HCL 448/2025 adoptată

 • Montarea a două tevi de protecție din PVC DN160, fiecare conținând câte un tub riflat DN100; • Umplutură și compactare stratificată; • Refacerea trotuarului/străzii în zona afectată. • Realizarea a doua carote dn110 in perete sub nivelul tortuarului exterior si o carota dn 32 verticala in planseu Avantaje: • Soluție simplă, testată și eficientă pentru distanțe scurte; • Costuri reduse față de alternativele fără săpătură; • Accesibilitate sporită în cazul reparațiilor ulterioare. Dezavantaje: • Necesită intervenție în spațiul public (spargerea trotuarului); • Necesită avizări pentru intervenția în zonă protejată. Scenariul 2 – Canal tehnic realizat prin foraj orizontal dirijat (FOD) Descriere: • Execuția unui foraj orizontal dirijat sub zona de trotuar/stradă; • Introducerea a două tuburi din PVC DN160 prin care se vor trece tuburile riflate; • Lucrări minime de refacere la suprafață (guri de intrare și ieșire). Avantaje: • Fără săpătură deschisă; • Nu afectează stratificația trotuarului/străzii; • Timp redus de execuție în zone aglomerate. Dezavantaje: • Costuri mult mai ridicate; • Necesită utilaje specializate și operatori autorizați; • Posibile interferente cu alte utilitati subterane • Posibile devieri sau obstacole în teren (rețele existente); • Dificultate în inspecție sau întreținere ulterioară. Concluzie preliminară: Ambele variante sunt fezabile tehnic. Cu toate acestea, Scenariul 1 este recomandat întrucât: • presupune costuri reduse și lucrări accesibile; • este ușor de implementat într-o zonă restrânsă; • permite inspecții și intervenții viitoare; • se încadrează în condițiile tehnice și urbanistice ale zonei protejate. 13  Din acest motiv nu se justifică nici calcule legate de suma maximă finanţabilă din fonduri europene. Dacă analizăm impactul din punct de vedere socio+economic, Scenariul cu proiect poate genera o serie de beneficii sociale: • se creează un cadru prielnic informare si prevenire a comunității; • creșterea siguranței circulației; • minimalizarea riscurilor produse din fenemone naturale catastrofale; • se realizeaza un impact pozitiv intre populatia orasului si aparatul administrativ. Impactul proiectului din punct de vedere social/educational urmăreşte aspectele privind beneficiile pe care proiectul le oferă beneficiarilor din toate categoriile de utilizatori. Tabel pentru estimarea fluxurilor de numerar Scenariul cu proiect recomandat ANALIZA FINANCIARĂ An 1 2 3 4 5 6 1 Teren 0,00 2 Amenajarea terenului 0,00 3 Proiectare şi asistenţă tehnică 42.350,00 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 48.400,00 5 Alte costuri 6.545,00 6 Costurile eligibile ale proiectului 97.295,00 7 Costuri neeligibile 0,00 8 Costurile totale ale investiţiei 97.295,00 9 Costuri implementare proiect 0,00 11 Manopera ( 50 %) 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 12 Materiale (40 %) 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41 14 Alte costuri (10%) 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 15 Total costuri de operare anuale 2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 2.251,02 16 Costuri de operare o data la 5 ani 2.000,00 17 Total cheltuieli (iesiri de numerar) 97.295,00 2.000,00 2.060,00 4.121,80 2.185,45 2.251,02 18 Venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Sustinerea cheltuielilor de operare de aplicant 2.000,00 2.060,00 4.121,80 2.185,45 2.251,02 20 Total intrari de num erar 0,00 2.000,00 2.060,00 4.121,80 2.185,45 2.251,02 21 Flux net de numerar -97.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Factor de actualizare 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 23 Flux net de num erar actualizat -97.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Venituri indirecte aduse prin realizarea investiției 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Venituri nete actualizate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38  7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.159,27 1.194,05 1.229,87 1.266,77 1.304,77 1.343,92 1.384,23 1.425,76 1.468,53 927,42 955,24 983,90 1.013,42 1.043,82 1.075,13 1.107,39 1.140,61 1.174,83 231,85 238,81 245,97 253,35 260,95 268,78 276,85 285,15 293,71 2.318,55 2.388,10 2.459,75 2.533,54 2.609,55 2.687,83 2.768,47 2.851,52 2.937,07 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.318,55 2.388,10 2.459,75 4.533,54 2.609,55 2.687,83 4.768,47 2.851,52 2.937,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318,55 2.388,10 2.459,75 4.533,54 2.609,55 2.687,83 4.768,47 2.851,52 2.937,07 4.318,55 2.388,10 2.459,75 4.533,54 2.609,55 2.687,83 4.768,47 2.851,52 2.937,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicatori de profitabilitate financiară Rata Internă a Rentabilităţii (FRR/C) -16,77% Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (FNPV/C) -97.295,00 Rata de actualizare 5,00% Total venituri indirecte 0,000 Raport Cost/beneficii C/B 1,000 4.8. Analiza de senzitivitate Presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a căror variaţie poate avea un efect semnificativ asupra realizării investiţiei. În cazul unui proiect de construcții de drumuri, acești factori sunt: • depăşirea valorii estimate a investiţiei; • depăşirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a costurilor de întreţinere şi reparaţii; • depăşirea duratei estimate a lucrărilor de construcții. În cazul previzionării cheltuielilor de întreţinere s-a folosit metoda estimativă de evaluare a cheltuielilor. Aşadar depăşirea valorii previzionate a investiţiei va putea duce şi la creşterea costurilor de operare. 