HCL 392/2024 Arad adoptată

MUNICIPIUL ARAD PRIVIND Anexa 1 ia Hotărârea nr. 392/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENTE MODIFICAREA REPARTIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR SS II MUIE IARBA REF ARLIGARII EXCEDENTULUI BUGETAR AL MUNICIPIULUI ARAD la 31.12.2023 lei poi Capitol arzi de Titlu Articol Conţinut Influențe [+] 1 2 3 4 5 6 1 O 0,00 2 3 |bunuri și servicii 240.000, 00 active nefinanciare -240.000,00 6 Secţiunea de Funcţionare -240.000,00 cheltuieli pentru întreţinere programe Municipiul IEI a. (cheltuieli de funcționare din 7 | 51.02 Arad bunuri şi servicii | 20.01 disponibilul taxelor speciale la Direcţia 240.000,00 Venituri) 8 Secţiunea de Dezvoltare 0,00 Municipiul Active "Infrastructură de rețea" 1 buc ( dotări 9 | 51.02 Arad nefinanciare 71.01 din disponibil taxe speciale la Direcţia 240.000,00 “NVR 64 CANALE DAHUAcu 8 bucăți Municipiul Active HDD6 TB" - 2 buc (dotări din 10 [61.02 Arad nefinanciare 71.01 disponibil taxe speciale la Direcţia 6.000,00 Generală Poliţia Locală Arad) "Stație de încărcare autoturisme Municipiul Active electrice” -1 buc (dotări din disponibil . . , 6. Ă 11 [61.02 Arad nefinanciare 71-01 taxe speciale la Direcţia Generală 000,00 Poliţia Locală Arad) MUNICPIUL ARAD Anexa 2 la Hotărârea nr. 392/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad Repantizamea. pe destinatii a excedentului bugeta: ad municip, ipiutui (had vezultat la 2.2023 tei Nr. Excedent bugetar la ext. DENUMIRE INDICATORI 31.12.2023 1 Cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2023 2 3.168.089,53 Cheltuieli de funcționare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2023 1.974.024,97 Cheltuieli de capital pentru obiectivul de investiţii ” Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare" 22.017.655,13 Sume reprezentând stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate (din subventiile alocate din Fondul pentru mediu pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate) 1.706.400,00 Sume repartizate pentru TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD (conform Hotărârii Guvernului nr. 1306/2023 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1 ) it. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale) 4.824.127,16 Sume repartizate pentru FILARMONICA ARAD (conform Hotărârii Guvernului nr. 1306/2023 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute Ia art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanţarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale) 4.884.013,52 Prefinanțare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare 8 |pentru Proiectul “SPROUT- Răspuns Politic Durabil pentru 51.975,00 Tranziţia la Mobilitate Urbană” Prefinanţare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare (AFIP) pentru Proiectul "Soluţii de colaborare şi 9 interconectare pentru livrări verzi către o epocă a logisticii 108.255,39 optimizate, cu emisii zero, pe ultimul segment de livrare (acronim GREEN-LOG)" MUNICIPIUL ARAD Anexa 3 la Hotărârea nr. 392/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad LISTA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2024 CU FINANȚARE DIN EXCEDENTUL LA 31.12.2023 AL MUNICIPIULUI ARAD (CHELTUIELI DE CAPITAL) I credite de angajament !! credite bugetare lei Credite de Din excedentul la Nr. Denumirea capitolelor bugetare, denumirea Titlu, articol, jament/ . crt. obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor alineat bugetar cae Buget 2024, din care: me azeaile L:] 1 2 3 4 5 „ |CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, . i 3.168.089,53| _3.168.089,53 total din care: 1 3.168.089,53| _3.168.089,53 Ordonator de credite: Municipiul ji 3.168.089,53 3.168.089,53 Arad, total din care: IN 3.168.089,53 3.168.089,53 Paragraful 51.02.01.03 Autorităţi 2.945.922,53 4 executive 2.945.922,53 5 |C- ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE , 2.945.922,53 CHELTUIELI 2.945.922,53 1.Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu maşini, 32.000,00 6 lechipamente şi mijloace de transport (din taxe 71.01.02 speciale) 32.000,00 2.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, 135.000,00 7 aparatură birotică şi alte active corporale (din 71.01.03 taxe speciale) 135.000,00 3.Dotări ale Compartimentului Transport local, 14.000,00 8 autorizare activități economice cu maşini, 71.01.02 : ? echipamente şi mijloace de transport (din taxe ii 14.000,00 speciale) . 4.Dotări ale Direcţiei Venituri cu maşini, 1.580.000,00 9 [echipamente şi mijloace de transport (din taxe 71.01.02 speciale) 1.580.000,00 S5.Dotări ale Direcţie Venituri cu mobilier, 200.000,00 10 |aparatură birotică şi alte active corporale (din 71.01.03 taxe speciale) 200.000,00 14 |6-Dotări ale Direcţiei Venituri cu alte active fixe 71.01.30 671.095,41 (din taxe speciale) Di 671.095,41 7.Dotări ale Serviciului Autorizări construcţii cu 84.000,00 12 |maşini, echipamente şi mijloace de transport (din 71.01.02 taxe speciale) 84.000,00 8.Dotări ale Serviciului Dezvoltare urbană și 103.827,12 13 |protejare monumente cu maşini, echipamente şi 71.01.02 mijloace de transport (din taxe speciale) 103.827,12 9.Dotări ale Serviciului Dezvoltare urbană şi 17.000,00 14 |protejare monument cu alte active fixe (din taxe 71.01.30 speciale) 17.000,00 10.Dotări ale Compartimentului Amenajare şi 15 întreținere spații verzi, mediu cu maşini, 71.01.02 89.000,00 echipamente şi mijloace de transport (din taxe iai 89.000,00 „VU, speciale) ! credite de angajament II credite bugetare lei Credite de Din excedentul la Nr. Denumirea capitolelor bugetare, denumirea Titlu, articol, | angajament/ B juget 2024, din care: 31.12.2023 crt. obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor alineat bugetar Credite A speciale [+] 1 2 3 4 5 11.Dotări ale Compartimentului Amenajare şi 1 20.000,00 16 |întreţinere spaţii verzi, mediu cu alte active fixe 71.01.30 (din taxe speciale) N 20.000,00 17 8 Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice , i 90.000,00 comunitare de evidenţă a persoanelor n 90.000,00 19 |C: ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE + 1 90.000,00 CHELTUIELI II 90.000,00 1.Dotări ale Serviciului de Evidenţă a persoanei 1 40.000,00 20 |cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 (din taxe speciale) Li 40.000,00 2.Dotări ale Serviciului de Evidenţă a persoanei 1 50.000,00 21 |cu mobilier, aparatură birotică şi alte active 71.01.03 corporale (din taxe speciale) II 50.000,00 22 ă — 1 132.167,00 23 ragr „02.03.04 P. * —— Paragraful 61.02.03. oliție locală Fri 132.167,00 24 C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE Pi I 132.16'7,00 CHELTUIELI ii 132.167,00 1.Dotări ale Direcţiei Generale Poliţia Locală cu 1 132.167,00 25 |maşini, echipamente şi mijloace de transport (din 71.01.02 taxe speciale) II 132.167,00 26 OTAL P R R O A A B AR 68.089 68.089 27 Â Ă AR 68.089 68.089 ă E 1 3.168.089,53 28 . Active fixe 71.01 NI 3.168 089 53 29 Construcţii 71.01.01 1 0.90 | II 0,00 30 Maşini, echipamente şi 71.01.02 1 2.074.994,12 mijloace de transport TI 2.074. 994,12 Mobilier, aparatură 1 385.000,00 31 birotică şi alte active 71.01.03 corporale IN 385.000,00 32 Alte active fixe 71.01.30 i 708.095,41 II 708.095,41 33 Reparaţii capitale aferente 71.03 i 0,00 activelor fixe II 0,00 Anexa SA la Hotărârea nr. Municipiul Arad 392/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2024 Capitolul 51.02 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorităţi executive" Ordonator: Municipiul Arad Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 392/23.07.2024 lei Nr. Denumire indicator Nr. Preţ unitar Valoare crt. buc. [o] 1 2 3 4=2x3 1 Dotă axe ecia Q Q 2 Dotă e are a axe speciale G 000,00 a_|_ ___Dinexceţientia 31,12.2023: | 161.000,00 4 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 32.000,00 5__|Staţie de calcul cu sistem de operare şi utilitar Office 3 6.000,00 18.000,00 6__|Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office 