HCL 105/2024 Arad adoptată

MUNICPIUL ARAD Anexa 1 la Hotărârea nr.105/14.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad Se II CĂ Bepantizanea pe destinatii a excedentului Gugetan at municipiatui vad vezultat ba al Municipiului Arad 31.12.2023 (ei Nr. Excedent bugetar la PT DENUMIRE INDICATORI 31.12.2023 0 i 2 | Excedentul bugetar 16.716.885,57 Cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2023 3.408.089,53 Cheltuieli de funcţionare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2023 1.734.024,97 Sume reprezentând stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate (din subventiile alocate din Fondul pentru mediu pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate) 1.706.400,00 Sume repartizate pentru TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD (conform Hotărârii Guvernului nr. 1 306/2023 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale) 4.824.127,16 Sume repartizate pentru FILARMONICA ARAD (conform Hotărârii Guvernului nr. 1 306/2023 din 21 decembrie 2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale) 4.884.013,52 Prefinanțare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare optimizate, cu emisii zero, pe ultirnul segment de livrare (acronim GREEN-LOG)" 7 |pentru Proiectul “SPROUT- Răspuns Politic Durabil pentru 51.975,00 Tranziţia la Mobilitate Urbană” Prefinanțare din Alte facilităţi şi instrumente postaderare (AFIP) pentru Proiectul “Soluţii de colaborare și 8 |interconectare pentru livrări verzi către o epocă a logisticii 108.255,39 MUNICIPIUL ARAD Anexa 2 la Hotărârea nr. 105/14.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad LISTA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2024 CU FINANȚARE DIN EXCEDENTUL LA 31.12.2023 AL MUNICIPIULUI ARAD (CHELTUIELI DE CAPITAL) ! credite de angajament Ii credite bugetare lei Credite de Din excedentul la Nr, Denumirea capitolelor bugetare, denumirea Titlu, articol, ungajazzent/ . crt. obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor alineat bugetar | Credite “| Buget 2024, dia care: 31.12.2023 bugetare Taxe speciale Lj 1 2 3 4 5 1 |CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, . i 3.408.089,53| 3.408.089,53 total din care: II 3.408.089,53| 3.408.089,53 Ordonator de credite n p 408.089 408.089 2 ad, total din 408.089 408.089 3 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni a 1 3.1835.922,53 3.185.922,53 externe, total din care: |n 3.185.922,53| 3.188.922,53 4 Paragratul 51.02.01.03 Autorităţi Pi ji 3.185.922,53 3.185.922,53 execulive [ij 3.185.922,53 3.185.922,53 5 C. ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE 7 1 3.185.922,53 3.185.922,53 CHELTUIELI II 3.185.922,53 3.185.922,53 1.Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu maşini, 1 32.000,00 32.000,00 6 [echipamente şi mijloace de transport (din taxe 71.01.02 2 speciale) Li 32.000,00 32.000,00 2.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, 1 135.000,00 135.000,00 7. |aparatură birotică şi alte active corporale (din 71.01.03 2 - taxe speciale) pui 135.000,00 135.000,00 3.Dotări ale Compartimentului Transport locali, 8 autorizare activități economice cu maşini, 71.01.02 u 14.000,00 14.000,00 echipamente şi mijloace de transport (din taxe speciale) ii 14.000,00 14.000,00 4.Dotări ale Direcţiei Venituri cu maşini, 1 1.820.000,00 1.820.000,00 9 [echipamente şi mijloace de transport (din taxe 71.01.02 speciale) Li 1.820.000,00 1.820.000,00 5.Dotări ale Direcţie Venituri cu mobilier, Fi 200.000,00 200.000,00 10 [aparatură birotică şi alte active corporale (din 71.01.03 taxe speciale) II 200.000,00 200.000,00 UL 6.Dotări ale Direcţiei Venituri cu alte active fixe 71.01.30 1 671.095,41 671.095,41 (din taxe speciale) | II 671.095,41 671.095,41 7.Dotări ale Serviciului Autorizări construcții cu 1 84.000,00 84.000,00 12 |maşini, echipamente şi mijloace de transport (din 71.01.02 taxe speciale) Li 84.000,00 84.000,00 8.Dotări ale Serviciului Dezvoltare urbană şi 1 103.827,12 103.827,12 13 |protejare monumente cu maşini, echipamente şi 71.01.02 mijloace de transport (din taxe speciale) u 103.827,12 103.827,12 9.Dotări ale Serviciului Dezvoltare urbană