HCL 87/2025 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2025 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 37/25.03.2025 Având în vedere referatul de aprobare nr. 22123/10.07.2025, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de: - raportul de specialitate nr.22.125/10.07.2025 întocmit de Şeful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; -avizul nr. 22.129/10.07.2025, al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; -art.129, alin. (4) lit.”d” raportat la alin. “2” lit. “b” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.139 alin. (1) şi alin.(3) lit.”a” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Breaza pe anul 2025, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Aprobă rectificarea bugetului local al Centrului Cultural "Ion Manolescu” Breaza pe anul 2025, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Aprobă rectificarea bugetului local al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza pe anul 2025, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Aprobă rectificarea bugetului local al Club Sportiv *Tricolorul” Breaza pe anul 2025, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Lista obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 37/25.03.2025 se actualizează, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului Serviciului Achiziţii Publice, Proiecte cu Finanţare Naţională, Internaţională şi Administrativ, Centrului Cultural "Ion Manolescu” Breaza, Spitalului de Boli Pulmonare Breaza. Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran Maria Cătăli Președinte de ședință, Consilier local, Ciupală Constantin-Florin AvAdre 02 Breaza, 11 iulie 2025 Nr.87 JUDETUL PRAHOVA ORAȘ BREAZA Anexa 1 la HCL. nr. 87 /11.07.2025 RECTIFICARE BUGET LOCAL pe anul 2025 mii lei Nr. | DENUMIRE INDICATORI Cod Buget aprobat | Influențe Buget crt, | indicator 2025 +/- rectificat 2025 TOTAL VENITURI 00.01 167.657,59 25.090,75 192.748,34 Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 0 400 400 dispoziția C.J.Prahova Alte impozite şi taxe 18.02.50 1.010 50 1.060 Vărsăminte din secţiune de 37.02.03 -6.448,62 -400 -6.848,62 |funcţionare pentu finanțarea |secţiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de 37.02.04 6.448,62 400 6.848,62 funcționare Venituri din valorificarea unor 39.02.01 1) 0,20 0,20 | bunuri ale instituţiilor publice Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 36,88 37,09 73,97 aparținând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Finanţarea Programului Naţional 42.02.65 2.421,73 -416,73 1.945 de Dezvoltare Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 32.871,68 -303,96 42,567,72 bugetele locale Alocări din sume din PNNR 42.02.88 37.988,35 0 37.988,35 aferente asistenței financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 31.922,99 -1014,58 30.908,41 Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.065,36 1014,58 7.079,94 Alocări de sume din PNRR 42.02.89 29.257,63 -13.362,77 15.894,86 aferente componentei împrumuturi Fonduri din împrumut | 42.02.89.01 24.586,56 -11.483,69 13.102,87 nerambursabil Sume aferente T.V.A. 42.02.89.03 4.671,07 -1879,08 2.791,99 Sume alocate din sumele obținute| 43.02.44 12.807,93 -4.150 8.657,93 în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze Sume aferente investiţiilor din 43.02.47 3.156,32 -588,32 2.568 Fondul de modernizare Fondul European de Dezvoltare 45.02.48 0 43,482,24 43,482,24 Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 Sume primite în cadrul plăţilor] 45.02.48.01 0 38.834,11 | 38.834,11 efectuate în anul curent Prefinanțare 45.02.48.03 0 4.648,13 4.648,13 TOTAL CHELTUIELI 49.02 171.457,33 25.090,75 | 196.548,08 