HCL 62/2022 Baia Mare adoptată

Str. Gheorghe Şincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro HOTĂRÂREA NR. 62/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2022 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, JOI 17 FEBRUARIE 2022 Examinând: • Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 79/2022; • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 79/2022; • Raportul de specialitate nr. 133/11.02.2022 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022. Având în vedere : • Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ; • Legea nr. 317/ 2021 a bugetului de stat pe anul 2022; • Adresa nr. 54/ 06.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, prin care se comunică municipiului Baia Mare estimarea veniturilor din cotele defalcate din imp ozitul pe venit pentru anii 2023-2025. • Decizia nr. 1 / 05.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, prin care se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 si cotele din impozitul pe venit pe anul 2022, sumele defalcate din TVA pen tru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2023-2025 si sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2023-2025. • Decizia nr. 2 / 06.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, prin care se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 pentru : -finanţarea de baza a unităţile de învăţământ preuniversitar de sta t, pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b -d a Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 -finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare; -plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar; -finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; -finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa. • Decizia nr. 3 / 06.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, prin care se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat, pentru anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 pentru: -finantarea salariilor, sporurilor indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi cotribuţiile aferente acestora, în unităţile de învăţământ particular sau confesional acreditat; -finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ parti cular sau confesional acreditat; -finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa. • Hotararea Comisiei de Autorizarea a Imprumuturilor Locale nr.7044/08.02.2022 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 6317/12.10.2020 modificata prin Hotararea nr.6426/27.01.2021. • Solicitările direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului; • Solicitările unităţilor subordonate; 13 ex. / I.M. / 01.03.2022  2 • Avizul favorabil al comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare; • Amendamentul adus în cadrul comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare de către domnul primar: • Se majorează suma alocată la subcapitolul 84.02.50 ”Alte cheltuieli în domeniul transporturilor” tilul 71 ”Active nefinanciare” din lista de investiții pentru obiectivul ”Semaforizare treceri de pietoni”, cu suma de 500 mii lei, cu diminuarea corespunzătoare de la subcapitolele următoare: • - subcapitolul 84.02.50 ”Alte cheltuieli în domeniul transporturilor” titlul 71 ”Active nefinanciare” din lista de investiții, de la obiectivul ”Sistem de orientare și marcaj stradal – Furnizare plăcuțe indicatoare și a suporturilor plăcilor componente ale sistemului de orientare și marcaj stradal” suma de 300 mii lei și • - subcapitolul 51.02.01.03 ”Autorități executive” de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, suma de 200 mii lei; • Se majorează suma alocată la subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 ”Active nefinanciare” din lista de investiții, pentru obiectivul ”Mobilier urban”, cu suma de 1.000 mii lei, cu diminuarea corespunzătoare de la subcapitolul 51.02.01.03 ”Autorități executive” de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”. • Se majorează suma alocată la subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, suma de 673 mii l ei, cu diminuarea corespunzătoare de la subcapitolul 51.02.01.03 ”Autorități executive” de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”. • Se modifică Anexele 1, 2 