HCL 233/2021 adoptată

MUNICIPIUL ZJSJUAXJ COISrsILIUL ILOCAX. 450016 - Zalău, Piaţa luliu IVTaniu nr.3. Judeţul Sălaj Telefon; C40)/260/610550 Fax. (40y260/661869 lîttp ://wAîiTV>7^. i^alausj ro e - mail: prim ari [email protected] au sj. ro HOTĂRÂREA NR. 233 din 29 iulie 2021 privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datorate de către SC Vila Vlad Resort SRL la bugetul local al Municipiului Zalău Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 45343 din 01.07.2021 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 45250 din 01.07.2021; -Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 42143 din 18.06.2021 a SC Vila Vlad Resort SRL şi Certificatul de atestare fiscală nr. 43945 din 28.06.2021; -Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; -Prevederile art. 185 alin. (1) şi alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 3, art. 4, art. 8 alin. 5 din Procedura de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii restante la bugetul local al municipiului Zalău aprobată prin H.C.L. nr. 69/30.03.2017, completată şi modificată prin H.C.L nr. 67/25.03.2021; -în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a, c, art. 196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale în cuantum de 21.290 lei (17.613 lei debite +1.519 lei majorări la data cererii + 2.158 lei majorări calculate pe perioada de eşalonare), datorate bugetului local al Municipiului Zalău de către SC Vila Vlad Resort SRL, CUI 32338400, loc. Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 159, jud. Sălaj, pe o perioadă de 48 de luni, începând cu luna iulie 2021. Art.2. Plata sumelor care fac obiectul eşalonării se va face conform graficului de eşalonare care constituie A«ejca nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; -Primarul municipiului Zalău; -Direcţia economică; -Direcţia administraţie publică; -SC Vila Vlad Resort SRL. PREŞEDINTE D. CONTRASEMNEAZĂ, Teodor-S^ SECRETAR GENERAL Marina BiancaJ'azacaş DAP/SJ/MA/6 EX  Anexa nr.l J[q^ Graficul de plata a sumelor restante -HGLiWi.S.'b?) fâ.04,2oi| Suma datorata 17,613 Majorări intarziere 3.677 Din care: Majorări la data depunerii cererii 1.519 Majorări aferente eşalonării 2158 Nr. lei crt Luna/anul Debit de plata Majorări de intarziere Total 1 iulie-21 367 120 487 2 august-21 367 118 485 3 septembrie-21 367 116 483 4 octombrie-21 367 114 481 5 noiembrie-21 367 112 479 6 decembrie-21 367 111 478 7 ianuarie-22 367 109 476 8 februarie-22 367 107 474 9 martie-22 367 105 472 10 aprilie-22 367 103 11 mai-22 . 367 101 468 12 iunie-22 367 100 13 iulie-22 367 98 465 14 august-22 367 96 463 15 septembrie-22 367 94 461 16 octombrie-22 367 92 459 17 noiembrie-22 367 90 18 decembrie-22 367 89 456 19 ianuarie-23 367 87 454 20 februarie-23 367 85 452 21 martie-23 367 83 450 22 aprilie-23 367 81 448 23 mai-23 367 79 446 24 iunie-23 367 78 445 25 iulie-23 367 76 443 26 august-23 367 74 441 27 septembrie-23 367 72 439 1 >1 28 octombrie-23 367 70 437 29 noiembne-23 367 68 435 30 decembrie-23 367 67 434 31 ianuarie-24 367 65 432 32 februarie-24 367 63 430 33 martie-24 367 61 428 34 aprilie-24 367 59 426 35 mai-24 367 57 424 36 iunie-24 367 56 423 37 iulie-24 367 54 421 38 august-24 367 52 419 39 septembrie-24 367 50 417 4.0 octombrie-24 367 48 415 41 noieiTibrie-24 367 46 413 42 decembrie-24 367 44 411 43 ianuarie-25 367 43 410 44 februarie-25 367 41 408 45 martie-25 367 39 406 46 apnlie-25 367 37 404 47 mai-25 367 35 402 48 iunie-25 364 33 397 TOTAL 17.613 3.677 21.290 TOTAL SUME 21.290 din care: Debit 17.613 Majorări datorate la data depunerii cererii 1.519 Majorări calculate pe perioada de eşalonare 2.158 Anexal.laHCLNr.i)?ft din toS-V , „„ CONTRASEMNEAZĂ A iy SECRETAR GENERAL 1  -Ama A 5a -WCL Calculul majorărilor de întârziere aferente eşalonării ^ ^ in suma de 2157,96 lei inepand cu luna iulie 2021 Suma datorata: 17613 Cuantum majorări 0,5% pe luna Debit lunar de Majorări de Nr.crt. Luna/anul Debit total datorat plată întârziere -Lei- -Lei- 1 iulie-2 17.613 367 88,08 2 ___august-21 17.246 o 367 86,25 3 septembrie-21 16.879 367 84,41 octombrie-21 16.512 367 82,58 5 noiembrie-21 16.145 367 80,74 6 decembrie-21 15.778 367 78,91 7 __ianLiarie-22 15.411 367 77,07 8 fbbrLiarie-22 15.044 367 75,24 9 martie-22 14.677 367 73,40 10 aprilie-22 14.310 367 71,57 11 mai-22 13.943 367 69,73 12 iunie-22 13.576 367 67,90 13 iulie-22 13.209 367 66,06 14 august-22 12.842 367 64,23 15 scptembrie-22 12.475 367 62,39 16 octombrie-22 12.108 367 60,56 17 noiembrie-22 11.741 367 58,72 18 decembrie-22 11.374 367 56,89 19 ianuarie-23 11.007 367 55,05 20 februarie-23 10.640 367 53,22 21 martie-23 10.273 367 51,38 22 aprilie-23 9.906 367 49,55 23 mai-23 9.539 367 47,71 24 iunie-23 9.172 367 45,88 25 iulie-23 8.805 367 44,04 26 august-23 8.438 367 42,21 27 septembrie-23 8.071 367 40,37 28 oc.tombrie-23 7.704 367 38,54 29 noiembrie-23 7.337 367 36,70 30 decembrie-23 6.970 367 34,87 l 31 ianuarie-2'^- 6.603 367 32 februarie-24 33,03 6.236 367 33 martie-24 31,20 5.869 367 34 aprilie-24 29,36 5.502 367 35 mai-24 27,53 5.135 367 36 iunie-24 25,69 4.768 367 37 iulie-24 23,86 4.401 367 38 august-24 22,02 4.034 367 39 septembrie-24 20,19 3.667 367 40 octombrie-24 18,35 3.300 367 41 noiembrie-24 16,52 2.933 367 42 decembrie-24 14,68 2.566 367 12,85 43 ianuarie-25 2.199 367 11,01 44 februarie-25 1.832 367 45 9,18 .ii.iartie-25 1.465 367 7,34 46 aprilie-25 1.098 367 5,51 47 mai-25 731 367 3,67 48 iume-25 364 364 1,84 TOTAL 17.613 2.157,96 AnenaJLlaHCLNrJ^ din 3<A.C>ţ.A.cQ-' MŞEDiraE \findor loe CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEPţiERAL