HCL 93/2020 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București Având în vedere: Raportul de specialitate nr. DT 356/05.05.2020, întocmit de Direcţia Tehnică; * Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 34365/05.05.2020; * Avizul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; e Avizul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deşeurilor. În conformitate cu prevederile: e Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020, privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul Bucureşti, a Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București; e Noteide Control nr. 16750/21.02.2020, încheiată urmare controlului efectuat de echipa de control a Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice având ca acţiune verificarea modului în care autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 5 respectă legislaţia serviciului de salubrizare a localităţilor, are o serie de măsuri obligatorii care, trebuie luate de autoritatea administraţiei publice locale a sectorului 5; e Art. 58, art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139, alin (1), art. 140, alin. (1), art. 166, alin. (2) lit. o) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se modifică și se completează Anexa nr. 4 “Contract cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a sectorului 5 al Municipiului Bucureşti” a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 după cum urmează: Art.4 va avea următorul conţinut: Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului sunt prevăzute în HCL 66/23.03.2020 Anexa 3 : Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare al Unităţii administrativ — teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti se modifică în Anexa 1. Se elimină Anexa 4 A : Indicatori de performanță pentru serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. Se modifică Anexa 4B : Indicatori tehnici corelați cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional in Anexa 2. Art. 2 Se completează Anexa 5 ” Tarifele serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.”a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, cu tarifele pentru depozite necontrolate și tarifele pentru deșeuri din construcţii şi demolări practicate de către S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. pentru desfăşurarea activităţilor delegate, conform anexelor | şi 2 ale prezentei hotărâri, ce constituie anexa 5 Tarife 15-16 ale H.C.L. Sector 5 nr 67/23.03.2020. Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, rămân neschimbate. Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate şi S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 3 /07.05.2020 A Pr. dbefbr 5 23/ pere //4€ roi dea 3 ANEXA NR 15 Fisa de fundamentare a tarifului pentru depozite necontrolate SECTOR 5 BUCURESTI Nr.ert. Tip cheltuiala / venit UM/luna Programat Justificare lunar lei 1 | Cheltuieli materiale, din care: lei 103,892.58 3 autospeciale cu container hooklift /zi x RR . - 8 !/ ora x 8 ore pe zi x 25 de zile pe luna 1.1. Combustibil şi lubrifianţi lei 48,400.00 +5.5 lei/| plus 2 incarcatoare frontale x 10l/ora x 8 ore x 25 zile * 5.5 lei /| 1.2, Energie electrică tehnologică lei 0.00 Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, 1.3. Piese de schimb, utilaje lei 3,250.00 completari uleiuri, gresare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 utilaje Materii prime şi materiale Cheltuieli cu materiale de birotica Lt consumabile lei 1:09 (consumabile birotica, lopeti, „etc...) Echipament de protectie complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila Echipament de lucru şi protecţia de iarna, bocanci de lucru, manusi Li: p ŞI p lei 208.33 protectie, vesta reflectorizanta) pentru muncii personalul de pe autocompactoare (sofer): 6 soferi si 12 operatori x 250 lei per echipament / 12 luni Revizii programate utilaje conform manualului de intretinere si garantie 1.6. Reparaţii lei 12,500.00 pentru 5 utilaje (total ore functionare —2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie) Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport lei 9.40 Valoare de amortizare a echipamentelor 1.8. Redevenţă lei 38,379.24 si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri 1.9; Cheltuieli cu protecţia mediului lei 0.00 ae x 2 Furnizori, servicii externalizate, 40, Alte servicii executate de terți lei 350.00 (contabilitate, Achizitii, juridic, etc) 1.11. | Alte cheltuieli materiale lei 655.00 | Cheltuieli diverse si neprevazute (1% din total cheltuilei materiale) Pi Cheltuieli cu munca vie, din lei 38,655.00 care: Salarii personal TESA ( 1 personal Dl Salarii net lei 34,200.00 TESA) + salarii personal operativ (6 soferi) + 12 operatori 25 % cheltuieli angajator la salariul net, 22, CAS 25% lei 0.00 Ș : Pai impozite aferente venituri 2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, 2.3. CAM 2.5% lei 855.00 R . ii impozite aferente venituri 10 % cheltuieli angajator la salariul net, 2.4. CASS 10% lei 0.00 : E i impozite aferente venituri Fond accidente şi boli i 0 % cheltuieli angajator la salariul net, 2.3, : lei 0.00 > » adi profesionale 0% impozite aferente venituri Cotă de contribuţii pentru = 0% cheltuieli angajator la salariul net, 2.6. Wii e pai lei 0.00 : ş ala concedii şi indemnizaţii 0% impozite aferente venituri 27, Impozit pe venit 10% lei 0.00 10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri Alte cheliuieli cumatita ie Personalul deservent + tesa, valoare RA : ea = lei 3,600.00 bonuri de masa lunar 300 de lei de (inclusiv tichete de masă) i persoane x 15 angajati A ia ş RCA + impozite utilaje, licente transport 3 | Taxe, licenţe, RCA, rovinieta lei 2,708.33 (6500 lei x 5 buc / 12 luni ) 4 Cheltuieli cu închirierea lei 9.00 utilajelor S-au luat in calcul raportarile istorice ale Cheltuieli eu: depozitarea | operatorilor din ultimii 5 ani, 10000mc la 7 | dozei pie mii lei 350,000.00 | o densitate de 0.35to/mc; Cantitate lunara posts rme 10000 mc (3500tone) x 100 lei depozitare / tona S-au luat in calcul raportarile istorice ale operatorilor din ultimii 5 ani, 10000mc / Contributia la Economia . luna la o densitate de 0.35to/me; 6 Circulara tă ui sama Cantitate lunara 10000 me (3500tone) x 80 lei / tona -Contributia la Economia Circulara 7 | Cheltuieli informare lei 0.00 L i %, di ieli 8 | Alte cheltuieli (indirecte) lei 10,389.26 | S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale Cheltuieli de exploatare ; . A. (1+2+3+4+5+6+7) lei 785,645.17 Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7) B. Cheltuieli financiare lei 1,800.00 Cheltuieli SEI MIGIL S5M.4E9L, Ghcituiiali medicina muncii: 19 pers x 150 lei I. | Cheltuieli totale (A+B) lei 787,445.17 Cheltuieli totale (A+B) IL. | Profit lei 23,623.35 3% din cheltuielile totale III. | Cotă de dezvoltare lei 0.00 IV. | Venituri din salubrizare lei 811,068.52 | Total venituri: IHI-HIL V. | Cantitate programata (mc) me 10,000.00 Total mc estimat pe luna VI Tarif intretinere stradala ctre 311 Tarif mc = Total venituri 811,068.52 lei “| (lei/me) ă 110000 mc= 81.11 lei / me VII. | TVA TVA 19% VIII | Tarif, inclusiv TVA (lei/mc) Tarif inclusiv TVA: Anexa POL. br 5 Wa 0.25 2020 | ANEXA NR 16 Fisa de fundamentare a tarifului pentru deseuri din constructii si demolari SECTOR 5 BUCURESTI Nr.crt. Tip cheltuiala / venit UM/luna Programat i Justificare l Cheltuieli materiale, din care: lei 59,536.17 4 autospeciale cu container skip /zi x 8 1.1. | Combustibil şi lubrifianţi lei 35,200.00 1/ ora x 8 ore pe zi x 25 de zile pe luna *5.5 lei/l 1.2. | Energie