HCL 298/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza SF și a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3» Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 21 35/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.06.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare nr.144470/CP/28.06.2022 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 142446/24.06.2022 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public; Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în Municipiul Bucureşti nr. 20/24.06.2022; Adresa nr. 142447/24.06.2022 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public; În conformitate cu prevederile: HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare; HCGMB ar. 260/01.09.2021 privind aprobarea Planului de Gestionare a deseurilor din Municipiul Bucureşti; Ghidul Solicitantului POIM/870/3/1/ Reducerea numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România; Luând în considerare: Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relaţia cu mediul de afaceri; Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului și salubritate; Avizul Comisiei Tehnico-Economică nr. 142435/24.06.2022 privind aprobarea proiectului “Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în sectorul 3 al municipiului București”; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF aferentă obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3” ”, conform Anexei 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în Sectorul 3”, conform Anexei 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre. Art.3.Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3”, conform Anexei 3 care face parte integrantă la prezenta hotărâre. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrarea Domeniului Public va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. NR. 298 DIN 30.06.2022 Anexa 1 la HCLS3 nr XA a 30.081 0020 STUDIU DE FEZABILITATE EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L / o Str. Grigore Manolescu nr. 7A, corp C, Parter, Etaj 1 si Etaj 2, S1, Bucuresti cz Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; | N e-mail: officeecondes.ro; / Reg.Com.:J40/7049/2013; CUI: RO 31730943 YARDMAN SRL Str. Garoafelor nr. 43A, parter, Oras Voluntari, Jul. Ilfov, Romania Tel:+4 0730 557 500 e-mail: yarimangrupO gmail.com Reg Com.:123/3644/2014 CUI: RO 28250562 YARDMAN BAUSTARKSR.L BAU/// Osea il: officelObaustark.ro STARK | Regcem:75P4P1Hau2016 CUL: RO 30917324 FORTIORI CONSULTING SR.L Bd. Basarabia, Nr. 80, Sector 2, Bucuresti Tel: 031 436 22 83; Fax: 031 436 2283 e-mail: fortioriconsultingsri gmail.com Reg.Com.:J40/8999/2006 CUI: RO 18726120 SF. Studiu de Fezabilitate DOCUMENTATIE; MEMORIU TEHNIC Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 3 Proiectant general: ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L./YARDMAN S.R.L/BAU STARK S.R.L./FORTIORI CONSULTING S.R.L. Titlul proiectului: Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in sectorul 3 al municipiului Bucuresti Adresa imobil: Municipiul Bucuresti, Sector 3 Numarul proiectului: B100 Data: 2022 Revizia: 01 VOLUMUL | STUDIU DE FEZABILITATE (partea scrisa) MEMORIU TEHNIC Ref. 21136-C10-TEH-MTH-017-01 PENTRU PROIECTUL „Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in Sectorul 3 al municipiului București” BENEFICIAR: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Mai 2022 Proiect nr: B100 Faza: STUDIU DE FEZABILITATE ( S.F.) Data: 2022 Proiectant General: ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. YARDMAN S.R.L BAU STARKS.R.L. FORTIORI CONSULTING S.R.L LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR: NUME PRENUME SPECIALITATE SEMNATURA | Arh. Irina FERCHE Sef proieat / Exp. Teddy LEBRUN Expert Tehnic / me D= Ec. Lacramioara CEPRAGA Economist pe VOLLUMULI - STUDIU DE FEZABILITATE Pagina 4 din 109 Ret. 21136-C10-TEH-MTH-017-02- MEMORIU TEHNIC Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in sector 3 al municipiului Bucuresti Rev |0|1 [2 [3 1. CUPRINS Informatii generale privind obiectivul de investitii...............nacenaneenernenee nenea vnzeaneaaenaeanaaoeaeeaanaazeoena nenea 7 1.1. Denumirea obiectivului de investitii 1.2. Ordonator principal de credite / investitor... 1.3. Ordonatorde credit (secundar / tertiar). 1.4. Beneficiarul investitiei. 1.5. Elaboratorstudiului de fezabilitate. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului / proiectului de investitii.............auuu ue uuua eee neezeeeeaeeee 8 241. Localizarea proiectului ........maae enma enrenea nenea neant taeae a neeanan nat eene seara naeneanaanaeeae 8 2.2. Concluzii planului de gestionare a deseurilor in Municipiului Bucuresti.............n.ccunrennneeeeeeeeazazeeaenezeea 12 2.3. Prezentarea contextului... nenea eeneneee eee eeeeaeeae unea nneeoneenaenoa nau aaa na anananeanaeaaeaaeeeaeeanaaa aan tea enea 20 2.4. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor cheie ................uau ue nneenzaeee arene nnceeneaeaenee 22 24.1. Prezentare generala a situatiei existente ...........nme nuante eneveneenoen oana aneenaceaneaeneae nasa onnaenatena aaa 23 2.4.2. Sistemul de colectare si transport a deseurilor municipal ............mnunnanaaennererenoreeaeeonezeeoeeeeeazeeea 25 2.4.3. Infrasturctura de sortare a deseurilor.............n.. una ceea eneeazae nenea OMA eeeeereeencaee 39 2.4.4. Operarea infrasturcturii si mecanismul financiar .......... mea nneaneeae sd IE SL | 245. Proiecte existente privind gestionarea deseurilor...............uuunuecee a pace c 3, 1 ză E LDPE 42 2.4.6. Concluzii privind analiza situatiei existente, Deficiente cheie ............ A er [nannaanaean 42 LL lu 2.5. Analiza Cereri unea nnnenevenneneeeeneaeeeeneeneaa nat nana ana eaaanaenaa ae anaaneaaneaaannaneeneeanasanaaeneneanenneea 45 25.1. Prognoza de generare a deseurilor municipal 2.5.2. Prognoza populatiei. 2.5.3. Prognoza indicatorului de generare a deseurilor menajere ... 2.5.4. Prognoza de generare a deseurilor municipal... 2.5.5. Prognoza compozitiei deseurilor .............mauuneneeeneeneneeeneeeneaeenaee nea roeoanaaze a neeanae eee eneeaananeauzeenaae 48 26. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice .................uue e naamerennearanee nea 53 2.6.1. Obiective proiect... nana rananeeree unea anaaenaaeeeneeere ea nneenaanenenae ae enauanea] ca [| ornnnanennaeeroaneeeareee 53 VOLUMUL - STUDIU DE FEZABILITATE Pagina 5 din 109 Ret.21136-C10-TEH-MTI-017-02- MEMORIU TEHNIC Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor în sector 3 al municipiului Bucuresti Re |0|1|2|3 3. 2.6.2. Rate de colectare pentru atingerea obiectivelor................muuunununenaeenenoenneaneaneenneenneenaeeneazazeeeaeeaeee ze 56 Scenarii / Optinui tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii 3.1. Analiza optiunilor pentru activitate de colectare si transport a deseurilor municipale .... 3.2. Alternative de colectare a deseurilor municipale identificate... 32.1. Metodologie de stabilire si evaluare a alternativelor ... ....62 3.2.2. Scurta prezentare a alternativelor identificate............mmuunaeanaeennnoneeneeenconeeeeneeenaee eee zana nsenaaeee 64 3.2.3. Evaluarea amplasamentelor pentru obiectivelor identificate ....................auuacneaoeeeeneareneereezeeerezenee 66 3.3. Descrierealternative de colectare a deseurilor municipale ..............cceuna eee naeereeneonaae rezoneaza aaa 67 3.3.1. Particularitați ale amplasamentelor.................mmcu unu ennnennereneroenevennovenoreneenaeneeenenaeeneeneenaaeeaneeeaeenezane 67 3.3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructive, functional-arhitectural si tehnologic ......68 3.3.3. Studiu de specialitate.............cuunenaneeenneeneoreenarrenaneeeenennaaeeaenearannszenee ananas nneenaeeaeeeenaaanazaa nea aaa 77 3.4. Costuriestimative ale investiei........ cau naueeneneennaoreennerenana eee ancanaoreeeneeenatea nea neeaa e aaa rseateaaaanaeneneana 77 34.1. Costuri de investitii.........ucuueaoeenneuneonenecenaonneneconaooean anna acea ranaaa te aaaa aa enatanaeraaaaauneeranenaaeeeneenaeeee 77 Analiza fiecarui scenariu / alternative tehnico-economice propuse ........mme nuci nncennaentenananaeee nano nasa neenananee 78 4.1. Prezentarea cadrului de analiza........nceee aan aeeenerenatoeeeeea nano oreenaaeeeeeeteaenaseaueaaoeaaneaaaaaenaea nana aa 78 4.2. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii................... 79 4.3. Analiza financiara. aan eneneneenereneeneenennea eee aaa ne eeeeanaaaaanaaaa eee eaaenaaeaeeeeae eee annanaeanaeee 4.4. Analiza ECONOMICA eee naeeeaenaneeneenaeezaoenaesenconaaereeeaaaroaeeueanaanaaeaaplee ap 4.5. Analiza de senzitivitate.........ena nana eereeeeneeenneeereeanaaeaneeereeaoeeaanazaaeofe 46. Analiza deriscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscului .. Scenariul / Alternativa tehnico-economica optima, recomandata... 5.1. Comparatia scenariilor / alternativelor propuse. 5.1.1. lerarhizarea alternativelor pe baza costurilor de investitie totale...................auneaeennennerereneneeee 91 5.1.2. lerarhizarea alternativelor in functie de gradul de atingere a tintelor privind reciclarea / valorificarea deseurilor municipal... nana eee anna eee nana eeeeae ver enetenaeaaaeaeneeeeaaen aere 91 5.1.3. lerarhizarea alternativelor in functie de gradul de valorificare energetice a deseurilor.............. 92 5.14. lerarhizarea alternativelor in functie de riscul de piata ...............mmuuaaenceneeennaenaza nenea aneeonnzasae aceea 9% 5.2. Selectarea si justificarea scenariului / alternativei optime recomandate VOLUMUL - STUDIU DE FEZABILITATE Pagina 6 din 109 Ref. 21136-C10-TEH-MTH-017-02- MEMORIU TEHNIC Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in sector 3 al municipiului Bucuresti Rev |0|1|2|3 5.3, Descrierea scenariului / alternativei optime recomandate... 54. Principaliiindicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investitii .. 5.4.1. Costuri de investitie... 5.4.2. Impactul prognozat al proiectului .. 5.43. Durata estimata de executie a obiectivelor de investitie ..........ue nun neneeeereneeeeeeeeeneee ana aaae 97 55. Asigurarea conformare cu reglementarile specifice .............nmauueeuneuanaeeeeaaeaeaaeezeresaeneeranezaeeeeeeraaeeaneeenee 97 56. Sursade finantare... nenererenaarenaeenenerena anna rana aaa ceeneenaezeneaeanaa sana eeenaratneasaaanaeeneae 103 6. Implementarea investitiei...........c nau enaerennreneeeeeeneneneeencenneneneeeneeenenneeneeneanatennaaeenaenneeeaneenoeaaeaaenaeaeaaaenea nene 104 6.1. Informatiidespreentitatea responsabila cu implementare investitiei.............uuuunenneeeneeeneeoneenneeezeenere 104 6.2. Strategia de implementare............. Noua 0 9009 0090 ooaatti eat Mele optadeat Pa d PRAeaaAeta Pa Pagani aaa Enea 104 6.2.1. Durata implementare ..........mcaeunueuanennnenaeeeeeeneenenneeneenaeeanoeeneaarea cane anaaaneeenaenacanaseneaeanaeneenaenasanee 105 6.2.2. Resurse Necesare ........n nun eenanenaaenaeneenoe nana anna ananas asa te eatananae aseaza asauneeneaneeneenneea eee 105 6.2.3. Analiza riscurilor associate implementarii proiectului ...............mcceunacenoeuneeeunaaenaeeeaeeeea aaa eneseeseeesaee 107 6.3. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale ...............uuec nenea eeeeezaneenee 108 VOLUMUL - STUDIU DE FEZABILITATE Pagina 7 din 109 Ref. 21136-C10-TEH-MTH-017-02— MEMORIU TEHNIC Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in sector 3 al municipiului Bucuresti Re |0|1 |2 [3 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat in cadrul contractului de servicii si asistenta tehnica in vederea elaborarii studiului de fezabilitate privind consolidarea sistemului de management integrat al deseurilor in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti : „Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti”. Proiectul dezvoltat va fi implementat de Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si isi propune investitii pentru modernizarea si extinderea sistemului integrat de gestionare a deseurilor municipale acolo unde este posibil sau realizabil, in conformitate cu prevederile planului de gestionare a deseurilor in Municipiul Bucuresti, continuand astfel programul de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deseurilor derulat anterior de Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. 1.1. Denumirea obiectivului de investitii Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in Sector 3 al Municipiului Bucuresti 1.2. Ordonator principal de credite / investitor Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Primaria Sectorului 3, calea Dudesti nr. 191 Bucuresti sector 3 1.3, Ordonator de credit (secundar / tertiar) Nu este cazul 1,4. Beneficiarul investitiei Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Primaria Sectorului 3 Calea Dudesti nr. 191 Sector 3 Bucuresti 1,5, Elaborator studiului de fezabilitate Proiectant general: ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L./YARDMAN S.R.L./ BAU STARK S.R.L./FORTIORI CONSULTING S.R.L ANEXA NR. 2. LA HCLS3 NR 30:0 62700 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind „EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI” Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti are ca scop contiuarea strategiei locale de dezvoltare a sistemului de management integrat al deseurilor in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti in conformitate cu prevederile planului de gestinare a deseurilor Municipiului Bucuresti 2020 — 2025, contribuand astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat in vederea conformarii cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deseurilor (Directivei 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor si Directivei Cadru a deseurilor 2008/98/EC). Obiectivele specifice ale proiectului sunt: |. Creşterea ratei de reciclare a deşeurilor municipale prin: 1) Achiziţia de echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile; 2) Realizarea de centre de colectare mobile cu aport voluntar; 3) Realizarea de campanii de conștientizare a populației privind colectare separată a deșeurilor. II. Întărirea capacității instituționale a autorităților locale prin: 4) Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului; delegarea și monitorizarea contractelor de delegare; instruirea personalului; derularea de măsuri de informare și publicitate; suport în implementarea programului de prevenire a generării deșeurilor. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA): Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 294,049,834.31 lei, din care constructii-montaj (C + M): 32,090,195.79 lei Pag 1 din 2 CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE): 1000 Puncte gospodaresti — ingropate 5,00 mc 1000 containere — Supraterane 3,75 me 2000 containere Supraterane 2,40 me 500 Container textile 1,5 mc suprateran 500 Container sticla 2,25 mc suprateran 30015 europubele 240 litri 8000 compostoare 450 litri 2 Suprastructura dc spalare containere dc colectare/ Sistem abroll 8 Autogunoi cu compactor 16 mc 8 Camion cu sistem de ridicare a containerelor 20mc pentru colectarea deseurile menajere si similare 2 Camion cu sistem de ridicare a containerelor 20mc pentru colectarea deseurilor textile 2 Camion cu sistem de ridicare a containerelor 20mc pentru colectarea deseurilor sticla 2 camion cu sistem de ridicare a containerelor 10mc pentru suprastructura de spalare containere de colectare 1 Camion CAV mobil pentru deseurile menajere periculoase + DEEE mici / 10-15 fluxuri 2 Camion CAV mobil pentru Voluminoase si DEEE mari / 2 fluxuri - Cu lift 2 Dube 15-17 mc electrice pentru colectare la cerere a deseurilor Voluminoase si DEEE mari 1 Camion CAV mobil pentru DDC si container biconpartimentat - Cu macara 1 Camion cu carlig 7 tone pentru colectarea la cerere DDC 5 Containere abrol 3400 mm pentru DDC Durata de realizare a investitiei : 18 luni YARDMAN S.R.L. /e FORTIORI CONSULTINA: s. RE A [ INTOCMIT: / DE SEDINTA ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN sovunon SRL BAU STARK S.RL. DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIU IPUBLIC = Director executiv: Florin Manea Pag 2 din 2 29% Anexa 3 la HCLS3 nr. azere AOAA Planul anua! de evoluție a tarifelor şi taxelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în Sectorul E ui TARIFE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI - SECTOR 3 BUCURESTI Tarife / tona: UM 2022| ___ 2023] 2024] 2025] 2026] 2027] 2028] 2029] 2030] 2031 2032] ___ 2033] ___2034| 2035] 2036] 2037] ___2038| ___2039| 2040] 2041 2042] ___2043| ___ 2044] __ 2045] 2046] 2097] 2048] 2049 2050 2051 Tarif POP fara TVA teHora 14.37] 34.37 14.37] 14.37] 14.37] 14.37] 23.01] 36.82] ___58.91| ___ 9425] __103.68| __114.08| 117.47] __116-64| 11983] 121.03] 122.24] 129.46] 197.58 276.55] 279.31] 282.11] 284.93] 287.78] 29065] _29356| _296.50| _299-46| 302.46 305.48) Tarif AE fara TVA Teona | 275.89] 275.89] 275.89] 275.89] __275.89| __275.89| __ 303.48] __333-83| __367.22| 403.94] 444.33] 488.76] 537.64] __591.40| 650.54] _715.60| 787.16] 865.87] 952.46] 1047.71] 1152.48] _1267.73| 1394.50] _153395| 1687.34] 1866.08] 2041.69] 2245.86] 2470.44] 2747.49 Tarif POP TVA inclus | fevtona | 17.11 | 171| 1711] 170| 1711] 173| 2738] 43.81] 70.10 | 112.16] 12338 | _185.71| 139.79] 141.18 | 142.59] _144.02| 145.46 | 146.92] 23507 | 329.09] 932.38] 335.71| 339.06 | 342.45| 34588 | 9349%4| 95263| 356.36 | 359.92 | 368.62 Tarif AE TVA inclus feifona | 328.31] 328.31] 32831 | 328.31 | 328.31 | 328.31 | 361.15] _39726| 436.99] 480.68 | 528.75] 581.63] 639.79] 703.77] 774.15] 851.56] 936.72] 1,030:39| 1,183.43 | 1,246.77| 1,371.45| 1.508,60] 1659.45 | 1,025:40 | 2,007.94 | 2,208.73 | 2429.61 | 2,672.57 |] 2930.83 | 3,23381 Tarife / me: Tarif POP fara TVA 1eumc 5.03 5.03 5.03 5.03) 5.03 5.03, 8.05] 1283] 20-62] __ 3299] __3629| 39.92] 1-11] 4152] 1.94] 42.36] 42.78] 43.21] 69.14] 96.79] 97.76] 98.74] 99.72] _100.72| 104.73] _102.75| 103.77] 104.81] 205 [...]