HCL 14/2023 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA 1 LA HCL NR. 14/28.02.2023 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 se preconizează a se realiza un venit total de 11.919.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA |. | Venituri proprii din care: 2.290.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 3.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 130.000 1.3__| Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 70.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 142.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 22.000 1.6_| Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 336.000 1.7__| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 45.000 1.9 | Impozit pe spectacole (9) 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 202.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 45.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 638.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 14.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 521.000 1.16 | Venituri din amenzi 107.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.714.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 646.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.718.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 350.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2.163.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 316.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă i 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 574.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.576.000 -Fonduri europene nerambursabile iar 299.000 lei -Sume aferente TVA) 3.3 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 1.217.090 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile 0 publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice 0 - comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor 3.6 | educaţionale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, în 25.000 scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor 3.7. | copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în 31.000 învăţământul de masă. 4. | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 24.000 5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale i COD 11.02.06 1.031.000 6_ | Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 7. | statului sau al unității administrative-teritoriale 0 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 9. | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a 10. | suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili 90.000 solizi si/sau petrolieri-420234 ” II Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita 1.253.000 "| Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos_ 310.000 lei,)- cod 420265 ai Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR p 2014-2020(Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru 17.000 "| dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei ” Batos -)-cod 4331 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea 13. | serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor 26.000 exemplarelor de urs brun Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 14. | înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi 320.000 carte funciară- cod 43.34 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- 15. | Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 73.000 Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare 16 nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport 1.875.000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 15.755.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 15.755.000 lei ci Capitolul Suma 1. 51.02 1.855.000 2. 54.02 494.000 3. 61.02 122.000 4. 65.02 2.017.000 5. 66.02 367.000 6. 67.02 225.000 7. 68.02 1.468.000 8. 70.02 4.199.000 9. 74.02 722.000 10. 83.02 30.000 11 84.02 4.256.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.855.000 lei Denumire , i Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Total din care: 1.327.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.155.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 46.000 Total din care : 515.000 -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 25.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 10.000 -Incalzit, iluminat 120.000 . -Carburanţi 50.000 2. ul servicii -Piese schimb 25.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere retea —Ghiseul.ro-8.000 lei, etc -Materiale cu caracter funcţional(cartuse tonere,piese si 15.000 accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 149.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare- 13.000, rapoarte reevaluare inventar -18.000, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, prest serv tiparire si livrare tichete, servicii de vulcanizare si spalare auto -12.000 lei) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar ) -Deplasări interne 5.000 -Pregătire profesionala 5.000 - Asigurari non viata 6.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 70.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern- 2.000) 3 AU XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 TITLUL XV -Calculator primarie 12.000 4 Cheltuieli de - Usi din PVC pentru sediu administrativ 6.000 capital Total cheltuieli | 1.855.000 2.Capitol 54.02. —Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 494.000 lei Nr. Denumire Suma crt NR Detaliere cheltuieli alocată cheltuielilor 2023 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Total din care: 494.000 1. Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 494.000 Fonduri de rezerva Total cheltuieli 494.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 122.000 lei Denumire Sul Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 27.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6 ) Titlul II -Formare profesionala 2.000 1 Bunuri si - Asigurari non viata 2.000 ” NR - Obiecte de inventar 5.000 servicii , , , E - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 15.000 hoteliere) Titlul X -„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 95.000 .__| Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 2 Programe din a: . , Ă FEADR Batos”(Finantare nationala -17.000, Finantare nerambursabila - 73.000 cheltuieli neeligibile- 5000-Avize) Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si A , SIDE 0 Titlul II sigurantei nationale 1 Bunuri si servea - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 (9) Total cheltuieli 122.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 2.017.000 lei Nr. | Denumire A FER Suma crt | cheltuielilor Ia aerial alocată 2023 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 979.000 Total din care: 374.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 10000 -Materiale pentru curăţenie i PN 154.000 -Incălzit, iluminat 0 - Combustibili şi lubrifianţi 0 Titlul II - Piese de schimb În 50.000 Bunuri şi -Transport 5.000 servicii -Convorbiri telefonice , abonamente internet Ei 000 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional pi Mă EA A . . . 53.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 0 -Reparaţii curente 62.000 -Obiecte de inventar LR 10.000 -Deplasări interne 2.000 -Carti, publicatii si materiale documentare Ă ZA . . 5.000 -Pregătire profesională TITLUL IX Asistenta - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 31.000 sociala TITLUL XI Alte - Burse elevi 574.000 cheltuieli Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului De ul TITLUL IX , , aaa Asistenta - Tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala Titlul II Bunuri şi - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 0 servicii Subcapitolul Invatamant primar 1.013.000 Total din care: 1.013.000 TITLUL -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 943.000 XV Batos, judetul Mures Cheltuieli de -Cheltuieli neeligibile 20.000 capital - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 50.000 Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) Total cheltuieli 2.017.000 Nota 1: Suma repartizata de AJFPM cf Deciziei ISJ nr.2306/23.12.2022 pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, este in suma de 268.000 , pentru burse suma de 351.000 lei , pentru elevii cu cerinte educationale speciale suma de 33.000 lei iar pt tichete de gradinita suma de 25.000 lei. Primaria Comunei Batos suplimenteaza din bugetul local cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de 58.000 lei conform referatelor de necesitate depuse de catre Scoala Gimnaziala Batos, conform Legii Bugetului de Stat Nr.368/2022. Nota 2: Prevederile bugetare pentru premierea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective in urma situatiei actulizate, intocmita de catre conducerea Scolii Gimnaziale Batos. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 367.000 lei Denumire Sile Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt u 2023 Titlul II 1. | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 6.000 servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 310.000 XV -Cheltuieli neeligibile 46.000 2. | Cheltuieli de | -Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. 5.000 capital Dedrad Total cheltuieli 367.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 225.000 lei Denumire Sul Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | (Ne uieiilo 2023 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale 69.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 60.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 i . 2.000 Titlul II Total din care: 2 | Bunuri şi servicii - Posta, telecomunicatii, internet 2.000 Subcapitolul SPORT 6.000 Titlul II . , , , , E 1 | Bunuri si - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (mingi 6.000 NR si tricouri) servicii Titlul XI RR Ă 2 | Alte - Asociatii si fundatii 0 cheltuieli Subcapitolul CĂMINE CULTURALE 150.000 Total din care: 150.000 -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 5.000 -Încălzit, iluminat 100.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 15.000 Titlul II serv dezinfectii si deratizari, drapel, steaguri tricolor ) 1 | Bunuri si | - Reparaţii curente 9) servicii - Obiecte de inventar 0) -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 25.000 difuzare materiale de promovare, publicare anunturi,) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) 0 cheltuieli Subcapitolulul ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 0 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 9) cheltuieli Titlul XI 2 Alte - Asociatii si fundatii 9) cheltuieli Total cheltuieli 225.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 1.468.000 lei Denumire a AA Suna) Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt. 2023 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.340.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 608.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 27.000 - Indemnizatie de hrană 75.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ) servicii 3 ALU IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 630.000 sociala Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 128.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere şi suc de mere pentru elevii din unitățile 38.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) TITLUL IX . PRI , . 2. Asistenta - Ajutor încălzire lemne si supliment 90.000 sociala Total cheltuieli 1.468.000 Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1.447/2022 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.000, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.199.000 lei Suma alocată Nr. Den ua re Detaliere cheltuieli 205) cheltuielilor crt. Subcapitolul Alimentare cu apa 295.000 Total din care 295.000 Titlul II -Apa 250.000 1 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 10.000 ” Bunuri si monitorizare de audit a calitatii apei potabile -5.000 lei, servicii materiale) - Piese de schimb 9.000 -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) 26.000 Subcapitolul Iluminat public si electrificari rurale 213.000 Titlul II | Total din care: 213.000 Bunuri şi - Iluminat public 200.000 1. | servicii -Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) 10 000 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ” ÎNRRI . Ne . 3.000 (servicii de intretinere iluminat public) Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. 3.691.000 ŞI DEZV. COMUNALE d ; Total din care: 477.000 Titlul I . i - 1 Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 432.000 Ă ersonal - Vouchere de vacanţă 12.000 pers - Indemnizatie de hrană 33.000 Total din care: 1.126.000 - Combustibil 85.000 - Piese de schimb 40.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp comunala) Titlul II - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 800.000 2, Bunuri şi care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-320.000 lei, , servicii intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii- 190.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -36.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice -24.000 lei, echipamente protectie muncitori edilitari -6.000 lei, prest serv dezinfectie si deratizare, flori parcuri -6.000 lei) - Obiecte de inventar (jardiniere pt flori parcuri) 9.000 -Reparaţii curente-trotuare 161.000 -Prime de asigurare non-viata 1.00 3 Tittul XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, 16.000 cheltuieli Gal, Sar Lut Campie) Titlul XII Proiecte cu finanțare din 4 Sumele rep r - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 1.875.000 A A ITS/alte infrastructuri TIC i financiara nerambursabi la aferenta PNRR - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 100.000 TITLUL XV - Planul urbanistic general 43.000 5. Cheltuieli de - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 36.000 capital ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile -Freza tip cositoare 18.000 Total cheltuieli 4.199.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 722.000 lei Nr. Denumire F AR poa eta Detaliere cheltuieli alocată crt cheltuieli 2023 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii din care: 579.000 TITLUL Li -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala 1 | Bunuri si . 370.000 | Consiliul Judetean) servicii TITLUL XV - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 77.000 2 | Cheltuieli d Batos, Jud. Mures otel! CE | _pnfiintare centre de colectare cu aport voluntar 132.000 capital Subcapitolul 143.000 TITLUL XV CANALIZAREA ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: ” 1 Cheltuieli de -Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate ă capital in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures 143.000 p (Programul Anghel Saligny) cheltuieli eligibile Total cheltuieli 722.000 10.Capitolul 83.02. Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 30.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii şi vânătorii Titlul II Total din care: 30.000 1 Bunuri si servicii -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si 26.000 ă permanenta impotriva atacurilor ursului brun,) TITLUL XV - Elaborare documentatii pentru avizare 2 Su , , a 4.000 Cheltuieli de capital Amenajament silvic Total cheltuieli | 30.000 11.Capitolul 84.02. — Transporturi 4.256.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 420.000 Total din care: 420.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de 300.000 1. | TitlullIl exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip Bunuri si servicii si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare drumuri de camp si decolmatare santuri - 58.000) - Reparaţii curente — pod Dedrad 120.000 Total Cheltuieli de capital din care: 3.836.000 TITLUL XV Cheltuieli de capital -Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures 3.836.000 Total cheltuieli 4.256.000 Nota: Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures”, se va cuprinde suma totala de 3.836.000 lei, suma care va fi utilizata din excedentul bugetului local al Primariei Comunei Batos, ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, dupa aprobarea unei Hotarari al Consiliului Local Batos in acest sens.