HCL 153/2022 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 21/10.02.2022 Având în vedere referatul de aprobare nr.26081/05.09.2022 formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de: -raportul de specialitate nr.26082/05.09.2022 întocmit de Şeful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena; -avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe...comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; -avizul nr. 26147/06.09.2022 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; -art.129, alin. (4) lit."d” raportat la alin. “2” lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art.139 alin. (1) şi alin.(3) lit.”a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (I)Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Breaza pe anul 2022, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CSO Tricolorul Breaza pe anul 2022, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1)Lista obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 21/10.02.2022 se modifică, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. (2) Cu data adoptării prezentei, anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Breaza nr. 121/12.07.2022 îşi încetează aplicabilitatea. Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Financiar — Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza. Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Serviciului IPAPI, CSO Tricolorul Breaza. Contrasemnează, Secretar general oraş, Ș, Goran Maria-Cătălina Preşedinte de şedinţă, | Consilier local, Ș, Mitrea Radu Daniel Breaza, 6 septembrie 2022 Nr.153 CONSILIUL LOCAL BREAZA Anexa | la HCL nr. 153 / 06.09.2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL pe anul 2022 Nr. | DENUMIRE INDICATORI Cod Buget |. Influențe Buget ] crt. indicator | aprobat 2022 +/- rectificat 2022 TOTAL VENITURI 0,01 47128,12 -420 46708,12 Subvenţii de la bugetul de stat| 42.02.41 1040 -500 540 pentru finannțarea sănătății Subvenţii acordate în baza| 43.02.39.02 0 80 80 contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secţiunea de dezvoltare TOTAL CHELTUIELI 49,02 59337,05 -420 58917,05 1 Autorităţi executive 51.02 6598,5 195 6713,5 Cheltuieli de personal 10 5690,8 109 5799,8 Salarii de bază 10.01.01 4948 109 5057 Bunuri şi servicii 20 655,8 103 758,8 Încălzit, iluminat şi forță 20,01,03 110 100 210 motrică Executarea silită a creanţelor |20,30,09 13,7 3 16,7 bugetare Active fixe 7101 252,9 85 337,9 Mobilier, aparatură birotică și |71,01,03 41,5 5 46,5 alte active corporale Alte active fixe 71,01,30 211,4 87 298,4 Plăţi efectuate în anii 85,01,01 -l -109 -110 precedenţi şi recuperate în anul curent în secțiunea de funcţionare a bugetului local 2 Tranzacţii privind datoria 55.02 406,49 87 493,49 publică Comisioane 20,24,02 24,54 7 31,54 Dobânzi aferente datoriei 30.01.01 381,95 80 461,95 publice interne directe 3 Învăţământ secundar 65.02.04.02 3441,03 -100 3341,03 superior Cheltuieli de capital 70 352,03 -100 252,03 Alte active fixe 71,01,30 309,03 -100 209,03 4 |Servicii de sănătate publică |66,02,08 4742 344,2 Cheltuieli de capital 70 150 -130 20 Construcţii 71,01,01 150 -130 20 5 Alte instituţii şi acţiuni 66.02.50.50 1040 -500 540 sanitare Cheltuieli de personal 10 1000 -500 500 Indemnizaţii plătite unor 10.01.12 1000 -500 500 persoane din afara unității 6 Instituţii publice de 67.02.03.04 904,5 12,2 916,7 spectacole