HCL 13/2023 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL BATOS Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA nr. 1 la HCL nr. 13 din 28.02.2023 Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Incasari realizate bugetare bugetare anuale trimestriale aprobate la cumulate finele perioadei de raportare VENITURI-TOTAL 11.633.800 11.633.800 9.785.029,70 030218 Impozit pe venit din transf.propr.imob. 3.000 3.000 3.320 0402 Cote si sume defalc din impoz.pe venit 2.307.800 2.307.800 2.319.022,74 040201 Cote defalc din impoz venit 553.000 553.000 592.198,74 040204 Sume aloc din cote defal din imp pe venit pt echilib 1.451.000 1.451.000 1.423.024 040205 Sume repart din Fd la dispozitia CJ 303.800 303.800 303.800 07 Imp si taxe pe propr 689.000 689.000 750.969,45 070201 Imp pe cladiri 191.000 191.000 197.434,20 07020101 | Imp clad.pers fizice 112.000 112.000 128.860,20 07020102 | Imp clad pers jurid 79.000 79.000 68.574 070202 Impozit pe teren 439.000 439.000 506.303,50 07020201 | Impoz teren pers fizice 124.000 93.000 141.465,80 07020202 | Impoz pe teren pers jurid 32.000 24.000 29.223 07020203 | Impoz pe teren extrav 283.000 283.000 335.614,70 070203 Tx jud.de timbru 8.000 8.000 2.998,75 070250 Alte imp.si tx.pe prop 51.000 51.000 44.233 1102 Sume defalc din TVA 3.659.000 3.659.000 3.627.398 110201 Sume din TVA chelt.descentral. judet (1) (1) (1) 110202 Sume def din TVA chelt descentral 1.740.000 1.740.000 1.711.382 110205 Sume def din TVA Pentru drumuri 26.000 26.000 26.000 110206 Sume TVA echilibrare 1.893.000 1.893.000 1.890.016 150100 Impozit spectacole 5.000 5.000 0 1602 Tx_ pe utiliz bunuri 223.000 223.000 253.241,99 16020201 | Mij.transp.pers.fiz. 180.000 180.000 200.427,19 16020202 | Mij.transp.pers.jurid. 28.000 28.000 43.635,80 160203 Tx si tarife elib autor. 15.000 15.000 9.179 180250 Alte impozite si tx 704.000 704.000 637.919,38 3002 Venit din propr. 962.000 962.000 533.850,56 300530 Venituri din concesiuni si inchir. 10.000 10.000 13.043 300250 Alte venit.din propr. 952.000 952.000 520.807,56 3502 Venituri din amenzi 110.000 110.000 106.692,50 360101 Venituri din aplicarea prescriptiei 8) 8) 0 extinctive 3650 Alte venituri 0) 0) 16.163,60 3701 Donatii si sponsorizari (1) (1) 0 370203 Varsaminte din SF-SD -1.0211.000 -1.021.000 -650.000 370204 Varsaminte din SF 1.021.000 1.021.000 650.000 390700 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 0 0 0 sau al unitatilor administrativ-teritoriale 401400 Sume din excedent bug local pt finan 8) 8) 0 chelt sec de dez 4202 Subv. Bug.de stat 2.377.000 2.377.000 1.168.513,01 420205 Planuri si regulamente de urbanism 43.000 43.000 (1) 420228 Subventii primite din Fondul de 8) 8) 8) Interventie 420234 Subventii pentru acordarea aj. Pt 333.000 333.000 309.792 Incalzirea locuintei si a suplimentuluipt energie alocate pt consumul de combustbili solizi si/sau petrolieri 420265 Finantarea Programului National de 1.985.000 1.985.000 858.721.01 Dezvoltare Locala 420286 Sume pt decontarea serviciilor aferente 16.000 16.000 8) masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 43 Subventii de la alte administrații 367.000 367.000 298.751,19 4331 Sume alocate din bugetul AFIR pentru 47.000 47.000 139.911,78 sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 2020 4334 Sume