şi 1 17.000,00 17.000,00 14 |protejare monument cu alte active fixe (din taxe 71.01.30 speciale) Lui 17.000,00 17.000,00 10.Dotări ale Compartimentului Amenajare şi 15 întreținere spaţii verzi, mediu cu maşini, 1.02 I 89.000,00 89.000,00 echipamente şi mijloace de transport (din tax A PD speciale) FOI N u 89.000,00 89.000,00 a) PY o + credite de angajament C i! credite bugetare lei Credite de Din excedentul la .LĂ Denumirea capitolelor bugetare, denumirea Titlu, articol, aagajameat/ . crt. obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor alincat bugetar | Credite "| Buget 2024, din care: 31.12.2023 bazetare Taxe speciale Lj 1 2 3 4 E 11.Dotări ale Compantimentului Amenajare şi [i 20.000,00 20.000,00 16 |intreţinere spaţii verzi, mediu cu alte active fixe 71.01.30 (din taxe speciale) Li 20.000,00, 20.000,00 i 54.02 Alte servicii publice generale, 3 1 90.000,00|| 90.000,00 total din care: ij 90.000,00 90.000,00 ie Subcapitolui 54.02.10 Servicii publice , U ?0.000,00 ?0.000,00 comunitare de evidenţă a persoanelor n 90.000,00 90.000,00 19 |C: ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE . [i 90.000;00 90.000,00 CHELTUIELI uU 90.000,00 90.000,00 1.Dotări ale Serviciului de Evidenţă a persoanei 1 40.000,00 40.000,00 20 |cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 (din taxe speciale) Li 40.000,00 40.000,00 2.Dotări ale Serviciului de Evidenţă a persoanei 1 50.000,00 50.000,00 21 |cu mobilier, aparatură birotică şi alte active 71.01.03 corporale (din taxe speciale) ij 50.000,00 50.000,00 22 61.02 Ordine publică şi siguranță = 1 132.167,00 132.167,00 naţională, total din care: UN 132.167,00 132.167,00 & 1 132.167,00 132.167,00 23 „02.03. . : i Paragratul 61.02.03.04 Poliție locală Ti 132.167.00 132.167.00 24 |C- ACHIZIȚII DE BUNURI ŞI ALTE . 1 132.167,00 132.167,00 CHELTUIELI II 132.167,00 132.167,00 1.Dotâri ale Direcţiei Generale Poliţia Locală cu 1 132.167,00 132.167,00 25 maşini, echipamente şi mijloace de transport (din 71.01.02 taxe speciale) Ii 132.167,00 132.167,00 26 OTAL P R R O A R AR 408.089 408 . 089 27 A Â AD 408 .089 408.089 Ș RI 1 3.408.089,53| _3.408.089,53 28 . L d Active fixe A II 3.408.089,53| 3.408.089 53 a 1 0,00 0,00 71.01.01 29 Construcţii 1.0 7 3,00 0.00 30 Maşini, echipamente şi 71.01.02 1 2.314.994,12 2.314.994,12 mijloace de transport ii TI 2.314.994,12 2.314.994,12 Mobilier, aparatură 1 385.000,00 385.000,00 31 birotică și alte active 71.01.03 corporale n 385.000,00 385.000,00 1 708.095,41 708.095,41 i 71.01.3 52 Alte active fixe i II 708.095,41 708.095,41 as |Reparaţii capitale aferente 71.03 [i 0,00 0,00 activelor fixe . n 0,00 0.00 Municipiul Arad LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2024 Capitolul 51.02 "Autorităţi publice şi acţiuni externe” Paragraful 51.02.01.03 "Autorităţi executive” Ordonator: Municipiul Arad Anexa 2A la Hotărârea nr. 105/14.02. 2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ______/ 2024 let» Nr. Nr. TR Denumire indicator buc. Preţ unitar Valoare [+] 1 2 3 4=2x3 1 Dotări d 85.9 2 Do = are ă axe pe 6 000,00 3 Din excedent la 31.12.2023; 161.000.00 4 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 32.000,00 S_|Staţie de calcul cu sistem de operare şi utilitar Office 3 6.000,00 18.000,00 6__|Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office 2 7.000,00 14.000,00 7 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 135.000,00 8 |Sistem de supraveghere video şi alarmă la efracţie şi semnalizare incendiu 1 70.000,00 70.000,00 $ O 9__| Sistem audio-video pro esional complet pentru oficierea căsătoriilor 1 65.000,00 65.000,00 Do ompa nen DO oca a O e ono 10 4.000,00 a E De ale ET) Din excedeni ia 31.12.2023: 14.000,00 12 71.01.02 Maşini, echipamente Şi mijloace de transport 14.000,00 13_| Laptop cu sistem de operare şi utilitar O, ice 2 7.000,00 14.000,00 14 Do Dire en axe spe 69 1.095,4 15 Din excedent la 31.12.2023; 2.691.095,41 16 71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1.820.000,00 17_ infrastructură de rețea i 1.700.000,00 1.700.000,00 18_| Surse neintreruptibile server 3000 VA 6 20.000,00 120.000,00 19 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200.000,00 