Autorităţi executive 51.02 8.014,31 1) 8.139,31 Cheltuieli de personal 10 6.462,90 [9) 6.462,90 Salarii de bază 10.01.01 5.749,30 -10 5.739,3 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 4 10 14 Bunuri și servicii 20 794,50 15 809,50 Materiale şi prestări servicii cul 20.01.09 157 15 172 caracter funcțional Sume aferente persoanelor cu 59.40 144 -15 129 handicap neîncadrate Cheltuieli de capital | 278 125 403 Mobilier, aparatură birotică și alte 71.01.03 278 125 403 active corporale Instituţii publice de spectacole și| 67.02.03.04 1.876 50 1.876 concerte Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1.826 50 1.876 Case de cultură 67.02.03.06 10,37 8,74 19,11 Construcţii 71.01.01 10,37 8,74 19,11 Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.02.03.01 17.114,99 18.488,90 35.603,89 Programe finanţate din F.E.D.R 56.48 1) 22.763,80 22.763,80 aferente cadrului financiar 2021-2027 Finanţare naţională 56.48.01 0 19.562,99 19.562,99 Cheltuieli neeligibile 56.48.03 0 3.200,81 3.200,81 Proiecte cu finanțare din sumele 60 12.789,99 -0,60 12.789,39 reprezentând asistență financiară Fonduri europene nerambursabile 60.01 10.369,74 -374,38 9.995,36 Finanţare publică națională 60.02 450 -0,60 449,40 Sume aferente TVA 60.03 1.970,25 374,35 2.344,60 Proiecte cu finanțare din sumele 61 4.310 -4.310 0 aferente componentei împrumut Fonduri europene nerambursabile 61.01 3.613,14 -3,613,14 ) Finanţare publică naţională 61.02 10 -10 1) Sume aferente TVA 61.03 686,86 -686,86 1) Construcţii 71.01.01 15 35,70 50,70 Alimentare cu apă 70.02.05.01 12.359,48 -325 12.034,48 Proiecte cu finanțare din sumele 61 8.350 -259,37 8.090,63 aferente componentei împrumut Fonduri europene nerambursabile 61.01 6.723 -259,37 6.463,63 Construcţii 71.01.01 3.697,48 -65,63 3.631,85 Iluminat public și electrificări 70.02.06 18.514,29 50,01 18.464,28 rurale Sume aferente proiectelor finanțate din 58.42 31450,92 197,68 3,354 Fondul de modernizare Sume din Fondul de Modernizare 58.42.01 3.156,32 -588,32 2.568 Sume aferente contribuţiei proprii a 58.42.02 1) 786 786 beneficiarilor i Fonduri europene nerambursabile 61.01 5.885,87 -212,46 5.673,41 Sume aferente TVA 61.03 1.118,33 212,46 1.330,79 Construcţii 71.01.01 4.326,76 -247,69 4.079,07 Alimentare cu gaze naturale în 70.02.07 700 -50 650 localități Alte active fixe 71.01.30 250 -50 200 Alte servicii în domeniul locuinţelor 70.02.50 19.487,98 7.317,44 26.805,42 Programe finanţate din F.E.D.R 56.48 0 20.718,44 20.718,44 aferente cadrului financiar 2021-2027 Finanţare națională 56.48.01 0 19.271,12 19.271,12 Cheltuieli neeligibile 56.48.03 1) 1.447,32 1.447,32 Proiecte cu finanțare din sumele 61 12.701 -12.701 0 aferente componentei împrumut Fonduri europene nerambursabile 61.01 7.398,32 -7.398,32 0 Finanţare publică naţională 61.02 3.897 -3.897 0 Sume aferente TVA 61.03 1.405,68 -1.405,68 0 Construcţii 71.01.01 3.476,65 -700 2.776,65 Transporturi 84.02.03.03 59.907,91 -474,32 59.433,59 Reparaţii curente 20.02 2.198,90 -30 2.168,90 Alte transferuri curente interne 55.01.18 0 30 30 Proiecte cu finanţare din sumele 60 22.860,97 -290 22.570,97 reprezentând asistență financiară Fonduri europene nerambursabile 60.01 1772233 -640,23 17.082,10 Finanţare publică naţională 60.02 1.771,40 -290 1.481,40 Sume aferente TVA 60.03 3.367,24 640,23 4.007,47 Proiecte cu finanțare din sumele 61 2 0 SĂ aferente componentei împrumut Fonduri europene nerambursabile 61.01 2 -0,40 1.60 Finanţare publică naţională 61.02 0 0,40 0.40 Construcţii 71.01.01 29.456,05 170,68 29.626,73 Maşini,echipamente și mijloace de 71.01.02 255 -255 0) transport Alte active fixe 71.01.30 1.626,52 -100 1.526,52 Spitalul de Boli Pulmonare 66.10 14.309,98 13,30 14.323,28 Centrul Cultural Ion Manolescu 67.10.03.04 1.850,50 50 1905,50 Preşedinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, Secretar general oraș, Ciupală Constantin Florin Maria Cătălina GORAN Întocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena SICHIM AA Însa leul 47 /lroraar” Listă de Investiţii — AN 2025 Nr. Capitol Felul investiţiei (în Denumirea obiectivului Valoarea totală Din care: crt bugetar continuare/nouă/al a investiţiei Din buget local Alte fonduri te cheltuieli de investiţii) 1 51.02 C.Alte cheltuieli | Investiţii în dezvoltarea 62.000 62.000 de investiţii de soluţii digitale pentru stimuarea cresterii accesului populatiei locale la servicii care asigura securitatea fizică şi cibernetică la nivelul U.A.T Oraş Breaza 2 Investiţii în dezvoltarea 62.000 62.000 de soluții digitale pentru stocarea de date şi arhivarea documentelor fizice în scopul stimulării accesului populaţiei şi persoanelor juridice la serviciile publice de la nivel local 3 Investiţii în dezvoltarea 62.000 62.000 de soluții digitale adecvate pentru realizarea și operaţionalizarea unei platforme digitale în scopul cresterii accesului populatiei la ofertele producătoriilor locali şi HORECA si stimulării economiei locale 4 Investiţii în dezvoltarea 62.000 62.000 de soluţii digitale în scopul cresterii accesului populatiei la date si informatii relevante privind patrimoniul şi calitatea mediului la nivel local si stimulării turismului 5 Componente 30.000 30.000 6 Transformarea digitală a 125.000 125.000 serviciilor publice oferite de către UAT — Oraș Breaza TOTAL 403.000 278.000 125.000 7 Cameră foto compatibilă 4.500 4.500 54.02 aplicaţie S.N.I.P. TOTAL 4.500 4.500 66.02 A.Lucrări în continuare Relocare, modernizare și dezvoltare spital orăşenesc Breaza 500.000 500.000 TOTAL 500.000 500.000 67.02 A.Lucrări în continuare Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea așezământului cultural Ion Manolescu oraş Breaza, judeţul Ph 19.109 10.109 10 Regenerare Parc Brâncoveanu şi revitalizare zonă de sport 500.000 500.000 11 B.Lucrări noi Reabilitare şi modernizare clădiri publice existente — Clădire Sala de sport Virgil Dudău 60.000 60.000 Regenerare şi modernizare Parc central (amfiteatru groapă parc. Poarta Brâncoveanu și zona adiacentă, piste biciclete — bike-park, barieră intare) 100.000 100.000 13 Reabilitare, modernizare şi dotare — Biblioteca Dan Grigorescu PNRR C7 50.000 50.000 14 C. Alte cheltuieli de investiţii Locuri de joacă 168.086 168.086 TOTAL 897.195 897.195 15 16 17 70.02 A.Lucrări în continuare „Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă, reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, judeţul Prahova” - cofinantare proiect CNI 320.000 10.000 310. Reabilitare rețea apă potabilă str.Muncii, Ardealului, Plt.Rădulescu, Colinei, Caporal Dumitrache 200.000 200.000 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 POIM 552.474 552.474 cofinanțare 18 Realizare Bloc ANL (taxe și avize, sistematizare pe verticală, racordări la reţele) 50.000 50.000 19 Eficiență energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza, jud.Prahova obiectiv AFM etapa a II şi etapa a II] a 200.000 110.000 90.000 20 Restaurare, consolidare Conacul „Brâncoveanu" (Întocmire documentaţii/studii, avize, demararea de proiecte de renovare/consolidare/ revitalizare în zonă) 370.000 370.000 21 Reabilitare şi extindere rețea de apă, reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, jud.Prahova (str.Prundului, Sunătorii, Ocinei, 30 Decembrie și Ştefan cel Mare) 1.700.000 1.700.000 22 SF, SG, Topo, PT, Taxe şi avize Extindere a rețelei de gaze în cartiere