și 6, în mod corespunzător.” • Amendamentele aduse în plenul şedinţei de către : -D-na Marincaș Ioana şi dl Crişan Romeo și anume: ”Se vor introduce la capitolul 84.02 Capitolul Transporturi, următoarele obiective: • Se introduce obiectivul ”Realizare Pasaj Italsofa (Baia Mare-Groși)” cu suma de 100 mii lei – pentru proiectare și execuție; • Se introduce obiectivul ”Realizare Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare-Recea)” cu suma de 100 mii lei – proiectare și execuție; • Se introduce obiectivul ”Modernizare și reabilitare Pod peste răul Săsar, strada Europa”, cu suma de 100 mii lei –proiectare și execuție; • Se introduce obiectivul ”realizare pasaj rutier zona Independenței intersecție cu strada Europa”, cu suma de 50 m ii lei – proiectare și execuție; • Se majorează suma alocată la obiectivul ”Varianta de ocolire a Municipiului Baia Mare” cu suma de 950 mii lei. Diminuarea să se facă de la 65.02 Învățământ, vom lua de la obiectivul ”Școala Lucian Blaga, Reabilitare, extindere • Se majorează suma alocată la subcapitolul 66.02.06.01 Spitale Generale Titlul 55 Alte transferuri, cu suma de 400 mii lei, în vederea unui acord de cooperare cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, obiectivul fiind Operaționalizarea blocului operator Chirurgie Cardiovasculară. • Se introduce pe Lista de investiții, la capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică , a obiectivului Poligon auto-moto, cu suma alocată de 50.000 de lei, pentru realizarea S.F. • Diminuarea să se facă cu 1.750 mii lei.” -Dl. Gavra Bogdănel și anume: ”Se introduce la linia 67.02 Secțiunea de dezvoltare, proiectele din Bugetarea participati vă, etapa I, februarie-iunie, în sumă totală de 500 mii lei. Se majorează la capitolul 67.02 Sănătate, cu suma de 500 de mii, după cum urmezaă: 150 mii, la proiectul cu defibrilatoarele, 150 de mii, la rețeaua de piste pentru biciclete și 200 de mii, amenajare teren/bază sportivă pentru practicarea sporturilor pe nisip, în total suma de 500 de mii. -Se majorează suma alocată la ”Pod Strada Limpedea” cu suma de 115 mii lei , pentru proiectare şi execuţie; -Se majorează suma alocată la”Zâmbește, dantură sănătoasă pentru copilul tău” cu suma de 100 mii lei. -Se majorează suma alocată la”Start sigur în viață” cu suma de 100 mii lei” -Diminuarea se face din capitolul 65.02, conform amendamentului depus în scris , total 815 mii lei.” 13 ex. / I.M. / 01.03.2022  3 -Dl. Hodorogea Bogdan și anume: ”Introducerea la capitolul 70.02.50 asimilat investițiilor, obiectivul ”Creșterea calității vieții și ex tinderea Parcului Regina Maria” şi anume „Parcul Castanilor” cu suma de 190 mii lei. Acești bani se vor lua prin diminuarea de la PUZ-ul Independenței, strada Victoriei, adică Livadă, cu suma de 25 de mii de lei şi de la capitolul „cheltuieli de personal”, suma de 165 mii lei”. ”La capitolul 70.02.50, Bd. București, nr. 10, suma de 100 mii lei, Bd. Traian, nr. 8-10, tot suma de 100 mii lei, practic 200 mii lei, prin diminuarea sumei alocate la obiectivul ”PUZ Dealul Groșilor”, cu suma de 100 de mii, și să se diminueze suma alocată de la obiectiv ”Coridor de mobili tate urbană, Zona Sud”, cu suma de 50 mii lei, și să se diminueze suma alocată de la obiectiv ”Coridor de mobilitate urbană durabilă, Zona Est”, cu suma de 50 mii lei, în conformitate cu amendamentele depuse în scris.” -Dl. primar și anume: ”- Majorarea sumei alocate la subcapitolul 68.02.50 ”Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale” titlul 57 ”Asistență socială” cu suma de 400 mii lei, astfel: - 300 mii lei pentru demararea proiectului de susținere a familiilor vulnerabile pentru achitarea facturil or la gaz și electricitate; - 100 de mii lei pentru proiectul de testare a doamnelor, domnișoarelor pentru cancerul de col uterin, respectiv cancerul mamar. - Introducerea obiectivului ”Expropriere pentru realizarea girației la intersecția străzilor Miha i Eminescu și Dumnbravei” cu suma de 10 mii lei. - Introducerea obiectivului stație emisie-recepție digitală, la capitolul 61.02.03.04 ”Poliția Locală” cu suma de 300 mii lei. - Se majorează suma alocată la obiectivul ”PUZ Văratec – Firiza” cu suma de 60 mii lei. - Se majorează suma alocată la ”PUZ viabilizare zona