alocate din bugetul ANCPI pt 320.000 320.000 158.839,41 finant lucrarilor de inregistrare sistematica 4804 Sume primite de la UE —Programe din 227.000 227.000 85.350,88 FEADR 480401 Sume primite in contul platilor 227.000 227.000 85.350,88 efectuate in anul curent 480402 Sume primite in contul platilor 8) 8) 8) efectuate in anii anteriori CHELTUIELI TOTAL 15.008.800 15.008.800 8.094.913,26 5102 AUTORIT. PUB 1.777.000 1.777.000 1.506.953,91 510210 Chelt.de personal 1.214.000 1.214.000 1.087.872 510220 Chelt.materiale 548.000 548.000 419.396,13 510259 Asociatii si fundatii 1.000 1.000 0) 510285 Plati efectuate in anii precedenti si 8) 8) -10.855 recuperate in anul curent 510271 Chelt de capital 14.000 14.000 10.540,78 5402 Fond de rezerva bugatara la dispozitia 123.000 123.000 0 autoritatilor locale 5004 Fond de rezerva bugatara la dispozitia 123.000 123.000 8) autoritatilor locale 6102 Ordine publica si siguranta nationala 147.000 147.000 8.915,90 610220 Chelt.materiale protectie civila si PSI 52.000 52.000 8.716 Chelt mat COVID-19 20.000 20.000 99,90 610271 Chelt.de capital Achizitioanare 5.000 5.000 100 echipamente PSI 610258 Finantare FEADR Achizitioanare 90.000 90.000 echipamente PSI 6502 INVATAMANT 2.137.000 2.137.000 1.047.994,48 650220 Chelt.materiale 527.000 527.000 485.987,05 650270 Chelt.de capital 1.122.000 1.122.000 108.795,37 650257 Asistenta sociala 55.000 55.000 35.788,36 65025703 | Tichete sociale pt gradinita 25.000 25.000 19.626,30 6502570201 | Cheltuieli elevi CES 30.000 30.000 16.162,06 65025901 | Burse 433.000 433.000 417.454 6502850101 | Plati efectuate in anii precedenti si 9) 9) -30,30 recuperate in anul curent 6650 SANATATE 1.106.000 1.106.000 858.721,01 66505020 | Chelt materiale 18.000 18.000 0 66505071_ | Chelt de capital- Dispensar uman Batos 1.088.000 1.088.000 858.721,01 6702 CULTURA 585.000 585.000 440.863,14 670210 Chelt.de personal 63.000 63.000 60.490 670220 Chelt.materiale 212.000 212.000 99.536,65 Programe din FEADR- Camin Cult Uila; Dotarea asezamintelor culturale 670258 com Batos 200.000 200.000 177.447,24 670259 Alte chelt.culte,asoc. 110.000 110.000 103.389,25 67025911 | Asociatii si fundatii (1) (1) (1) 67025912 | Sustinerea cultelor 60.000 60.000 60.000 67025922 | Actiuni cu caracter stiintific si socio- 50.000 50.000 43.389,25 cultural 670270 Chelt de capital (1) (1) (1) 68.02 ASIST.SOCIALA 1.471.000 1.471.000 1.420.978,18 680210 Chelt.pers.asistenti 633.000 633.000 619.385 680220 Chelt.materiale 39.000 39.000 26.902,18 680257 Ajut.sociale 799.000 799.000 774.691 7002 SERV DE DEZV 2.608.000 2.608.000 1.894.173,21 700210 Chelt.de pers. 421.000 421.000 386.016 700220 Chelt.materiale 1.771.000 1.771.000 1.293.359,95 700259 Asociatii si fundatii 11.000 11.000 6.694 700270 Chelt.de capital 405.000 405.000 208.103,26 74.02 PROTECTIA MEDIULUI 712.000 712.000 469.386,92 740220 Chelt.materiale 370.000 370.000 355.571,61 740271 Cheltuieli de cap. 342.000 342.000 113.815,31 8302 Silvicultura, vanatoare 48.000 48.000 19.824,24 830220 Chelt materiale 44.000 44.000 19.824,22 830271 Chelt.de capital 4.000 4.000 (1) 8402 TRANSPORTURI 4.294.800 4.294.800 427.102,27 840220 Chelt.materiale 866.800 866.800 372.256,21 840270 Chelt.de capital 3.428.000 3.428.000 54.846,06 9902 Excedent/Deficit -3.375.000 -3.375.000 1.690.116,44