Nistoreşti, Frăsinet și Podu-Corbului Anghel Saligny 450.000 450.000 23 Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală a oraşului Breaza — PRSDM 439/PRSM/RSOS5.2 406.645 406.645 24 B.Lucrări noi Extindere reţele de iluminat public 164.000 164.000 25 Extindere reţele de apă și canalizare în zona DNI — Cartier Podu Corbului 600.000 600.000 26 Reabilitare, modernizare şi eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale Breaza de Jos 500.000 500.000 27 Reabilitare, modernizare 450.000 450.000 şi eficientizarea energetică a Grădiniţei Breaza de Jos 28 Reabilitare, modernizare şi eficientizarea energetică a Corpului B al Liceului Aurel Vlaicu Breaza 550.000 550.000 29 Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, pentru Clădire Grădiniţa cu program prelungit și program normal "Castelul Fermecat” oraș Breaza, judeţul Prahova reparaţii capitale 1.000.000 1.000.000 30 Creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru clădirea Liceului Teoretic "AUREL VLAICU" Corpul C, Oraşul Breaza, Judeţul Prahova reparaţii capitale 590.000 590.000 31 Creşterea eficienţei energetice „Liceul Aurel Vlaicu — CI” Program E.L.E.N.A. 650.000 50.000 600.000 32 Creşterea eficienței energetice „Școala de Arte şi Meserii Podu- Vadului, Breaza” Program E.L.E.N.A. 20.068.440 1;397.319 18.671.121 33 Monitorizare video în unităţile de învăţâmânt 100.000 100.000 34 Expertizarea tehnică a unităților de învăţământ — grad de risc seismic 100.000 100.000 35 Amenajare terenuri de sport aferente unităților de învățământ 350.000 350.000 36 37 38 39 40 41 42 C.Alte cheltuieli de investiţii Reabilitare şi modernizare clădiri publice (şcoli, grădiniţe, sediu vechi primărie etc. şi clădiri multifamiliale.Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice şi multifamiliale) 350.000 350.000 Elaborare PUG oraş 1.584.780 1.584.780 Staţii pompare apă potabilă și canalizare 300.000 300.000 Extindere a reţelei de gaze în localitatea Surdeşti 200.000 200.000 Reabilitare şi eficientizare energetică clădire Primăria orașului Breaza - AFM 100.000 100.000 Construire locuinţe sociale şi de necesitate 335.000 335.000 Modernizare şi eficientizare reţele electrice în oraşul Breaza 61.000 61.000 TOTAL 32.302.339 10.639.793 21.662.546 43 44 45 46 47 84.02 A.Lucrări în continuare Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local PNDL 2.421.722 473.722 1.948.000 Refacere străzi HG 992/2021 (Mesteacănului, Ocinei — DJ 710. Surdești — punct Cojocaru, Mureșului -— DJ207) 1.186.529 1.186.529 Fnd Intervenţie Reabilitare şi modernizare străzi urbane, oraș Breaza, judeţul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny 19.422.488 265.000 19.157.488 Punte pietonală Halta Breaza Nord — Cartier Podu Corbului, oraș Breaza, județul Prahova Multianual PNI Anghel Saligny 4.188.985 380.026 3.808.959 B.Lucrări noi Regenerare urbană şi amenajare peisagistică în zona centrală a orașului depunere PRSDM 2025 470.000 470.000 [ 48 49 Modernizare străzi/ tronsoane de străzi: Poieniţei, Fdt.Coştilei, Rucăreni, Dunării 150.000 150.000 Modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale (străzi, parcări, treceri de pietoni, rigole, trotuare, podeţe, sensuri giratorii) 400.000 400.000 50 Dezvoltarea mobilității urbane sustenabile, realizarea infrastructurii pentru transport public local a oraşului Breaza, depunere PRSDM 2025 800.000 800.000 C.Alte cheluieli de investiţii Proiecte cu finanțare internaţională şi/sau de la bugetele de stat (PNRR, POR, AFM, CNI, ANGHEL SALIGNY, alte finanţări) 400.000 400.000 52 Refacere străzi afectate de alunecări de teren 310.000 310.000 53 Staţii autobuz 277.000 277.000 54 Achiziţie tocător de crengi