331 0,81 1,72 i1) [cheltuieli de asigurare şi paza 70 804 890 890 1.091 230 460 690 990 0,91 1,36 i2) ehetateli privind întreținerea şi funcționarea tehnicii | -, 63 102 102 42 25 50 20 142 1,00 2,25 13) |cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 12 20 20 6 5 10 15 20 3,33 9,50 cheltuieli! cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi Ă 14) necorporale, din care: a o o o 9,00 - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) |cheltuleii cu prestațiile efectuate de fillale 75 cheltuieti privind recrutarea și plasarea personalului î6) |de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a 76 Li] ['] 9 9 Guvernulul nr. 109/2011 i7) ehekulei cu anunţurile privind licităţiile și alte 77 260 260 60 120 180 260 0,00 0,00 3) [alte cheltuieli 78 40 40 20 30 40 0,00 0,00 8. Cheltuieli cu impoziie, taxe și vărsăminte asimilate j : (Rd.BO+Rd,61+Rd.82+Rd 63+ Rd.84+Rd.85), din care: 73 1;098 3.238 3.238 | 10.910 21.300 4.300 4.400 7.550 0,69 6,88 a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 30 minerale ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice și D b) resursele minerale , Li 469 2.300 2.300 9.404 200 3.000 6.000 9,00 20,05 <) |ch. cu taxa de licență 82 . Pagina 3 a ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2024 Propuneri an 2025 %% of Nr. [Realizat | Aprobat/ INDICATORI probat/ | Aprobat/ rd. | An 2023 conf HG |cont.hotar| Preliminat | TrimI | TrimIr | TrimIar | An 2025 | 7=6d/5 | 8=5/3a ordin ira CA comun [] 1 2 3 3a 4 4a 5 Sa [i] 6c 6d 7 8 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 €) |ch. cu taxa de medlu 84 t)_ cheituieii cu aite taxe și impozite 85 | 629 938 1.506 1.100 1.300 1.400 1.550 1,03 2,39 ÎN îeituleli cu personalul (Rd.87+ Rd 100% Rd 104+ 56 | 31.236 32.261 |: 3ă.3s9 | 4.707 | 14.846 | 36.219 | 37082 | 1,08 1,49 CO |Cheituleli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 | 29.313 30.338 32.568 8.337 13.963 | 26.866 | 35.021 1,08 111 C1 |Cheltuleii cu salariile (Rd.89+Rd,90+Rd.91), din care: 88 | 26.292 27.728 29.630 7.801 12.812 | 24.889 | 32.014 1.08 1,13 a) salarii de bază 89 |_ 22.716 24.323 26.118 7.126 14.251 | 21.377 | 28.502 1,09 115 lb) sparuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (contarra Cei) so | 3.576 3.405 3,512 575 1.846 3,512 3,512 1,00 0,98 c) alte bonificaţii (conform CCM) Şi [o] 0 ['] [*] 0 C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: | 92 | 3.021 2.510 2.610 2.938 536 1.117 1.977 3.007 1,02 0,97 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 33 213 213 completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuleli sociale potrivit Legi! 95 nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 2.077 2.310 2.310 2.175 436 917 1.577 2.244 1,03 1,05 c) tichete de vacanță; 97 414 [e] 0,00 0,00 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obținut în 98 anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 39 530 300 300 550 100 200 490 550 1,09 1,04 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd,102+Rd.103), din ca [ae 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 101 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 Judecătoreşti c) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 privatizării, administrator specia!, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe C4 |de conducere şi control, comisii şi comitete 104 807 812 812 620 160 395 462 629 1,00 0,7? (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 600 505 605 496 100 203 306 4096 1,90 0,68 - componenta fixa 106 600 605 605 406 100 203 306 406 - componenta variabila 107 lb) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 207 207 207 214 60 104 156 214 1,00 1,03 E componenta fixa 109 207 207 207 214 52 104 156 214 Pagina 4 si repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli (Rd,133+Rd.134), din care: -mit lei- An 2024 Propuneri an 2025 % % Nr. [Realizat | Aprabat/ INDICATORI pi Aprobat/ rd. | An 2023 conf HG |cont.hotar| Preliminat | Trimi | Yrimai | Trimaar | An 2025 | 7=6d/5 | 8=5/3a comun jre CA 1 2 3 3a 4 sa 5 6a Sb &c 6d 7 8 E componenta variabila 110 c) pentru AGA şi cenzori ui d) pentru alte comisii şi comitete constitulte potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile y CS speciale și alte obligații Igale 113| 1.11 [...]