HCL 47/2023 Vaslui adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.47 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI Având în vedere: > > Referatul nr. 61627/ 09.03.2023 al Primarului Municipiului Vaslui, Raportul de specialitate nr. 61629/ 09.03.2023 al Compartimentului Guvernanţă Corporativă, Adresa nr. 536/ 07.03.2023 a S.C. TRANSURB S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 60896/ 07.03.2023, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății, Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, H.C.L. Vaslui nr. 12/ 2023 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2023, Prevederile art. 4 pct. 1 din 0.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acționari unici (...), H.C.L. Vaslui nr. 49/ 2022 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consilierilor Locali, În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. a), alin.3 lit. d), art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2023, conform anexelor 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorului și Consiliului de Administraţie al societății Transurb S.A. Vaslui. HCL nr.47/2023 Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a), și art. 199 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ. Câte un exemplar se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui, Primarului Municipiului Vaslui, S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, Direcției Economice Direcţiei de Gospodărire Urbană, Compartimentului Guvernanță Corporativă. o of SS Vaslui 30.03.2023 Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, Secretar, Jrs. Eduard Lăcătușu Ing .Dragomif Valentin M HCL nr.47/2023 Pagină 2 din 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CEN LEAOCALE Operatorul economic SC TRANSURB SA Sediul/Adresa DECEBAL NR 3 Cod unic de înregistrare 11711424 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Anexa 1 la H.C.L. nr. 47 /30.03.2023 AN 2023 ANEXA 1! MI LEI Realizat | Propuneri Nr. | An 2022 | ancurent Estimări | Estimări “4 INDICATORI rd. |_(N-D N) anna | Ne [SIR [Io] SȚi 2 3 E] EI GTA ] 5 L VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+ Rd.5) [] AT TI | 9147 9239 TOI | 101% Venituri totale din exploare, din care: 2 8145 9057 1% 9147 9239 101% 101% 2) [subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 3 2503 2R20 112% | 2548 | 2877 | 101% | 101% b)___ |transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare 4 D [] Venituri financiare s % [] 1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6_|__8455 Ş007 [1074 | 9097 | 9185 | 101% | 101% Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=RuU.8+ Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 7 8455 9007 107% 9097 9184 101% _| 101% A. |eheltuieli cu bunuri şi servicii 8 2568 1918 75% 1937 1957 101% | 101% B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 215 150 70% 151 153 101% | 101% C. eheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.1 1+Rd.14+Rd.16+Rd.17)_|_10 5487 6823 124% 6891 6960 101% | 101% CO |Cheltuicii de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) u 4798 639% 133% 6460 6525 101% | 101% C1___Jeh. cu salariile 12 4516 56% 126% 5756 S813 101% | 101% C2 |bonusuri 13 232 698 248% 705 712 101% | 101% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 268 [1] cheltuieli cu ptăţi compensatorii aferente 15 disponibilizărilor de personal >. 