şi concerte Transferuri către instituții 51,01,01 899,5 122 911,7 publice A Sport 67.02.05.01 711,9 230,8 942,7 Încălzit, iluminat şi forţa 20.01.03 82 45 127 motrică Transferuri către instituţii 51,01,01 608,9 185,8 794,7 publice 8 Servicii religioase 67,02,06 100 5 105 Susținerea cultelor 59.12 100 5 105 9 Alimentare cu apă 70,02,05,01 2124,18 -179 1945,18 Cheltuieli de capital 7I 1818,43 -179 1639,43 Construcţii 71,01,01 1758,13 -179 1579,13 10 |lluminat public și 70,02,06 2036,12 200 2236,12 electrificări rurale Încălzit, iluminat şi forță 20,01,03 430 200 630 motrică 11 |Gospodărie 70,02,50 3096,77 46,8 3143,57 Bunuri şi servicii 20 155 46,8 201,8 Încălzit, iluminat şi forță 20,01,03 57 45 102 motrică Alte obiecte de inventar 20,05,30 0 1,8 1,8 12 |Străzi 84,02,03,03 26577,63 -100 26477,63 Carburanți și lubrifianţi 20,01,05 286 140 426 Alte bunuri și servicii pentru [20,01,30 195 100 295 întreţinere şi funcţionare Active fixe 71,01 19938,13 -340 19598,13 Construcții 71,01;01 13390,63 -340 13050,63 13 |Turism 87,02,04 1136,55 -192,8 943,75 Cheltuieli de capital 7] 960 -192,8 767,2 L_ Construcții 71,01,30 960 -192,8 767,2 14 |Protecţiacivilă [6102405 56 5 61 Bunuri şi servicii 20.01.09 12 5 17 Centrul Cultural 67,10,03,4 Venituri 907,8 16,8 924,6 Venituri din serbări şi 33,10,19 0 07 9,7 spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive Donaţii şi sponsorizări 37,10,10 9) 3,1 31 Subvenţii pentru instituţii 43,10,09 899,5 12;2 911,7 publice Cheltuieli 907,8 16,8 924,6 Cheltuieli de personal salarii [10.01.01 490 4 494 de bază Alte cheltuieli cu bunuri şi 20.30.30 197,1 12,8 209,9 servicii Clubul Sportiv 67,10,05,01 Venituri 608,9 185,8 794,7 Subvenţii pentru instituţii 43,10,09 608,9 185,8 794,7 publice Cheltuieli 608,0 185,8 794,7 Încălzit, iluminat şi forța 20.01.03 35,2 5 40,2 motrică Alte obiecte de inventar 20,05,30 7 17;5 24,5 Deplasări interne 20,06,01 55,1 10,1 65,2 Deplasări externe 20,06,02 1) 1,7 17 Alte cheltuieli cu bunuri şi 20,30,30 290,2 1515 441,7 servicii Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran "cp Întocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim Președinte de ședință, Consilier, Mitrea Radu Daniel ph Listă de Investiţii — AN 2022 Septembrie 2022 Nr Capitol | Felul investiţiei Denumirea Valoarea Din care: „cr | bugetar (în obiectivului totală a Din buget | Alte fonduri t continuare/nou investiţiei local ă/alte cheltuieli de investiţii) 1 51.02 C.Alte Licenţe şi calculatoare 36.500 36.500 2 cheltuieli de | Terminal pentru plata 10.000 10.000 investiţii impozitelor, taxelor şi altor tarife la nivelul orașului Breaza 3 PNRR 150.000 150.000 Digitalizarea serviciilor publice Bi Sistem de sonorizare, 45.000 45.000 video, sala de şedinţă consiliu 5 Impotax-impozite si 15.400 15.400 taxe 6 Achiziţionare generator 88.000 8.000 80.000 de curent trifazat DIESEL — Spitalul de Boli Pulmonare 344.900 264.900 80.000 7 61.02 C. Alte Sistem de securitate 105.000 105.000 cheltuieli de | fizică la obiectivul investiții Primăria orașului Breaza (PT, furnizare şi instalare) 8 PNRR 160.000 160.000 Asigurarea securității entităților publice, alte linii de finanțare 265.000 265.000 9 66.02 B.Lucrări noi Reabilitare, 20.000 20.000 modernizare şi dotare clădire Podu-Vadului, pentru realizare ambulatoriu de specialitate, localitatea Podu-Vadului, str.23 August nr.130, oraş Breaza 20.000 20.000 