colinară Dealul Florilor” cu suma de 50 mii lei. - Se suplimentează suma pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru susținerea parteneriatului cu ”Salvați animalele” cu suma de 50 mii lei. - Se suplimentează pachetul pentru dezvoltarea rețelei de parcări subterane și supraterane, respectiv 20 parcări, în municipiul Baia Mare, cu suma de 441 mii lei. - Pentru Regenerare urbană în cartierele municipiului Baia Mare, 6 zone, cu suma de 199 mii lei. - Parcarea subterană cu capacitate de aproximativ 300-320 de locuri, în zona Mineralogie, vom aloca suma de 100 mii lei, pentru partea de execuție, capitolul 70.02.05.07. - Majorare alocată la subcapitolul 66.02.06.01, ”Spitale Generale”, alin. 51.01.03 ” Acțiuni de sănătate”, cu suma de 400 mii lei, în completare la suma pe care o avem alocată deja, Spitalul de boli pulmonare, Spitalul TBC, Spitalul de Pneumoftiziologie.” -Diminuarea se va face conform amendamentelor depuse în scris. -Dl. Buhan Horia și anume: ”- Suplimentarea la capitolul 61.02.03.04,”Poliția Locală”, Titlul 20 ”Bunuri și servicii”, cu suma de 50 mii lei, achiziția de trotinete pentru Poliția Locală. - Casa Pocol, suplimentarea cu 100 mii lei. Diminuarea se va realiza conform amendamentului depus în scris, respectiv de la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie”. -Se modifică Anexele 1,2, şi 6 corespunzător, pentru asigurarea echilibrului bugetar. • Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare; În temeiul prevederilor: • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 20 22 astfel: - venituri totale 840.843 mii lei, - cheltuieli totale 842.990 mii lei, 13 ex. / I.M. / 01.03.2022  4 - diferenţa de 2.147 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2022 astfel: - venituri totale 696.845 mii lei, - cheltuieli totale 698.119 mii lei. - diferenţa de 1.274 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 astfel: - venituri totale 125.026 mii lei, - cheltuieli totale 125.899 mii lei. - diferenţa de 873 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă bugetul Serviciului Public Asistenţa Socială pe anul 20 22, la suma de 73.017 mii lei. Art.5 Se aprobă bugetul Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2022, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 22.568 mii lei . Art.6 Se aprobă bugetul Teatrului Municipal pe anul 2022, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 6.330 mii lei . Art.7 Se aprobă bugetul Centrului de Arta Contemporana Colonia Pictorilor pe anul 2022, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 750 mii lei . Art.8 Se aprobă bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2022 astfel: -pe parte de venituri 75.095 mii lei -pe parte de cheltuieli 75.434 mii lei diferenţa de 339 mii lei reprezentând excedentul anului 2021. Art.9 Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2022, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, la suma de 13.100 mii lei . Art.10 Se aprobă bugetul imprumuturilor interne al Municipiului Baia Mare pe anul 2022 la suma de 65.000 mii lei, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.11 Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul de salarii pe fiec are instituţie publică, conform Anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.12 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 6, precum şi Anexei nr. 7 privind Desfăşurătorul poziţiilor globale, care fac parte din prezenta hotărâre. Art.13 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare. Art.14 Prezenta hotărâre se comunică la: • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; • Primarul municipiului Baia Mare; • Direcţia Economică; • Serviciul Buget Public; 13 ex. / I.M. / 01.03.2022  5 • Direcţia Investitii; • Direcţia Asistenţa Socială; • Serviciul Public Ambient Urban; • Teatrul Municipal; • Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare; • Clubul Sportiv Minaur Baia Mare; • Centrul de Arta Contemporana Colonia Pictorilor; • Serviciul Administrație Publică Locală. Buhan Horia Codrin Contrasemnat pentru legalitate Preşedinte de şedinţă Jur. Lia Augustina Mureşan Secretar General al Municipiului Baia Mare Total consilieri 23 Prezenţi 20 Pentru 17 Impotrivă - Abţineri 3 13 ex. / I.M. / 01.03.2022