0 C4 |Cheltnieli aferente contractului de mandat și a altor 16 organe de conducere și control, comisii şi comitete 314 304 97% 307 30_ 101% 101% CS |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator Li FI: IMA 107 _| __123 115% _|__124 125__| 10% | 101% n. alte cheltuieli de exploatare 18 __ 1386 116 62% _|_117 118__| 101% | 101% |] Cheltuieli financiare _ 19 0 ___ [) % 1 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 — „0 50 16% su sI 101% | 101% 2 = - IMPOZIT PE PROFIT CURENT & =] 101% 99% IMPOZIT PE. PROFIT AMANAT 2 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI alai ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 25 PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE 16% si 101% 101% Rezerve 1 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege ele] Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi tu = Li 209 84% 80% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru a proiectele Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, ulelelelele -260 34% „210 LI 75% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul x|ale aja Miaimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 2) - dividende cuvenite bugetului de stat b) - dividende cuvenite bugetului locul = €) - dividende cuvenite altor acţionari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 1a alte rezerve şi constituie sursă proprie de vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care; sl i gislslalelejalelelaizis]a 2) cheltuieli materiale b) cheltuieli cu salariile [i] cheltuieli privind prestările de servicii 4) cheltuieli cu reclama şi publicitate e) jatte cheliuieli (SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, dia care: esleels|e 148% 100% 100% |Alocaţii de la buget i alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori & CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 3 2 205% 1004 100% DATE DE FUNDAMENTARE. Nr, de personal prognozat la finele anului ELE 93 101% 101% | Nr. mediu de salariaţi total Li] 79 Is 112% 101% 101% 3 Câștinul iu luna sa 1 determinat pe 5 sa] Mii Și oc baza cheltuielilor de natură salarială ba | 4981 5956 120% 6016 6076 101% 1014 4 Câștigul mediu lunar pe satariat (Iei/persoană) determinat pe s3 baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii lannule a bugetului de stat a s981 | 5434 109% SAR 5543 101% | 101% s Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tntal personal 54 mediu (mii lei persoană) (Ra.2/Rd.51) 7 102 143% 103 104 101% | 101% Li productivitatea muncii în unități valorice pe total personal. ss ip recalculată ct. anuale a bu t ? Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persana! mediu | 56 (cantitate produse finite /perxoană) L] Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale Ss 1038 994 96% 994 994 100% | 100% 9 Plăţi restante ss 10| |Creanţe restante s 26 2 100% 26 26 1% 0% *) Rd. 52 = Rd. IS! din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rq. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 Compartiment fi contabil 23 Oana Contrasemneaza Secretar Mircea Jrs.Eduard Lacatusu Anexa 2 la H.C.L. nr. 47 /30.03.2023 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUN ICE CENTRAL FA OCALE Operatorul ecunoeuc SC TRANSURE SA [E] Sediul Adresa DICEDAL NR.) Cod une de inreggisarue 14711424 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTILII AN 2925 ANEXA 2 LEI 2022 Vropuneri an curent IN) 202) = [3 Prucăcai an precedest (N) din care: E ŢII | INDICATORI Rentuaat aa 2021 Aprobat |Contarm| MG Pretimin| Ordia |Contarmi m/ Ne. rd. (N-2 cummus |itot CA] Reatiaat | Trimi | Trimit |Trim III AN 2023 ERE E 3 LI] E] s L] da [II (5 [3 T [] T CIRTITEI TOTALE CRAII J a 1 Rd 20R412) SE ZI 670ate 0) manusi | siasuta | 221451 | 2a07ae6 | 2017066 | 9096596 | ii 19% ] Venituri totale din 5 = Di d) a! Ra Be Rd Ve Rd IZ0RA 1900 19), din care: E e OAS A7ISRI | 83451M4 | 2204311 | 2407466 | 212966 | 90S6SA6 | 111 19% 1 n) [dia producție vbedată, 3 3 E] i = area Dr ::3. 008 355081 | 19SDRL! | 1598966 | Icoate | 619759 (115 73% a) n zi 4 îi _n2) ăia serve prenate s 4006.340. T33s0a | TISORII | 1308006 | 160266 | 619756 | 15.73% f a2)1__|veniteri proprii ca ÎBEȚAST 2001099 | 9000 | SSO000 | S30000 | 71 101 79% emie tarif „Primaria Vantei OT usi [2534368 | 360000 | 600000 | 6000c0 | 2605082 | 116 str „setate arene 1202412 958420 | 277311 | 413966 | 415966 | IĂR6Ssa | Isa 67% Oa chirii € 20005 3123 |_7500_| 4000 | 7500 i 325 Să = 7 07706 ze |_6000_| 25000 | 15000 | 79000 [103 16%, [î) | vânzarea mărfurilor _ | 5. DI T7aI5 [15726 |_3900 | 3300 | 4500 | 19000 [100 46%] 1081 * Re 9 9-a. 10+ 4.11), din care: 1 1708081 2800000 | 253194 |.B00000 | 400000 | 2020000 | bI221%] 1954 (TE [ră în ne [ELI Zanotco | 2511193 | BSS00B | A20000 | 800000 | 2020000 [12 21%] 1951 __|__ 2 |hrmemterari ef, prevederilor legate în vitae — 4. Să 58 E E luca protucția de imobilizări ui E = e) |oenitari aferente centalui prodecției în cura de execuție 13 ni Îstur vcaiteri din expinatare 2 EEE e 050 RIDICARE E (Rd Ra 10 Bd. 19rR-200 RAI), dia care: Si pret: ol 7000 | 244226 | s000 | sado | 000 | 20000 | 774% | _6r7% n) |in semeni și entităţi EREI 3 EI [) [ =) DOL — i SE 70026 eco | danăza | săca (30003000 _|_20000 | 773% | 36.57%] d 3 Sa E a — 5 AEZ a a 2 EI sie J = Ea DESE E BEE Li) AS E Ei ÎNTCIIEL TU IEI TOTALE Ă E aie ei Ra 28=Ra.29+ Ra 138) asta poti ase (= SARL o) sasas | messasa | notpasa |anisaea | 23onsaa | gone | tom Situl 329 inel ritulet de explmatare_ == 3 ZE ARII Ț ] d. 79 Rd.30+ Rd.73- isca ih ea e = 3 == SARII 1. RASTISA | IGNORA 2015452 2300542 | ATL 104, 52% _ A Chettuiehi cu bumari pi servicii 5 » TRE. 30 RA 31 39 Rd. 45), dim care: E să z 169914, 781 1A90 | 2563602 | 553725 | Sax724 | 594275 | 191100 | 74 20% | 154 AT |Chelțaiehi primă stocurile i ET] Ț Ra Jia 37 Rd 330 ROEA TI eMu-3A), din cari EL) | 2124710 | 2220260 | 679250 | 463750 | 458750 | 1646000 | 76 1% | 199; 3) jebenneiei cu materiile prime Ep ZEU E 999 BRE SESIEEI Y 4) Îehetzaleii ca materialele mabăic, ia care. 33207150 TOTETTa ITAA [asa 1241000 | 455000 | 1330000 | 7 200% | 10331 si e. ET Ni 190000 | 195793 | 23000 | 25000 00| 406| 106 i her co pusee în sein ae 20 Is ȚEIR 767000 „164097 | E a TaBo00 | 766 pe: [Ti jemrtauieli materinle amudinre [Sri “oouci | ase | 20000 | 16000 | 15000 | 90000 315% |_1030)% ID A) iei ca site materiale at = 3 EIEI Hi e cete câtuiu i privind emarerintele Ge nitera obtecteler de inv eatar ME NE A E T000ă [9505 [2300 | 2000 [2000 | 16000 09204 Er ay leeiaieii privind energia și spa poe Ag PRII pr 37| S0ss0 sscaă | săts | 3000u | 23000 _| 20000 | 95000 | Sei [1737244 [i] cimieă pritae mărtariirtactarare that) 35 [6855 ion | oase | 1130 | 1730 | 1730 | 7000 304 dt |L_1D8 00%) A2 |Cneinuieii privind serviciile execatate de terți N | Ra IN-RA 40 RARA 44), din care: z 67704 o) amacea | abat _|_10300) |_15300 | 25600 Baa |voa ut | 99 3) jeneltuică ca latreținerea și reparaţiile RISE. EL] Mus0, 0 m |_300 300 000 17761%] __301 „ | să Ş — a AR0SR iii | eisaz | 10000 | 13000 | 25000 | 62000 | 100.73, 126 44%) a 2 188177 | 204704 | 64225 | 63575 | 48925 | 208000 | 7307 | i CR ai Tazauo | Zapi17 |55000 |. 500| 30000 | 170000. EROm| 133 [ii za za % 2 35 100 [315 06% a „ E 320 asoo_| te | 00 | _S00 1 500. 4%00 65 32% | 215271 ss 32 so ai | 300 | 300 | 500 | 2000 [SES ZI si s Si 4000 [i 9 [) TI 9 = s a = LE EI 40006592 [] [1] d | 2500 [992% isi se IE | 5 m. Eu] EEE FEED | 49. a adi 3 619% | j 62| 23 790| 200 [_200_| 00 | 190 | 99ene 61 3% A [i [| „| asa |____1500 1308 | z00_|_200 | 500 | 1500 , 962% | 613644 a _|_24 Țossaa [isa | 200| 200 | 300 | 1500 9 az BI d0%4j . [ii [5 ecua pontate și aa de ” i Tae isi Ta | I3585- 5500 | 30 [2000 | 13000 | IO2iM| 19914) [7] teisiei co sernieile bencare și mviamilate = EEE ps | ion | asa duo | 3500 | io | 9000 _|197.70%| 123.524 a Si uivari ca secte executate de eri din fate — va [Sasa 10a00 [5300 _|_2000 | 2255 | 3200 | 10000 |.10752% 185.0] 5 | UI] cheii de asigerare și pură ASE Ei 40 AN IRPRRI MR E) cnc prind îarefonerea 3i fum ținerea tehnicii de calit DL 2 sa | sa | zooo_|_acâo | 3000 _|_poca_| 16 ae] 103 77%] îm __Jehetvieti ee pregătirea ŢIA Lisi Ii TE 0250 | 1300 |__2000 Ții2l 11274 E E) Da a ei ÎN 4 EFREIRDE Rroee cz 7ă mseBige: Iri - aferente Punuriler die nature dememiitei ptrbiie ha > E) E N IN za tz 26 ——— i. Ea] Chetimzi ce PA SERE IE. 6.78 ha. 79 RG.90- Ro-B1+ 4.82 Ra 83. Ra Sa) dia care: scie 22413 20024 | 215% | 47455_| IS | 57455 | 1aya19 | boa | 78 |en. ex taxa pe. acri inatea de rapleatare n rewrarlor minerale 3 kA] E [*) me ea pen remember pole roeree merale g m_i TE | a ai 305| 25009 | Pia] In (Le) en. eu taxa de lee . [ 0 d azi) 4) |eh. ca besa de ante Ass ic E 9 SEI PS: e) |ER.ca tasa de mediu = — Lu [) —- , n |ehemaieh co alte taxe și împezite a __| 255304 771035 | iunea _30000_|_30000_|_doooa | 120000 | 65974 | îl. C. Cheltaleli cu personalul al 37 Ra 35-a. 30- Ra Ra 1096112) dim care: 9 OUCII ME7228 | 0) s657000 | samtes | 1369242 | 1700470 | 1206970 | 6423302 | 124 35967 141 cet Că |Chelnairii de natură salariat =: ET] ] je B6r Ra sTeRa3I) = 3990187 0; 4984000 | «79243 | 1266702 | 102510 | 15973010] 03002 | 139.314 | 133 6596 ze za i 3230248 Poe 6987 | 201782 | taroato (Rd 37 RS Ra 897 Rd 90) din care: _ Ma ast 1782 | aro | 1413410 49 | 126.18% | 391%) În) atat de bază za PRR ICI ELII DRB Bas [3317130 396782 | VOMA TO | T0RBA10 rca TIT BR LIz 90%] 1) spurari. riene sie bepiicaţi terente elariutai de bază (cotor CCM) RI EIB 1163135 [1109151 | 305000 | 131000 | 931008 | TISI7IO | 112. lea [) aie bomitieaţii (conterm CCM = , L) Ci CI (Menu ai E oma RE SE RER RESORT RA 90) di care: FER ZEI 139939 z72000 | 201956 | 45000 |. 