20 _| Sistem de Supraveghere video şi alarmă la efragie |_2 | 200.000,00 200.000,00 21 71.01.30 Alte active fixe 671.095,41 22 _|Firewail 1 200.000,00 200.000,00 23 |Licenţă Windows Server 2022 Standard Edition 4 210.000,00 40.000,00 Pachet licențe Windows Server 2022 CA.L. (client access licenses); 24 1 pachet cu 100 licenge 2 40.000,00 40.000,00 Licenţă antivirus, firewall, control web pentru servere, stații de lucru, m] 25 |dispozitive mobile şi e-mail (1 pachet cu 150 licenţe de tip server, pentru o Ei 100.000,00 100.000,00 O) perioadă de 3 ani) 26 _|Licenţă Adobe Acrobat Pro 2021 20 2.300,00 46.000,00 27 |Upgrade servere - memorie cu acces aleator RAM 32 5.471,73 175.095,41 28_|Uparade staţii de lucru - dispozitive de stocare SSD Sata pi: 40 750,00 .30.000,00 Upgrade staţii de lucru şi computere portabile - dispozitive de stocare NVME 851,06 40.000,00 Dotări Serviciul Autorizări construcții (taxe speciale) 84.000,00 Din excedent la 31.12.2023; 84.000,00 32 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 84.000,00 33 [Staţie de calcul cu sistem de operare i utilitar Office 6 14.000,00 84.000,00 Dota e De oltare bană protejare mo axe 34 0.8 35 Din excedent la 31.12.2023: 120.827,12 36 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 103.827,12 37 _| Staţie grafică cu dual monitor 2 23.000,00 46.000,00 38_|Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office 1 21.827,12 21.827,12 39 _|Hard extern, minim 878 i 3.000,00 3.000,00 40_|Unitate optică externă Blu-ray writer Hi 3.000,00 3.000,00 41 _|Plotter A o, cu scanner inclus 1 30.000,00 30.000,00 42 71.01.30 Alte active fixe 1'7.000,00 43_|Graphisoft Archicad 1 17.000.00 17.000,00 Do Dire A d ompa me An ere 44 D 09.000,00 De Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2024 lei Nr. Denumire indicator az Preţ unitar Valoare crt, buc. [+] 1 2 3 4=2x3 45 Din excedent la 31.12.2023: 109.000,08 46 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 89.000,00: 47 Staţie de caicul cu sistem de operare şi utilitar Office (Serviciul Administraţie 9 6.000,00 54.000,00 Publică Locală) 48_| Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office 7.000,00 35.000,00 49 71.01.30 Alte active fixe 20.000,00 SO | Aplicaţie informatică “Elaborare şi calcul devize pentru construcţii şi instalații“ 1 20.000,00 20.000,00 si A d Q O Anexa 2B la Hotărârea nr. Sunicipiul Zrab 105/14.02. 2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2024 Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale” Ordonator: Municipiul Arad lei | az: Denumire indicator Lă Preţ unitar Valoare crt. buc. [*] 1 2 3 4=2x3 1 Dotări d e speciale 90.000 bcapito 7,0 0 = pub e 2 90.000 + C 2 Cee Ce (Cad pe OG E LO L] [) [] 3 de de a a Pe Danel a Dt da e e 90.000 L] e CĂ ea D E 4 Din excedent la 31.12.2023: 90.000 5 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 40.000 6 |Stație de calcul cu sistem de operare şi utilitar Office 5 8.000,00 40.000 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 7 50.000 corporale Extinderea Echipamentului de supraveghere 8 |(Sistem de supraveghere video şi alarmă la efracţie şi 1 50.000,00 50.000 semnalizare incendiu) 90.000 Municipiul Arad Anexa 2 C la Hotararea nr. 105/14.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad PROPUNERI LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2024 Capitolul 61.02 "ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ“ Ordonator: Municipiul Arad lei Nr. Nr. Denumire indicator Preţ unitar Valoare crt. buc. O 1 2 3 4=2x3 1 Paragraful 61.02.03.04 Poliţie Locală 132.167 Direcţia Generală Poliția Locală O 2 din excedent la 31.12.2023 Taxe speciale 132.167 „] 3 |'71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 132.167 4 Staţie de încărcare autoturisme electrice (din 7 7.950,00 7.950,00 excedent) Laptop cu sistem de operare şi utilitar Office 5 (din excedent) 12 5.465,58 65.587,00 6 Router cu capabilități VPN. IPSEC (din 7 7.950,00 7.950,00 excedent) NVR 64 CANALE DAHUA cu & bucăţi HDD 6 7 TB (din excedent) 2 16.893,50 33.787,00 8 Placă de înregistrare la centrala telefonică 7 16.893,00 16.893,00 (din excedent) O 9 TOTAL 132.167