electrică tehnologică lei 0.00 Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, 1.3... | Piese de schimb, utilaje lei 2,600.00 CONipletări Uleiul, presare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 utilaje Materii prime şi materiale . Cheltuieli cu materiale de birotica 1.4. : lei 120.00 Feeic iuli . consumabile (consumabile birotica, lopeti, „etc...) Echipament de protectie complet (costum salopeta cu pieptar, scurta Bebipameni defiiera steaanectiă impermeabila de iarna, bocanci de 1.5. pa ȘI p ţ lei 104.17 lucru, manusi protectie, vesta muncii reflectorizanta) pentru personalul de pe autocompactoare (sofer): 5 soferi x 250 lei per echipament / 12 luni Revizii programate utilaje conform manualului de intretinere si garantie 1.6. | Reparaţii lei 10,000.00 pentru 4 utilaje (total ore functionare —2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie) 17, Amortizarea utilajelor şi mijloacelor lei 0.00 de transport Valoare de amortizare a echipamentelor 1.8. | Redevenţă lei 10507 si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri 1.9. | Cheltuieli cu protecţia mediului lei 0.00 PEPI , A Furnizori, servicii externalizate, 1.10. | Alte servicii executate de terţi lei 350.00 (contabilitate, Achizitii, juridic, etc) 1.11. | Alte cheltuieli materiale lei 655.00 Cheltuieli diverse si aprovazute (19 din total cheltuilei materiale) 2 Cheltuieli cu munca vie, din care: lei 23,017.50 Salarii personal TESA (1 personal 2.1. | Salarii net lei 20,700.00 TESA) + salarii personal operativ (5 soferi) 22. | cAs25% lei 9.00 25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri 23, CAM 2.5% lei 517.50 2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri 24, CASS 10% lei 0.00 10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri Fond accidente şi boli profesionale Ş 0 % cheltuieli angajator la salariul net, 25, lei 0.00 . . PR 0% impozite aferente venituri Cotă de contribuţii pentru concedii ; 0% cheltuieli angajator la salariul net, 2.6. A ii lei 0.00 . : A şi indemnizaţii 0% impozite aferente venituri 27, Impozit pe venit 10% lei 0.00 10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri Alte cheltuieli cu munca vie Personalul deservent + tesa, valoare 2.8. bn Pipe i lei 1,800.00 bonuri de masa lunar 300 de lei de (inclusiv tichete de masă) PR persoane x 6 angajati A AI A RCA + impozite utilaje, licente 3 Taxe, licenţe, RCA, rovinieta lei 2,166.67 transport (6500 lei x 4 buc / 12 luni ) 4 Cheltuieli cu închirierea utilajelor lei 0.00 S-au luat in calcul raportarile istorice ale operatorilor din ultimii 5 ani, 1120 Cheltuieli cu depozitarea la 3 mc / luna la o densitate de 1/1 ; 5 depozite conforme lei 10â4400,00 Cantitate lunara 1120 tone x 95 lei / tona tratare mecanica si concasare / tona 6, | Gontzibutia la Economia lei 8,960.00 10% impuritati (112 tone din total ) Circulara 7 Cheltuieli informare lei 0.00 E A PI Pa 8 | Alte cheltuieli (indirecte) lei 5953.62 | S-a luatin calcul 10% din cheltuielile matereiale Cheltuieli de exploatare 3 Ă -P A. (13+2%3+4+5+6+7) lei 206,033.95 Total cheltuieli (1+2+3-+4+5+6+7) Cheltuieli servicii SSM & PSI, B. Cheltuieli financiare lei 900.00 Cheltuieli medicina muncii: 19 pers x 150 lei IL. Cheltuieli totale (A+B) lei 206,933.95 Cheltuieli totale (A+B) II. Profit lei 6,208.02 3% din cheltuielile totale III. Cotă de dezvoltare lei 0.00 IV. Venituri din salubrizare lei 213,141.97 Total venituri: IHHII+HIL V. Cantitate programata (mc) me 1,120.00 Total mc estimat pe luna ză A , , Tarif me = Total venituri 166,317.45 VI. Tarif intretinere stradala (lei/mc) lei/me 190.31 lei / 1120 me = 148.50 lei / me VII. [TVA lei/me 36.16 TVA 19% VIIL__| Tarif, inclusiv TVA (lei/me) | Aei/me; 226.46 Tarif inclusiv TVA: PREȘED, TA ALEXAND S, A AA 3 3 a N za z es) iC > PS