HCL 15/2023 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea Primarului Municipiului Botoşani Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023 precum și amendamentele inițiatorului proiectului de hotărâre, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 530/20.01.2023 al Direcţiei Economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, având în vedere Decizia nr. 11/29.12.2022 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local pe anii 2024 - 2026, și a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 4/05.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 5/05.01.2023 privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ – teritoriale și pe destinații pe anul 2023 precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024 – 2026; în baza prevederilor Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, hotărăşte: Art. 1 (1) Se aprobă bugetul local al municipiului Botoșani detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. (2) Bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2023 se stabilește la partea de venituri în sumă de 326.814,51 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 360.488,21 mii lei cu un deficit în sumă de 33.673,70 mii lei. 1  Art. 2 Se aprobă Programul investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru activitatea autofinanțată, pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat după cum urmează: (1) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026, pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Botoșani conform Anexelor 3, 3.1. (2) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 Botoșani conform Anexelor 4, 4.1. (3) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Grădinița cu Program Prelungit ”Șotron” Botoșani conform Anexelor 5, 5.1. (4) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Botoșani conform Anexelor 6, 6.1. (5) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Botoșani, conform Anexelor 7, 7.1, 7.2, 7.3. (6) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Botoșani conform Anexelor 8, 8.1. (7) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani conform Anexei 9. (8) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 10, 10.1. (9) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani conform Anexelor 11, 11.1. (10) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani conform Anexelor 12, 12.1. (11) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani conform Anexelor 13, 13.1. (12) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani conform Anexelor 14, 14.1. (13) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani conform Anexelor 15, 15.1. (14) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023 pentru Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani conform Anexei 16. (15) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Botoșani conform Anexelor 17, 17.1. 2  (16) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială ”Sf. Maria” Botoșani conform Anexelor 18, 18.1. (17) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani conform Anexelor 19, 19.1. (18) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Colegiul Național ”A.T.Laurian” Botoșani conform Anexelor 20, 20.1. (19) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Colegiul Național ”M.Eminescu” Botoșani conform Anexelor 21, 21.1. (20) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023 pentru Liceul ”Dimitrie Negreanu” Botoșani conform Anexei 22. (21) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani conform Anexelor 23, 23.1. (22) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Botoșani conform Anexelor 24, 24.1. (23) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Botoșani conform Anexelor 25, 25.1. (24) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Liceul Teoretic ”N. Iorga” Botoșani conform Anexelor 26, 26.1. (25) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023 pentru Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani conform Anexei 27. (26) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani conform Anexelor 28, 28.1. (27) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani conform Anexelor 29, 29.1. (28) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Liceul cu Program Sportiv Botoșani conform Anexelor 30, 30.1. (29) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Botoșani conform Anexelor 31, 31.1. (30) Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 pentru Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 32, 32.1. Art. 4 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe titluri, articole de cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026, conform Anexei nr. 33 la prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru 3 activitatea instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii după cum urmează: (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Poliția Locală Botoșani conform Anexelor 33.1 – 33.1.1. (2) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani conform Anexelor 33.2 – 33.2.1. (3) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani conform Anexelor 33.3 – 33.3.1. (4) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Filarmonica ”George Enescu” Botoșani conform Anexelor 33.4 – 33.4.1. (5) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani - total , Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani – Sport și Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani - Cornișa, conform Anexelor 33.5, 33.5.1 - 33.5.1.1, 33.5.2 - 33.5.2.1. (6) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani conform Anexelor 33.6 – 33.6.1. (7) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Spitalul de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani conform Anexelor 33.7 – 33.7.1. (8) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026, numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcția Servicii Publice Botoșani – total, Direcția Servicii Publice Botoșani – SPAPOC, Direcția Servicii Publice Botoșani – SIE și Direcția Servicii Publice Botoșani – PADOC, conform Anexelor 33.8, 33.8.1 – 33.8.1.1, 33.8.2 – 33.8.2.1, 33.8.3 – 33.83.1. Art. 6 Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2023 pentru capitolele 51.02 “Autorități publice”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, 66.02 „Sănătate”, 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, 68.02 „Asigurări și asistență socială”, conform Anexelor nr. 34, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6. Art. 7 Se aprobă ”Lista acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2023”, conform Anexei nr. 35 la prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei 33.673,70 mii lei din excedentul bugetului local constituit la finele anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023. Art. 9 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani, constituit la finele anului 2022, în sumă de 278,03 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2023. Art. 10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Spitalului de Recuperare ”Sf. Gheorghe” Botoșani, constituit la finele anului 2022, în sumă de 3.112,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2023 în sumă de 2.283,73, mii lei și în sumă de 828,27 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2023. Art. 11 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Direcției de Servicii Publice Botoșani, constituit la finele anului 2022, în sumă de 2.000,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 4 funcționare pe anul 2023 în sumă de 1.353,00 mii lei și în sumă de 647,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2023. Art. 12 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoșani, constituit la finele anului 2022, în sumă de 1.183,41 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2023. Art. 13 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Teatrului pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani, constituit la finele anului 2022, în sumă de 553,27 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2023. Art. 14 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani, constituit la finele anului 2022, în sumă de 1.102,30 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2023. Art. 15 Se aprobă utilizarea excedentului bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, constituit la finele anului 2022, în suma de 1.268,47 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare pe anul 2023. Art. 16 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru a opera modificarea bugetului local pe anul 2023, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu sumele încasate din donații și sponsorizări. Ordonatorul principal de credite, va supune spre validare, în prima ședință a Consiliului Local modificările intervenite în bugetul local aprobat pe anul 2023. Art. 17 Se mandatează ordonatorul principal de credite pentru aprobarea cheltuielilor privind decontarea navetei cadrelor didactice în conformitate cu Instrucțiunea nr. 2/2011 emisă de M.E.C.T.S. Art. 18 Se a [...]