10 67.02 A.Lucrări în continuare Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea așezământului cultural „lon Manolescu”, oraș Breaza, judeţul Prahova 5.000 5.000 1 B.Lucrări noi Restaurarea Monumentului intersecție Sunătorii cu Colonel Dr.Popovici 80.000 80.000 12 Loc de joaca si gard parc Brâncoveanu 79.500 79.500 13 Reabilitare/modernizare Club Sportiv 150.000 150.000 314.500 314.500 14 15 16 17 18 70.02 A.Lucrări în continuare „Reabilitare și extindere rețea de distribuţie apă, reabilitare și extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, judeţul Prahova” 514.130 514.130 Eficienţă energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza, jud.Prahova (Studii, taxe, avize, etc) — obiectiv depus AFM 150.000 150.000 Extindere reţele de apă şi canalizare străzi, tronsoane de străzi, fundături, alei (DALI, PT, SG, taxe și avize) — strada Pădurii, Fdt.Țurlea, Putna, Griviței şi Sunătorii 965.000 965.000 Reabilitare rețea apă potabilă str.Muncii, Ardealului, Plt.Rădulescu, Colinei, Caporal Dumitrache 100.000 100.000 Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din orașul Breaza, jud.Prahova (achiziţie proiectant pentru rest de executat, asistenţă tehnică, deviz general actualizat, continuare lucrări) 80.000 72.500 7.500 19 B.Lucrări noi Eficientizare blocuri Cartier Breaza de sus 200.000 200.000 20 Reabilitare și eficientizare energetică instituţii publice 349.400 349.400 21 Realizare Bloc ANL (taxe și avize, sistematizare pe verticală, racordări la reţele) 35.000 35.000 22 Construire creşă mică , str.q Plutonier Radulescu,nr.12,localitat ea Breaza de Sus,orasul Breaza 130.000 130.000 23 Extindere reţea iluminat public str.Mesteacănului 150.000 150.000 24 25 26 27 28 29 30 31 32 C.Alte cheltuieli de investiţii PNRR Componenta 5 — Valul renovării 160.650 160.650 PAEDC -— Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă 70.000 70.000 PUG oraş 1.715.780 1.715.780 Grup pompare strada Caraiman și container suprateran (integrare SCADA) 5.300 5.300 Grup pompare, automatizare rețea apă potabila pentru str.Pădurii 55.000 55.000 SF, SG, Topo, PT, Taxe şi avize Extindere a reţelei de gaze în cartiere Nistoreşti, Frăsinet, Valea Târsei, Surdești, Irimeșşti şi Podu-Corbului — parteneriat CJ Prahova 200.000 200.000 Creşterea eficienței energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (DALI; studii, expertize, etc) 50.000 50.000 Sistem de eficiență energetică folosind energia fotovoltaică, aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza (fonduri europene, norvegiene) 80.000 80.000 Platformă WEB 3 Da 30.000 30.000 33 34 oraşului Breaza Infrastructură subterană pentru reţele electrice și reţele de telecomunicaţii prin cablu 200.000 200.000 Piaţă oraş (SF, studii, avize) 200.000 200.000 5.340.260 3.616.980 1.723.280 35 74.03 B.Lucrări noi Creșterea gradului de confort urban, realizare platforme selective deşeuri 150.000 150.000 150.000 150.000 36 37 38 39 40 41 42 43 84.02 A.Lucrări în continuare Modernizare şi reabilitare drum de interes local PNDL 5.560.300 450.000 5.110.300 Alunecare strada Salcâmilor — punct Iancu, oraş Breaza, jud.Prahova (avize, DALI) — obiectiv depus CNI 10.000 10.000 Reabilitare tronsoane de drum afectate de alunecare de teren, tasare/prăbuşire/ruptură de teren Str.Mesteacănului (DALI, expertize, studii, avize,etc, PT şi lucrare) 1.834.886 1.834.886 Fnd intervenţie Apărare