HCL 148/2020 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRÂRE privind completarea anexei 5 a Ilotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, a Caietu lui de sarcini şi a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti Având în vedere: * Raportul de specialitate nr. DT 617/23.07.2020, întocmit de Direcţia Tehnică; e Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5; * Avizul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; * Avizul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deşeurilor. În conformitate cu : e Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare; * Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; e Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; * O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; * H.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor; * ORDIN ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor * ORDIN ANRSC nr. 111 din 9 iulie 2007privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor * ORDIN ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor *H.C.G.M-B. nr. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului Bucureşti; e Flotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020, privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul Bucureşti, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București; * Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.93/07.05.2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector $ nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; * Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.124/18.06.2020 privind completarea Anexei 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București“ a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Stud iului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; Ținând cont de prevederile art. 58 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. dart. 139 alin.(1), art. 140 alin. CI) art. I66.alin(2) lit. o) și art.243 din alin.(1) lit. a) din ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se completează Anexa 5 ” Tarifele serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti” a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 cu următoarele anexe: -Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate separat în SECTOR 5, reprezentând anexa.| a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, ce constituie anexa 5 Tarife - 17 a H.C.L. Sector 5 nr.67/23.03.2020; -Fişa de fundamentare a tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile- hârtie, metal, plastic și sticlă, colectate separat în SECTOR 5, reprezentând anexa 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, ce constituie anexa 5 Tarife - 18 a H.C.L. Sector 5 nr.67/23.03.2020; -Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reziduale și biodeșeurilor colectate separat în SECTOR 5, reprezentând anexa 3 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, ce constituie anexa 5 Tarife - 19 a H.C.L. Sector 5 nr.67/23.03.2020. Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020, rămân neschimbate. Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate şi S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENER ECTOR PREȘEDINIFE DE ŞEDINŢĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN/LAZAROV Nr. Aj /30.07.2020 ANEXA NR 1 la H.C.L. Sector 5 nr. ÎN /30.07.2020 Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate separat în SECTOR 5 TARIFE-17 Nr.ert. Tip cheltuiala / venit UM/luna Programat annual Justificare Cheltuieli materiale, din care: lei 6,929,759.72 Combustibil şi lubrifianţi lei 3,060,000.00 34 autocompactoare/zi x 5 |/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna * 5 lei/l Energie electrică tehnologică lei 0.00 Piese de schimb, utilaje lei 387,600.00 Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completari uleiuri, gresare autocom pactoare, ete 950 lei x 34 autocompactoare Materii prime şi materiale consumabile lei 12,240.00 Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tiparire carnete anexa 3, tiparire contracte persoane juridice, facturiere, chitantiere,etc...) Echipament de lucru şi protecția muncii lei 44500.00 Echipament de protectie complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, manusi