2 7.000,00 14.000.00 7 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 135.000,00 8 |Sistem de supraveghere video şi alarmă la efracţie şi semnalizare incendiu 1 70.000,00 70.000,00 9__| Sistem audio-video profesional complet pentru oficierea căsătoriilor 1 65.000,00 65.000,00 Dotă O pa e A DO O a ci O a ec a A € O O 10 4.000,00 A € pe ale 1 | __________ Dinexcedentia31412.2023: | 14.000,00 12 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 14.000,00 13 _|L-aptop cu sistem de operare şi utilitar Office 2 7.000,00 14.000.00 14 Dotă Dire a e axe speciale A 095,4 15 EEE a _______Dinexcedentia 3112.2023: 2451.095,41 16 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.580.000,00 17_|infrastructură de rețea pi 1.460.000.00 1.460.000,00 18_| Surse neîntreruptibile server 3000 VA 6 20.000.00 120.000.00. 19 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200.000,00 20_| Sistem de supraveghere video şi alarmă la e[racţie | 7 | ___200.000.00 200.000.00 21 71.01.30 Alte active fixe 671.095,41 22 |Firewall 1 200.000.00 200.000.00 23 |Licenţă Viindows Server 2022 Standard Edition 4 10.000,00 40.000.00 24 Pachet licenţe Windows Server 2022 C.A.L. (client access licenses); 7 40.000,00 40.000,00 1 pachet cu 100 licențe Licenţă antivirus, firewall, control web pentru servere, staţii de lucru, 25 |dispozitive mobile şi e-mail (1 pachet cu 150 licenţe de tip server, pentru o 1 100.000,00 100.000,00 perioadă de 3 ani) 26_|Licenţă Adobe Acrobat Pro 2021 20 2.300,00 26.000,00 27 _|Uparade servere - memorie cu acces aleator RAM 32 5.471,73 175.095,41 28_|Upgrade staţii de lucru - dispozitive de stocare SSD Sata II 40 750.00 30.000,00 29 [Upgrade staţii de lucru şi computere portabile - dispozitive de stocare NVME 47 851,06 40.000,00 30 Do e A O ă o axe speciale 84.000,00 31 ___Dimekcedentia 31.12.2023: _84.000.00 32 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 84.000,00 33 | Staţie de calcul cu sistem de operare şi utilitar Office 6 14.000,00 84.000,00 Dotă 3 De O a e Da a DIO ela e O e - d e 34 0.8 DE al€ 35 Dinexcedentia 31.12.2023: | 120.821,12 36 '71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 103.827,12 37_| Staţie arafică cu dual monitor 2 23.000.00 46.000,00 38_|Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office 2 21.827,12 21.827,12 39 |Hard extern, minim 8TB 1 3.000,00 3.000,00 40_|Unitate optică externă Blu-ray writer 1 „3.000,00 3.000,00 41 |Plotter A 9, cu scanner inclus 1 30.000,00 .30.000,00 42 71.01.30 Alte active fixe 17.000,00 43_|Graphisoft Archicad Fi 17.000,00 17.000,00 09.000,00 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 392/23.07.2024 lei Nr. Nr. crt. Denumire indicator buc. Preţ unitar Valoare o 1 2 3 4=2x3 45 46 47 Staţie de calcul cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Administraţie 9 6.000,00 54.000,00 Publică Locală) 48 op cu sistem de operare şi utilitar Office 7.000.00 35.000.090 49 50 |Aplicaţie informatică "Elaborare şi calcul devize pentru construcţii şi instalaţii” 1 20.000,00 20.000,00 51 $ Q Q 4 14 Municipiul Arad Anexa 3 B la Hotararea nr. 392/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad PROPUNERI LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2024 Capitolul 61.02 "ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ" Ordonator: Municipiul Arad lei Nr. Denumire indicator Nr. Preţ unitar Valoare crt. buc. [*) 1 2 3 4=2x3 Paragraful 61.02.03.04 Poliţie Locală 1 Direcţia Generală Poliţia Locală 132.167,00 2 din excedent la 31.12.2023 Taxe speciale 132.167,00 3 | 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 132.16'7,00 4 Stie de parere autoturisme electrice (din 7 7.950,00 7.950,00 5 Stie, ze pp reare autoturisme electrice (din 7 6.000,00 6.000,00 6 peri dia Pi de operare şi utilitar Office 12 5.465,58 65.587,00 7 io iii VPN- IPSEC (din 7 7.950,00 7.950,00 s [1 iii d cu 8bucăţiHDD 6 | > | 1389350 27.787,00 9 late, de ca la centrala telefonică 7 16.893,00 16.893,00 10 TOTAL 132.167,00