HCL 12/2022 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA | LA HCL 12/2022 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 se preconizează a se realiza un venit total de 10.414.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: JAN DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA [.. | Venituri proprii din care: 2.696.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 3.000 1.2 | Impozit clădiri persoane fizice 112.000 1.3. | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 79.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 124.000 1.5 | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 32.000 1.6 | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 283.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 8.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 51.000 1.9 | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 180.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 28.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 704.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 10.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 952.000 1.16 | Venituri din amenzi 110.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.302.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 553.000 2.2. | Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 04.02.04 1.451.000 2.3 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 298.000 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 1.552.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si evaluarea 3.1 | personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale şi pentru 275.000 servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 214.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor personali şi 3.3 indemnizaţiile persoanelor cu handicap 1.035.000 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de 3.4 | ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de 0 evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de 3.5 evidenţă a persoanelor 0 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaționale acordate 3.6 | copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în 25.000 învăţământul preşcolar 37 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/ 3.000 tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 26.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 1.390.000 Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale 0 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a uplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri- 60.000 420234 i Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 1.985.000 943.000 lei, Dispensar uman Batos 1.042.000 lei,)- cod 420265 Sai Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 30.000 2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com Batos -)-cod 4331 ” Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs 16.000 brun Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 160.000 43.34 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR-Camin pei , 154.000 Uila si Dotarea asezamintelor culturale Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 13.789.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 13.789.000 lei Nr. Crt. Capitolul Suma 1. 51.02 1.714.000 2. 54.02 504.000 3. 61.02 57.000 4. 65.02 1.809.000 5. 66.02 1.106.000 6. 67.02 470.000 7. 68.02 1.223.000 8. 70.02 2.397.000 9. 74.02 410.000 10. 83.02 44.000 Il. 84.02 4.055.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.714.000 lei Denumire , RER Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Total din care: 1.214.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.045.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 43.000 Total din care : 491.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 4.000 -Incalzit, iluminat 120.000 -Carburanţi 45.000 -Piese schimb 25.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, etc -Materiale cu caracter funcţional 15.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 149.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, Pi Titlul II verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica "| Bunuri si servicii programe informatice utilizate, servicii de arhivare, rapoarte evaluare, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR, Licenta Office) 9) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar (monitoare pt calculatoare, telefoane mobile) 16.000 -Deplasări interne 5.000 -Pregătire profesionala 8) - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 70.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern, servicii de expertiza tehnica) 3 TITLUL XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 Alte cheltuieli TITLUL XIII -Calculator primarie 4 Cheltuieli de -Im timante multifunctionala primarie 4.000 capital P p 4.000 Total cheltuieli | 1.714.000 2.Capitol 54.02. —Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 504.000 lei Denumire , RER Suma cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2022 Total din care: 504.000 Titlul V , E RE . -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 504.000 Fonduri de rezerva Total cheltuieli 504.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 57.000 lei Denumire Suna Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitol Protecţie civilă și protecția contra incendiilor Total din care: 32.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 Titlul II -Formare profesionala 2.000 1 Bunuri si - Asigurari non viata 2.000 ” ră - Obiecte de inventar 5.000 servicii , , . IE - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 20.000 hoteliere) Titlul X -„„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 2 Programe din | Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 5.000 FEADR Batos”(cheltuieli neeligibile- Avize) Titlul II | Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 20.000 A sigurantei nationale 1 Bunuri si servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 20.000 Total cheltuieli 57.000 Nota: Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize. 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.809.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Dali caciiuiuusii alocată 2022 Total din care: 519.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 6.000 -Materiale pentru curăţenie 27.000 -Încălzit, iluminat 197.000 Titlul II - Combustibili şi lubrifianţi 9) 1. | Bunuri şi - Piese de schimb 9) servicii -Transport 75.000 -Convorbiri telefonice , abonamente internet 6.000 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 9.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 82.000 -Reparaţii curente 16.000 -Obiecte de inventar 76.000 -Deplasări interne 15.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 2.000 -Pregătire profesională 8.000 TITLUL IX - Tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 2 | Asistenta . | , Ă - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 3.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 229.000 cheltuieli Total din care: 1.033.000 TITLUL -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 943.000 XIII Batos, judetul Mures 4. Cheltuieli de -Cheltuieli neeligibile 20.000 capital - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 50.000 p Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) - Centrala termica Sala sport Scoala Dedrad 20.000 Total cheltuieli 1.809.000 Nota: Pt partea de cheltuieli destinata burselor scolare se aloca din bugetul Primariei suma de 15.000 lei potrivit Legii 317/2021 , iar pentru buna desfasurare a activitatii scolare propunem costului standard/elev, din bugetul local, cu suma de 264.000, pentru care Scoala Gimn Batos trebuie se depuna note de fundamentare si justificari. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.106.000 lei suplimentarea Denumire Sura Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | Cheltuielilo 2022 Titlul n -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii, servicii 1. | Bunuri şi . . 18.000 ER de expertiza tehnica ) servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.042.000 XIII -Cheltuieli necligibile 46.000 2. | Cheltuieli de ” capital Total cheltuieli 1.106.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 470.000 lei Denumire Sin Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt u 2022 Subcapitol BIBLIOTECĂ 65.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 56.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul 1 Total din care: 2.000 2 | Bunuri şi a servicii - Posta, telecomunicatii, internet 2.000 Subcapitol SPORT 0 Titlul XI RR - 2 | Alte - Asociatii si fundatii 0 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 405.000 Total din care: 205.000 -Materiale curăţenie 3.000 -Încălzit, iluminat 100.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 Titlul II -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 10.000 1 | Bunuri si | serv dezinfectii si deratizari) servicii - Reparaţii curente 0 - Obiecte de inventar (vesela Camin Goreni) 50.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 33.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 2 piu XI -Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 0 cheltuieli | Marului) Total din care: 200.000 - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 170.000 Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- Titlul X finantare externa nerambursabila 130.000 lei, TVA- 3 Programe din finantare nationala 25.000 lei, cheltuieli neeligibile FEADR 15.000 lei) - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- 30.000 finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 1.000 lei chelt neeligibile Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 0 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 9) cheltuieli Titlul XI 2 Alte - Asociatii si fundatii 9) cheltuieli Total cheltuieli 470.000 7.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.223.000 lei Denumire , 1. SI Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt. 2022 Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.143.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 557.000 1 TITLUL | personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 25.000 - Indemnizatie de hrană 71.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ) servicii TITLUL IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 490.000 3 | Asistenta Ă sociala Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 80.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE : TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile 20.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) 2. LUI IX - Ajutor încălzire lemne si supliment Sena 60.000 sociala Total cheltuieli 1.223.000 Nota: Prevederile bugetare s-au marit la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1071/2021 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 2.550, (fiind asistenti sub acest salar minim), hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.397.000 lei Suma alocată Nr. Dum Detaliere cheltuieli 202 cheltuielilor crt. Alimentare cu apa 361.000 -Apa 250.000 l. Cheltuieli de -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 4.000 capital monitorizare de audit a calitatii apei potabile) - Rezervor acumulare apa potabila 107.000 Subcapitol ILUMINAT PUBLIC 400.000 Titlul II Total din care: 400.000 Bunuri şi | , 390.000 1. servicii - Iluminat public 10.000 -Materiale cu caracter functional ă Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 1.636.000 ŞI DEZV. Titlul 1 Total din care: 421.000 1. Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 375.000 personal - Vouchere de vacanţă 13.000 - Indemnizatie de hrană 33.000 2] Titlul IL Total din care: 954.000 Bunuri şi servicii -Apa si salubritate 40.000 - Combustibil 55.000 - Piese de schimb 40.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.000 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 500.000 care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-160.000 lei, , intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, prestari servicii consultanta fond funciar -66.000, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice, rapoarte evaluare terenuri de joaca, echipamente protectie muncitori edilitari) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi, containere gunoi metal) 50.000 -Reparaţii curente-trotuare 238.000 -Prime de asigurare non-viata 1.000 3 Tittul XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, 11.000 cheltuieli Gal, Sar Lut Campie) - SF'si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 150.000 Titlul XIII - Planul urbanistic general 43.000 4 Cheltuieli de - Motocositoare 10.000 capital - Carusel parcuri 30.000 - Complex joaca 17.000 Total cheltuieli 2.397.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 410.000 lei a Suma Nr Denumire Detaliere cheltuieli alocată 2022 Subcapitol Salubritate din care: 370.000 TITLULUI -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala 1 | Bunurisi a. 370.000 | Consiliul Judetean) servicii Subcapitol 40.000 CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: k Titlul XIII -Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate 2 Cheltuieli de in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures 20.000 | capital (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile i -Retea de canalizare in localitatea Batos si Goreni comuna 20.000 Batos, judetul Mures (Programul Anghel Saligny) cheltuieli ” neeligibile Total cheltuieli 410.000 Nota:Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize. 10.Capitolul 83.02. — Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 44.000 lei Nr. Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, a. i a, 44.000 silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Total din care: 44.000 1. | Titlul 1 ij AR - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si Bunuri si servicii . . . : 44.000 permanenta impotriva atacurilor ursului brun,) Total cheltuieli 44.000 11.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 4.055.000 lei Nr. Suma : Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2022 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 4.055.000 Total din care: 660.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 520.000 funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de 1. | Titlul II exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip Bunuri si servicii si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare drumuri de camp, decolmatare santuri, podete) - Reparaţii curente —pod Dedrad, pod Uila 140.000 Total Cheltuieli de capital din care: 3.395.000 Titlul XIII -Asfaltare strazi si imbunatatirea infrastructurii 20.000 A Ă locale in Uila comuna Batos, judetul Mures 2. Cheltuieli de capital . a. PERIE (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile 3.375.000 -Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures ” ă Total cheltuieli 4.055.000 Nota:Pentru primul obiectiv de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la aceeptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar cheltuieli neeligibile. Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures”, se cuprinde suma totala de 3.375.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetului local al Primariei Comunei Batos. PREŞEDINTE DE ŞEDINTA Consilier local Fulop Domokos Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general al comunei Batoş Macarie Marcela