39  3. Umplere și refacere: o Se va realiza umplerea cu pământ selectat și compactare în straturi succesive, conform prescripțiilor tehnice; o Trotuarul afectat va fi refăcut cu materiale identice sau compatibile cu cele existente (dale / pavaj); o Se va restabili integral circulația pietonală, fără restricții sau modificări de nivel. 4. Carotarea: Se vor realiza doua carote dn110 in pereti sub nivelul tortuarului exterior, una la palatul administrativ si una la palatul Cenad, ambele in zona de demisol si o carota dn 32 verticala in planseu, in interiorul palatului Cenad. Descriere tehnică și funcțional-arhitecturală: • Canalul va fi complet îngropat și invizibil la suprafață; • Nu implică intervenții asupra clădirilor existente; • Soluția este compatibilă cu statutul de zonă protejată, conform Certificatului de Urbanism și va fi avizată de Direcția Județeană pentru Cultură; • Lucrarea este reversibilă și ușor de întreținut sau modificat în viitor, fără lucrări invazive. Descriere economică: • Soluția aleasă presupune costuri de investiție reduse, datorită tehnologiei simple și duratei scurte de execuție; • Investiția are un randament economic bun, fiind o infrastructură pasivă cu durată mare de viață și întreținere minimă; • Se evită soluții tehnologice costisitoare (ex. foraj direcțional), care nu oferă avantaje suplimentare în acest caz concret. Nivelul calitativ și de performanță estimat: • Durabilitate: 25–30 de ani fără intervenții majore; • Accesibilitate: întreținere ușoară prin capetele canalului; • Siguranță: protecție adecvată a cablurilor, evitarea contactului cu alte rețele; • Compatibilitate urbană: fără impact vizual, refacerea zonei pietonale; • Conformitate legală: investiția respectă cerințele din legislația de urbanism, protecția patrimoniului și normele tehnice privind infrastructurile subterane. Soluția tehnică propusă asigură o execuție rapidă, economică și complet compatibilă cu zona istorică protejată, oferind totodată o infrastructură informatică durabilă și adaptabilă, cu impact minim asupra spațiului urban. 46 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) 97.295,00 lei (cu TVA) 80.495,00 lei (fără TVA) Construcţii-montaj (C+M) (lei) 54.450,00 lei (cu TVA) 45.000,00lei (fără TVA) Curs Euro conform BNR la data de 27.06.2025 = 5,078 Ron/Euro b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) Categoria de importanţă: D – redusa; Clasa de importanţă: IV – redusa; Se doreste modernizarea unui drum de colectare pentru accesibilitatea logistica facila la noul magazin cu materiale de constructii, respectiv realizarea de canalizare pluviala si iluminat public stradal. c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii Conform listelor de evaluare a lucrărilor de investiție. d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE 2 (luni) + 2 (luni) 47  lei cu TVA AN I 97.295,00 C+M 54.450,00 Pentru realizarea investiţiei de bază, lucrările de SF - Realizare canal tehnic pentru pozare rețele informatice între palatul Administrativ și Palatul Cenad, se vor executa de către firme specializate și autorizate în lucrări de constructii rutiere, acest gen de lucrări necesită personal de specialitate calificat, respectiv firme care să asigure furnizarea echipamentelor tehnologice cu sau fără montaj, necesare specificului funcțiunii din proiect. 7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele planificate. Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în vedere: • instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare; • încheierea de contracte cu furnizori competitivi; • cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; • optimizarea legăturilor instituționale. Execuţia lucrărilor de întreţinere se va realiza de către firme specializate și autorizate în lucrări civile. 7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale Asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale presupune: • un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o anumită țintă; • rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situații problematice; • existența unor resurse; • existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit; 50