de mal punct Gară" , oraş Breaza, jud.Prahova 3.900.430 3.900.430 Fnd intervenţie Refacere strada Ocinei (DJ 710) HG 992/2021 Documentaţii tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 100.000 100.000 Fnd Intervenţie Refacere str.Surdeşti -— punct Cojocau HG 992/2021 Documentaţii tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 100.000 100.000 Fnd intervenție Refacere str.Mureșului (DJ 207) HG 992/2021 Documentaţii tehnice, expertize, avize, PT, lucrare 100.000 100.000 Fnd intervenţie Consolidare sector de drum afectat de inundaţii, str.Drum Nou, oraș Breaza, jud.Prahova, 365.000 365.000 documentații, avize, lucrare 44 Staţii încărcare electrică auto (studii, consultanță, avize, achiziție staţii, amplasare) —obiectiv depus AFM 50.000 50.000 45 B.Lucrări noi Reabilitare/modernizare DJ710, DJ101R, trotuar şi scurgere ape pluviale 200.000 200.000 46 Reabilitare și modernizare străzi (DALI/SF, Studii Geo, Topo, expertiză, avize,PT) 265.000 265.000 47 Punte pietonală Halta Breaza Nord — Cartier Podu Corbului (studii, taxe, avize, etc) 45.000 45.000 48 Implementare măsuri de siguranța circulaţiei pe DNI -— rutiere şi pietonale (amenajare intrări pe străzile laterale, amenajare trotuar Str.Căprioarelor Podu- Corbului —) km 101+220 —km 103+400 (studii, taxe, avize, etc), asigurare circulaţie pietonală/velo spre Gara Breaza Nord 300.000 300.000 49 50 51 Amenajare teren Gară Breaza Nord — parcare auto 10.000 10.000 Creşterea gradului de siguranță a pietonilor prin modernizare treceri de pietoni şi sistem de iluminat 60.000 60.000 Realizarea zonei urbane centrale 150.000 150.000 52 54 55 C.Alte cheltuieli de investiții Achiziţie teren și imobil piață pentru reântregire proprietate — împrumut bancar 2.000.000 2.000.000 Achiziţie teren și clădire pentru reântregire Parc oraş - împrumut bancar 4.150.000 4.150.000 Achiziţie autoturism electric - AFM 107.500 55.000 52.500 56 PNRR Componenta 10 — 130.000 130.000 Fondul local 57 Staţii maxi taxi 50.000 50.000 58 Maşină de măturat 110.000 110.000 stradal 19.993.230 2.645.114 | 17.348.116 59 87.02 C. Alte Imbunatatirea integrată a 667.200 667.200 cheltuieli de | infrastructurii în orașul investiţii Breaza, jud.Prahova 60 Punerea în valoare a 100.000 100.000 obiectivelor turistice, asigurarea infrastructurii 767.200 767.200 26.799.976 7.648.580 19.151.396 Lista de investiţii proiecte din fonduri europene / FEE şi Norvegiene Nr | Capitol | Felul investiţiei Denumirea Valoarea totală Din care: „cr | bugetar (în obiectivului a investiţiei Din buget | Alte fonduri t continuare/nou local ă/alte cheltuieli de investiţii) 1 51.02 C.Alte - - - - cheltuieli de investiţii 2 65.02 C. Alte POC /882/2/4 72.035 72.035 fonduri cheltuieli de Implementarea Buget local europene investiţii sistemului integrat pentru învățământul online în cadrul Centrului bugetar buget de stat Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu" , Orașul Breaza. Școala digitală de calitate 72.035 72.035 - 3 70.02 B.Lucrări noi Sistem hibrid de 1.978.170 296.730 | 1.681.440 eficiență energetică folosind energia geotermală , aplicat în clădirile administrative ale Primăriei Breaza (fonduri norvegiene) 28.850.181 8.017.615 20.832.836 Primar, Întomit, Bogdan-Cristian NOVAC PRClnine DE Star CONAUEA LOCAL MNOREA Rh AAN a- a A TA Oi Ho IPA Ia Şef Serviciu IP — API Daniela Bunghez iz (2 /Z- CoruTaa a net în CORAN. AP Up