şi resturi vegetale 150.000 150.000 55 Aparat de spălare mobil 50.000 50.000 56 Punte pietonală Breaza- Cornu 27.000 27.000 57 Containere individuale colectare deşeuri textile 23.000 23.000 TOTAL 30.276.724 4.025.748 26.250.976 58 87.02 C. Alte cheltuieli de investiţii Punerea în valoare a obiectivelor turistice, asigurarea infrastructurii 250.000 250.000 TOTAL 250.000 250.000 TOTAL GENERAL 64.633.758 16.595.236 48.038.522 Lista de investiții proiecte din fonduri europene /FEE şi Norvegiene — AFM Nr crt Capitol bugetar Felul investiţiei (în continuare/no uă/alte cheltuieli de investiţii) Denumirea obiectivului Valoarea totală a investiţiei Din care: Din buget local Alte fonduri 2 3 4 5 6 _ 2 70.02 A.Lucrări în continuare Eficiența energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, Oraș Breaza, Judeţul Prahova — etapa | finanțat AFM Multianual 2.973.764 1.730.062 277.140 1.452.922 N Sistem de eficienţă energetică folosind energia fotovoltaică proiect (PT, lucrare, servicii) Fondul de Modernizare MySMIS 315595 3.688.005 1.119.550 2.568.455 TOTAL Cap.70.02 5.418.067 1.396.690 4.021.377 84.02 A.Lucrări în continuare Staţii încărcare electrică auto (studii, consultanță, avize, achiziție stații, amplasare) — obiectiv finanțat AFM Contract nr.54J/GES/20.06.2023 1.667.180 1.076.520 126.520 950.000 TOTAL Cap 84.02 1.076.520 126.520 950.000 TOTAL GENERAL fonduri europene şi AFM 6.494.587 1.523.210 4.971.377 Lista de investiţii proiecte din fonduri PNRR/PRSDM crt Capitol bugetar Felul investiţiei (în continuare/ nouă/alte cheltuieli de investiţii) Denumirea obiectivului Valoarea totală a investiţiei Din care: Din buget local Alte fonduri 2 3 4 5 6 = 70.02 A.Lucrări în continuare Construire creșă mică, Str.Plt. Rădulescu, nr.12, localitatea Breaza de Sus, oraș Breaza — PNRR/2022/C15/01 MUTIANUAL 12.339.982,47 — CNI 12.789.982 450.000 12.339.982 19 Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din orașul Breaza, județul Prahova C5-A3.1-195 MUTIANUAL 9.009.231,40 2.480.157 716.157 1.764.000 Reabilitare și modernizare rețele de apă — canal, oraș Breaza, Jud.Prahova (PNRR C1) multianual 16.465.931,38 8.350.000 350.000 8.000.000 Creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, pentru Clădire Grădiniţa cu program prelungit și program normal » Castelul Fermecat” oraș Breaza, județul Prahova C10-13-152 4.490.049,81 5.768.856 1.500.000 4.268.856 Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru clădirea Liceului Teoretic "AUREL VLAICU" Corpul C, Oraşul Breaza, 1.360.182 388.850 971.332 Județul Prahova C10- 13-1238 1.031.010,29 Eficientizare blocuri Cartier Breaza de Sus, oraş Breaza, judeţ Prahova lot 1 PRSDM (BlL.1 — sc A și B, bl.2 — Sc A, bl.3 — Sc.A și B, bl.7, bL.II1A — Sc.A și B, bl.11B- Sc.C) MySMIS 328036 12.420.226 1.756.694 10.663.532 Eficientizare blocuri Cartier Breaza de Sus, oraş Breaza, judeţ Prahova lot 2 PRSDM (B1.14 — sc A, bl.14B — Sc A şi B, bl.23, bl.27- Sc.A și B, bl.27- Sc.C) MySMIS 328443 10.393.675 1.494.222 8.899.453 TOTAL Cap.70.02 53.563.078 6.655.923 46.907.155 74.02 A.Lucrări în continuare Creşterea gradului de confort urban, realizare insule ecologice digitalizate în orașul Breaza — PNRR Mediu MULTIANUAL C311B0122000013 1.147.424,18 1.247.424 100.000 1.147.424 Înfiinţarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Oraşul Breaza, Judeţul Prahova PNRR Mediu MULTIANUAL C311A0122000342 4.558.786,52 4.658.787 100.000 4.558.787 TOTAL Cap.74.02 5.906.211 200.000 5.706.211 10 84.02 C.Alte cheltuieli de investiţii Achiziţia de mijloace de transport public — autobuze electrice , 10m, Oraș Breaza- Comuna Adunați, județul Prahova C10- I1.1-68 MUTIANUAL 8.833.883,6 [...]