173100 | 70600 | 697049 |2075tsel aa | 2) chehaieli a art. 25 din Legea ne. 2772015, Codal fineai). ce EA N sa | aa | 300 | 3500_| 12000 | 33000 | 63704] 0543%, Cetate ateu pentru cheiniri veciate potrivit Legi pr. 19/3008, ce modificarile Ei Daia a |. 35000 i a TI 20088 - CE: DE 1 Lepvumehere de = = Esi lare. privind în în anul ia Ta = ] iei ate cheltuieli comer CCM. __ sa RE: x [ 550 1300 _|_2000_|_2000 aa ! [) 0; 290000 | 262869 | 0 [1 [1 o | oc i a. a si [ "28000 | 20789 | 0 [ TI ME D004 15040 | 303840 | 96.88 | 157 9x%j Tao | 130000 | 2037 161 SE] 7500150000 | BI S7% | 16! Shi] J 142 20%, mană | 153840 | Ia Sm| Ta? 20%] da iar i cm RER Ara "EȘ ÎC beluieii ca coatribuțiie datrate de apeajatet 9. Ante chetuleli de expleatare | Ra 119 ho 118 Rd 117-118 RA.119-H6. 2 121). don care 74798 152000 | 18617 i 28842 Îmi cietraveh ee majorării penalti 3 EET SERI 2000 | 12 114 73% _117 19%] E : 67 04% |__25 10] Ma 104 R6.1151 Rd.116), din care: — 420780 7800 |_7500_|_socco | 3523% Si Le] cume bagetul peneralemasalitat AP 00 | asc | noaon__| 55 36% [1333 30% . câtre sli creditori 53 dj ie | 19542 3000 SO 30000 | în ve |_ 524 a6%j |) jehelruleh peivind actheele imobilira (i e) Îceiaielă afereute irsanereriler pentru piata pervenalului LI | Si NTA 53 d) |atte chetteleii a 115 130, "r)_ÎeR zu amortizarea umebiizârnor corporale pi pecerperale caii = PE) Dio | GOE 2147 | 2130 | 21547 | 4300 |MO9i| 12 ul i dapeariari pesara pcedere de valoare și pronivianae (Aa, 31- 172 R6. 135), da care. CET se _|_ E [3] 1) _ eetaieti privind ajustări pi provinioanrie 122| 6200! a1.4)__|- pre e printed n . 123 13 |. pravizimeue în legătură cu contractul de mada! 24 _ Li] Daia pronieionnr pi ajustări peatro depre lere an pierderi de valoare, dia care: 12 L_ i ta B552 E n» E provizoaneler, E 12% [ză Rd 13 Rd 177e Rd 128+A6 129), din carti . SZZI E aia pariciparea salariaților în profit ae IF E 52 = E C iia deprecierea imobilizăriloe corporale și e activelor circulente 128 | venituri din site = i 129 E Cmetiniei Bmanciare ie EEE IESE [3 URA 150i86.131+R6.134 4.137) di care: _ Di privind dobinzile. dia cart: 13) 11) [aferente eredielor pentru bvestiți = = 132 [a 21) _ jatereate creditelar pentru setiviintea carrată [i EEE 055) ] din dierențe de cur valutar, din care: _ 134 ai E Dir) LEI BI 82) ___|uferente creditelor, carentă _ e) | cheineieii Bmmaciere zi 197 TATUL RUT ] > [i vama | -M0120 | 220697 | 91924 | 111424 | 49875 | 46% | -1909, iz 49 = 140 sa pa 00 1 ata (E CEA) ESI TA ICE E ZU CIA Ei ET 25523 CIIRII NEFILEZ -orenituri die subren)ăi şi trvasterari Ea ag | aeoat | 2306000 | 2573193 | 553000 | KOCUDO 153000 | 2020000 |Il2 219] 941% x] venita sar eine fe calcule eeaiaarce protectii pane i lazi eesti a 14 | 170081 30000 | 251 3163 E5006 | 06300 | 100000 | 2120000 [122150] 195 41%, 3 Chinei totale din exploatare, din care: R429 (EC CEI pasasii | aass3a | vasta | 2313052 | 2300542 | 9006721 | 196 57% | 129 11% Ii CI: RA - - ă 3T Chehuieii de matură salarială 7505 ae it 7 =, a = FRANE E ISOL? ao 4oa | 499243 | 126672 | 1992510 | soia | 6392 | 133.314 | 133.650 2) |reimregăre salarii ef iedicele prrtului mesdra vimum [Lili] 10336 1 |reimteegire cresteri ale