protectie, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (sofer + incarcatori): 178 angajati x 250 lei per echipament Reparaţii lei 1,020,000.00 Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si garantie pentru 29 autocompactoare (total ore functionare =2800 ore /an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport lei 0.00 Redevenţă lei 1,958,035.72 Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe _l durata contractului de delegare 5% din total venituri Cheltuieli cu protecţia mediului lei 0.00 Furnizori, servicii Alte servicii executate de terți lei 336,048.00 externalizate, (contabilitate, Achizitii, juridic, etc) Cheltuieli diverse si Alte cheltuieli materiale lei 111,336.00 neprevazute (1% din total cheltuilei materiale) Cheltuieli cu munca vie, din lei 6,643,785.00 care: Salarii personal TESA ( 13 Ă ersonal TESA) + salarii Salarii net lei 5,807,400.00 pe sanal operativ i soferi + 128 incarcatori) 2.5 % cheltuieli angajator la CAM 2.35% lei 145,185.00 salariul net, impozite aferente venituri Personalul deservent + tesa Alte cheltuieli cu munca vie A valoare bonuri de masa lunar (inclusiv tichete de masă) lei SA L300 0 300 de lei de persoane x 192 angajati RCA + impozite utilaje, Taxe, licenţe, RCA, rovinieta lei 315,000.00 licente transport (7500 lei x _ 34 buc / 12 luni) Cheltuieli cu închirierea lei 0.00 utilajelor S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor Cheltuieli cu depozitarea lei 10,979,878.53 3 384693 anii 2-A de zile, din care 66% deseuri reziduale x 100 lei pe tona depozitare Cheltuieli cu compostarea 0.00 Cheltuieli cu sortarea 4,726,318.41 S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 33% deseuri reciclabile cu obligatie de colectare a 50% din acestea x 300 lei pe tona de deseu sortata Cheltuieli cu tratarea mecano- biologica 0.00 _] Cheltuieli cu contributia pentru S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locui tori x 30 de zile, din care 66% deseuri 9 Puiu lei 8,783,902.82 Economia Circulara _ . reziduale x 80 lei pe tona contributia la Economia Circulara 10 | Ante cheltuieli lei 692,975.97 S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale Cheltuieli de exploatare Ă Total cheltuieli A | (0+2%3-+4+54+64+748+9+10) i 394071att (1+243-+4+54-6-+7.+8+9) Cheltuieli financiare (comisioane - Caheliniali servăcii SSM.& B. lei 345,600.00 PSI, Cheltuieli medicina bancare) i, . muncii: 192 pers x 150 lei A Cheltuieli totale (A+B) lei 39,417,220.46 Cheltuieli totale (A+B) II. Profit 8% lei 1,970,861.02 5% din cheltuielile totale III. Cotă de dezvoltare lei 0.00 IV | Valoare ua AIA) lei 41,388,081.48 Total venituri: [+ [I-AU V. Numar persoane persoane 294695 Cantitate de deseuri Cantitate de deseuri VI menajere/luna/persoana tone 0.027 menajere/luna/persoana (tone/luna/persoana) (tone/luna/persoana) (0.9kg/zi/persoana x 30 zile) (0.9kg/zi/persoana x 30 zile) Cantitate programata anuala Cantitate programata anuala VII. | deseuri menajere (VxVIx12 luni) tone 84156.05 deseuri menajere (VxVIx12 (tone) _ luni) (tone) VIU Cantitate programata anuala tone 30072.00 Cantitate anuala desuri deseuri similare (tone) similare Cantitate programata anuala Total cantitate anuala deseuri IX deseuri municipale (VII+VULD tone 114,228.05 municipale (VII+VIIL) Densitate deseuri municipale densitate deseuri municipale x 0.3 (tone/mc) 0.3 tone/me Tarif salubrizare deseuri Tarif salubrizare deseuri XI municipale, exclusiv TVA lei 362.33 municipale, exclusiv TVA (IV:IX) (lei/tona) (UV:1X) (lei/tona) XII TVA 19% lei 68.84 TVA 19% Tarif salubrizare deseuri Tarif salubrizare deseuri XIII municipale, inclusiv TVA lei 431.17 municipale, inclusiv TVA (lei/tona) (lei/tona) Tarif salubrizare deseuri Tarif salubrizare deseuri XIV | municipale, inclusiv TVA lei 11.64 municipale, inclusiv TVA (lei/persoana/luna) (XIII x VID (lei/persoana/luna) (XIII x VI) Tarif salubrizare deseuri Tarif salubrizare deseuri XV municipale, exclusiv TVA (XI x lei 101.88 municipale, exclusiv TVA (XI X) (lei/me) x X) (lei/me) Tarif salubrizare deseuri Tarif salubrizare deseuri XVI municipale, inclusiv TVA (XIII x 121.23 municipale, inclusiv TVA X) (lei/me) (XIII x X) (lei/me) PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV ANEXA pr.2 la H.C.L. Sector 5 nr.__//[Ă__1/30.07.2020 Fişa de fundamentare a tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reciclabile hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat în SECTOR 5 TARIFE-18 . t . Nr.crt. Tip cheltuiala / venit UM/luna ruigeaia Justificare l Cheltuieli materiale, din care: lei 2,251,848.15 _] iute But Bai Ă 13 autocompactoare/zi x 5 I/ ora x 10 ore Combustibil şi lubrifianţi lei 1,170,000.00 pe zi x 30 de zile pe luna *5 lei/| Energie electrică lei 0.00 Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, . . sii . completari uleiuri, gresare Piese de schimb utilaje lei 148,200.00 autocompactoare, ete 950 lei x 13 autocompactoare Cheltuieli cu materiale de birotica 3 i . . , (consumabile birou, tiparire carnete anexa Materii prime şi materiale lei 4680.00 3, tiparire contracte persoane juridice, facturiere, chitantiere,etc...) Echipament de protectie complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, manusi Echipament de lucru şi protecţia muncii lei 12,750.00 protectie, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (sofer + incarcatori): SI angajati x 250 lei per echipament / 12 luni Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si Reparaţii si intretinere lei 390,000.00 | garantie pentru 13 autocompactoare (total ore functionare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie) Amortizarea lei 0.00 Valoare de amortizare a echipamentelor si Redevenţă lei 463,698.15. | utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri Cheltuieli cu protecţia mediului lei 0.00 . ; Ă Furnizori, servicii externalizate, Alte servicii executate de terţi lei 28,128.00 (contabilitate, Achizitii, juridic, ete) își . . Cheltuieli diverse si neprevazute (1% din Alte cheltuieli materiale lei 34,392.00 total cheltuilei materiale) P Cheltuieli cu salariile personalului, din lei 1.908.225.00 care: Salarii personal TESA ( 5 personal TESA) 2 Salarii lei 1,665,000.00 | + salarii personal operativ (15 soferi + 36 incarcatori) 2.3. | Contributii sociale obligatorii lei 41625.00 25 i cheltuieli angajator la salarial net, impozite aferente venituri Personalul deservent + tesa, valoare 2.8. | Alte drepturi salariele asimilate salariilor lei 201,600.00 bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 56 angajati , ; RCA + impozite utilaje, licente transport i Taxe, licenţe lei 97,500.00 (7500 lei x 13 buc / 12 luni) 4 Cheltuieli cu închirierea utilajelor lei 0.00 S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 5 Cheltuieli cu sortarea lei 4,D26,318.41 | de zile, din care 33% deseuri reciclabile cu obligatie de colectare a 50% din acestea x 300 lei pe tona de deseu sortata 6 Alte cheltuieli lei 225,184.82 A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) lei 9,209,076.38 Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7) > fi PE . i . Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli B. Cheltuieli financiare (comisioan bancare) lei i 100,800.00 medicina miiunieit. 56 pers x 150 lei L Cheltuieli totale (A+B) lei 9,309,876.38 Cheltuieli totale (A+B) IL. Profit 5% lei 465,493.82 5% din cheltuielile totale IL. Cotă de dezvoltare lei 0.00 IV. tre gi deseuri resialabile lei | 9,775,370.20 Total venituri: LIU S-a luat in calcul indice de generare de 0.9 Cantitate programata anuala deseuri kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de V. reciclabile (tone) tone 154754 zile, din care 33% deseuri reciclabile cu obligatie de colectare a 50% din acestea Tarit tru d i reciclabil Tarif lei/tona = Total valoare gestionare VL. | age TVA lei/tona 620.49 | deseuri reciclabile 9.737.661.2 lei / 15.754 exclusiv (V:V) tone anual = 618,09 lei / tona VII. | TVA 19% 117.89 TVA 19% Tarif pentru deseuri reciclabile, inclusiv Fi , Tarif inclusiv TVA = 618,09 x 19% = VIII TVA lei/tona 738.38 735,53 lei / tona PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SE STIAN LAZAROV ANEXA nr.3 la H.C.L. Sector 5 nr._//7l130.07.2020 Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reziduale şi biodeșeurilor colectate separat în SECTOR 5 TARIFE-19 Nr.ert. Tip cheltuiala / venit a Srogrounană Justificare l Cheltuieli materiale, din care: lei 4,677,911.57 zii zi : î : 21 autocompactoare/zi x 5 l/ ora x 10 ore Combustibil şi lubrifianţi lei 1,890,000.00 pe zi x 30 de zile pe luna *5 lei/l Energie electrică tehnologică lei 0.00 Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, . : ia i completari uleiuri, gresare Piese de schimb utilaje lei 239,400.00 autocompactoare, ete 950 lei x 21 autocompactoare Cheltuieli cu materiale de birotica Materii prime și materiale lei 1 560.00 (consumabile birou, tiparire carnete anexa 3, tiparire contracte persoane juridice, facturiere, chitantiere,etc...) Echipament de protectie complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, lei 31,750.00 manusi protectie, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (sofer + incarcatori): 127 angajati x 250 lei per echipament / 12 luni Echipament de lucru şi protecţia muncii Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si Reparaţii si intretinere lei 630,000.00 garantie pentru 21 autocompactoare (total ore functionare =2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie Amortizare lei 0.00 Valoare de amortizare a echipamentelor Redevenţă lei 1,494,337.57 si utilajelor pe durata contractului de delegare 5% din total venituri Cheltuieli cu protecţia mediului lei 0.00 PERR : : 4 Furnizori, servicii externalizate, Alte servicii executate de terţi lei 307,920.00 (contabilitate, Achizitii, juridic, etc) . Cheltuieli diverse si neprevazute (1% din Alte cheltuieli materiale lei 76,944.00 p ate (1% dir total cheltuilei materiale) 2 Cheltuieli cu munca vie, din care: lei 4,735,560.00 Salarii personal TESA ( & personal Salarii -net lei 4,142,400.00 TESA) + salarii personal operativ (36 soferi + 92 incarcatori) Contributii sociale obligatarii lei 103.560.00 2.5% cheltuieli A0gajatai la salariul net, impozite aferente venituri Alte drepturi salariale asimilat Personalul deservent + tesa valoare e drepturi salariale asimilate lei 489,600.00 bonuri de masa lunar 300 de lei de salariilor PI persoane x 136 angajati A . RCA + impozite utilaje, licente transport 3 Taxe, licenţe, RCA, rovinieta lei 217,500.00 (7500 lei x 21 buc / 12 luni ) 4 Cheltuieli cu închirierea utilajelor lei S-a luat in calcul indice de generare de si . ; 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 5 Cheltuieli cu depozitarea lei 10,979,878.53 de zile, din care 66% deseuri reziduale x 100 lei pe tona depozitare 6 Cheltuieli cu compostarea 0.00 7 Cheltuieli cu tratarea mecano- 0.00 biologica S-a luat in calcul indice de generare de SR a 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 a | Cheltuielicu contributia pentru lei | 8,783,902.82 | de zile, din care 66% deseuri reziduale x Economia Circulara A a A 80 lei pe tona contributia la Economia Circulara - : ii a 9 Alte cheltuieli lei 467.191.16 S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale A. | Cheltuieli de exploatare lei | 29,862,544.08 | Total cheltuieli (1-+2-+3-+4-+5-+6+7+8+9) i (1+2+3-+4+5+6+7+8+9) Na B. Cheltuieli financiare (comisioane lei 244.800.00 Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli bancare) medicina muncii: 136 pers x 150 lei Il. Cheltuieli totale (A+B) lei 30,107,344.08 Cheltuieli totale (A+B) IL. Profit 5% lei 1,505,367.20 5% din cheltuielile totale II. Cotă de dezvoltare lei 0.00 Valoare gestionare deseuri reziduale : PR : IHI+ IV. si biodeseuri (L+I1+111) lei 31,612,711.28 Total venituri: I+IL-+II S-a luat in calcul indice de generare de Cantitate programata anuala deseuri 0.9 kg pe locuitor x 294695 locuitori x V. reziduale si biodeseuri (tone) tone 109,798.79 30 de zile, din care 66% deseuri reziduale si biodeseuri Tarif gestionare deseuri reziduale si Tarif / tona = Valoare gestionare deseuri VI. biodeseuri, exclusiv (lei/tona) TVA lei 287.91 reziduale si biodeseuri 31.612.711,28 lei (V:V) /109.798,79 tone = 287,91 lei/tona VII. | TVA19% lei 54.70 TVA 19% VIU Tarif gestionare deseuri reziduale si lei 342.62 Tarif inclusiv TVA = 287,91 lei/tona x biodeseuri (lei/ tona), inclusiv TVA 19% = 342,62 lei / tona Tarif lunar gestionare deseuri Tarif exclusiv TVA / persoana = Valoare gestionare deseuri lunar reziduale si IX reziduale si ura arcuri (oi /persaana) lei 8.94 biodeseuri 2,634,392.61 / total populatie exclusiv 294695 persoane X TVA 19% lei 1.70 TVA 19% , A A Tarif exclusiv TVA / persoana = Valoare Tarit lunar gestionare: deseuri pestionare deseuri lunar reziduale si XI reziduale si biodeseuri (lei/persoana) lei 10.64 8 inclusiv TVA biodeseuri 2,634,392.61 / [...]