ctiguloi mediu brut pe tare Mb 13130 « Cciziare near ae crinaeier de astară sterilă mfereate retragi cexan. pret Intre 1470) pt: | re ceeormiaate ca nrvanet a acerdiriă mor creperisatariale și bemeseei bn mul 2822 Mae | de cresterea namârului de personal în amet 2022: | casco MERE) cc aa te e Ran de atras ia detectie de acordeeta in anal 2824 ma i; 4 me cceieri salaciale si boenari prevapate pria arte normative aaa hotarari judecateresli | | Îi = E ij IUR Li] aa cca aan creea 57 CR 9 ata satariata ete minate de rexerea numarate e 11 Ț =T pancu în anul 2023 tata de cet apeobatin aa precedeat „ce urmare a everiiearăieedeii ) î ST ue perenal peogeoaai te finele sali 3 DI 00 s% [7 CI [2 ca ȚTIZ 20103 tel 3] Rr. media de snlsried Z "= = Daia II ME: Ț SLELE [5] | 2 15% [105 as] 1135 |Câsgul mediu lanac pe salariat (elipersoană) determinat pt Zr matură salarială | 150 (R4.947/ Nd.149 1120 1000 w% LU so x x A __39%0 18.57% 126.71 (3) a ee pe aurar iesean deuraaaă pe bara ebeinaeiee de enter sari ELI] i 1. 0G 2672013 |(RQ.147 - rd 92” » ră37VRA. 149 1201000 33 some _| al x x_|_x_ | s0s6 |mosmeţ mnzeg e) a lonat pe salariat iert) deirminaa pe Da rallee e mutat lant. vs ireeatenat «[. OC: mr.20/2013 şi La anuale a ptei de atat E A 43 a am | _X x X Sea ICR 128.26% rodactivitmtea muncii în Fie pe total personal meaia (mii ei prrmană) (Rd-2R4.149 IE] "lar in umizâți valorice pe pei cre Ri IEI 4 Ei 600 —. Ps + R = caza | cesaaial. sesisi b) CEE E at pere cauta «tai nete 154 spre m i 72002 catea 7090 | _X x x 101760 143 39% |__ 931%] € e e muci n arin XE E Sta prrvanal red (camiat pred fii! peneeă) ps |_|__|w=arermaze E | 22988 7008771230 2) E szmeate de calcul 3 prodaeibităţii maci în unități zice, die cart 25% = - de produse finite (QP+) 157| 342368, 6300721 | 3653540 -prej media ii [E] ] „Î. valearrQ PE e 19| = » poesde: în venituri totale de apioatare = Rd. IS7/RAI PS 160 Lă restante ii | E) |Crrane restante, din care: za 162| 3975 Sai | 30005 | 30003 | 20003 | 26083 | 26083 TE 0070 3730 | de in i ca capital îiegral/esjeritar de tut 165| 26655 Dias | 305| 20985 | 20785 20085 | 300| 100 00| 70 75% E EDD VI [dc în aparatori ca capiisi privat 164 isi |30R | 00 _|_S06R | SO | |sococ 21 27% | _ de ln bugetul de stat 165 ES AU de ln bugetul local 106 în site CDI [Ti] 1 redite i careate (soldul rimmas de rembunat) 108. mi E] - ae rezerve E.) ] |» rezultatul reportat [iii n una presă n e 25 ali. 39 dn den sara m.2202014.petvied se i de ca IE seci md tu la. n cour. ae tt „de pestiune Compartinent Ec Ananstei Contrasemneaza Secretar Jrs.Eduard Lacatusu AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE operatntul ecoheena: SC TRANSURE SA Sediul Adresa DECEBAL NR 3 Cod unic de inceptstrare 11711424 BUGETUL DE. VENITURI SI CHELTIELI AN 2023 ANEXA 3 LA HCL 47 DIN 30.03.2023 ANEXA 2 MU UI — Propuneri aa curent (SI D023 e Prevederi an precedent (N-1) din care: La INDICATORI Reahzat an 2021 Aprobat Conform MG! Ordin] Coafarm |reliminat Ne. ră, (N-2) comua | MotC-A. | Reatizat | Trim! Teim [! |Trim 11| AN 2023 [] 2 3 EI) 4 LI) $ LI) [UI] be ri Ț CI [3 VERTIURI TOTALE ] (Rd Ie Rd.2+R4.12) [ui 0|__5472 Ni45 2245 24072414 905? LIL19% 124 [] Venituri totale din re . 2 | Î(Ra2-Ra.3e RAS Rd.9- Rd. 12-a. 13+R4.14) [...]