HCL 190/2018 adoptată

STUDIU DE FEZABILITATE Anexa nr.1 la HCL Slobozia nr. 190/16.10.2018 CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA STUDIU DE FEZABILITATE – CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA Octombrie 2018 Pagina 1 din 83  STUDIU DE FEZABILITATE CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA FOAIE DE CAPĂT Denumirea obiectivului de investiţie: STUDIU DE FEZABILITATE – CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. Municipiul Slobozia Ordonator de credite (secundar/terțiar): Nu este cazul Beneficiarul investiţiei: Municipiul Slobozia Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. Global Tech Xpert S.R.L. Nr. contract: 60667 / 20.07.2018 Data elaborării documentaţiei: Octombrie 2018 Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE Acest document este proprietatea echipei de proiectare menţionate pe foaia de semnături și nu poate fi folosit decât pentru lucrarea din titlu, respectiv este supus prevederilor legii dreptului de autor în aşa fel încât sunt exclusive toate drepturile privind traducerea, tipărirea, reutilizarea ilustraţiilor sau a textului, reproducerea sau în orice altă formă de utilizare. Echipa de proiectare nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru consecinţele rezultate în urma utilizării acestui proiect în alt scop decât cel pentru care a fost contractat. Orice persoană care foloseşte, transmite și reproduce, total sau parţial proiectul în alt scop sau pentru altă fază de proiectare, decât cea stabilită și fără acordul scris al proprietarului, va trebui să despăgubească proprietarul pentru pierderile și daunele care rezultă din aceasta reproducere. Documentul este valabil numai cu semnăturile și ştampilele în original. Pagina 2 din 83  STUDIU DE FEZABILITATE CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA „CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” Faza: STUDIU DE FEZABILITATE Octombrie 2018 FOAIE DE SEMNĂTURI DIRECTOR GENERAL : Ionela Dragomir ŞEF COMPARTIMENT PROIECTARE : Ing. Andi Ostroveanu ANRE: 37991/2015 GR IIA-IIB PROIECTANT : S.C. Global Tech Xpert S.R.L. Nr. contract: 60667 Dată contract: 20.07.2018 NOTĂ: Valorile utilizate în cuprinsul studiului care vizează stadiul infrastructurii existente sau elementele economice pana în anul 2017 sunt furnizate de către autoritatea publică locală în temeiul solicitării de elaborare a documentului prezent. Concluziile care au la bază valorile menționate sunt influențate de corectitudinea informațiilor furnizate de autoritatea publică. Pagina 3 din 83  STUDIU DE FEZABILITATE CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA CUPRINS A. PIESE SCRISE ................................................................................................................ 9 Capitolul I ............................................................................................................................ 9 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii .................................................... 9 1.1. Denumirea obiectivului de investiţie: ....................................................................... 9 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: ................................................................. 9 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): .................................................................. 9 1.4. Beneficiarul investiţiei: ............................................................................................. 9 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: ....................................................................... 9 Capitolul II ......................................................................................................................... 10 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiţii .. 10 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare ............................................................................................. 10 2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor .......................................... 11 2.2.1. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei .......................................... 11 2.2.2. Necesităţi............................................................................................................ 12 2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii ............ 12 2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice ........................ 13 2.4.1. Alegerea surselor de lumină şi a aparatelor de iluminat ..................................... 13 2.4.2. Obiectivele principale ale proiectului .................................................................. 14 Capitolul III ........................................................................................................................ 17 3. Scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii . 17 3.1. Particularităţi ale amplasamentului ........................................................................ 18 a) Descrierea amplasamentului .................................................................................... 18 b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile ............. 20 c) Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite ............................................................................................................... 20 d) Surse de poluare existente în zonă .......................................................................... 21 Alimentarea cu apă ...................................................................................................... 21 Canalizarea și epurarea apelor uzate........................................................................... 21 Managementul deșeurilor ............................................................................................. 22 e) Date climatice şi particularităţi de relief .................................................................... 22 Pagina 4 din 83  STUDIU DE FEZABILITATE CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA f) Existenta reţelelor edilitare ........................................................................................ 22 Alimentarea cu căldură................................................................................................. 22 Alimentarea cu gaze naturale ....................................................................................... 22 Alimentarea cu energie electrică .................................................................................. 23 g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament ............................................. 23 3.2. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC - VARIANTA I ............................................ 23 3.2.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic ..................................................................................................................... 23 3.2.1.1. Caracteristici tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii ................ 23 3.2.1.2 Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia ........................................................................................................................ 24 3.2.1.3 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse............................................. 25 3.2.2. Costuri estimative ale investiţiei ......................................................................... 26 3.2.2.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii .......................... 26 3.2.2.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei publice .......................................................................................................... 26 3.3. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC VARIANTA 2 ................................................. 28 3.3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic ..................................................................................................................... 28 3.3.1.1 Caracteristici tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii ................. 28 3.3.1.2. Varianta constructivă de realizare a investiţiei ................................................. 29 3.3.1.3. Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse ............................................ 29 3.3.2. Costuri estimative ale investiei ........................................................................... 33 3.3.2.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii .......................... 33 3.3.2.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei publice .......................................................................................................... 33 3.4. Studii de specialitate ............................................................................................. 34 3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei ........................................................... 35 Capitolul IV ........................................................................................................................ 36 4. Analiza fiecărui scenariu/opţiune tehnico-economică propusă ............................ 36 4.1. Prezentarea cadrului de analiză inclusiv specificarea perioadei de ....................... 36 referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă ........................................................... 36 4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia ................................................................... 36 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum ................................................................. 36 Pagina 5 din 83  STUDIU DE FEZABILITATE CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA 4.3.1. Necesarul de utilităţi şi de relocare/ protejare..................................................... 36 4.3.2. Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare ...................................................... 36 4.3.3. Consumurile estimate după implementarea proiectului ...................................... 37 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii ................................................. 37 a) Impactul social şi cultural, egalitate de şanse: ......................................................... 37 b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: .......................... 38 c) Impactul asupra factorilor de mediu, asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz....................................................................................................................... 39 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii ........................................................................................................................ 40 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară...................................................................................................................... 41 Proiecţia costurilor de operare directe şi indirecte şi a celorlalte costuri ...................... 43 4.7. Analiza cost-eficacitate .......................................................................................... 50 4.8. Analiză senzitivitate ............................................................................................... 55 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor ............................... 55 Capitolul V ......................................................................................................................... 58 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat .................................................... 58 5.1. Comparaţia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor ............................................................................................. 58 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului opţiunii recomandate ................................... 61 5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optime recomandate ............................................. 62 a) Obţinerea şi amenajarea terenului ........................................................................... 62 b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului ............................................ 62 c) Soluţia Tehnică......................................................................................................... 62 Descriere principalelor echipamente/materiale/lucrări .................................................. 63 d) Probe Tehnologice şi Teste ..................................................................................... 73 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ................ 73 a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: ....................................................................................................... 73 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru variant aleasă: .............................................................................................................. 74 Pagina 6 din 83  STUDIU DE FEZABILITATE CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă: ........ 75 d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: ............... 76 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementări specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice .................. 76 5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financtiare şi economice ............................................................................................... 77 Capitolul VI ........................................................................................................................ 78 6. Urbanism, acorduri şi avize conforme ..................................................................... 78 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire ......... 78 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 78 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică.............................................. 78 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților: ........................................................ 78 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ....... 79 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice ............................................................ 79 Capitolul VII ....................................................................................................................... 80 7. Implementarea investiției .......................................................................................... 80 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției ................... 80 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare ........................................... 80 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare ...................................................................................................................... 80 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale .............. 81 Capitolul VIII ...................................................................................................................... 82 8. Concluzii şi recomandări .......................................................................................... 82 BIBLIOGRAFIE ŞI STANDARDE ................................................................................... 83 B. PIESE DESENATE ........................................................................................................ 83 1. Plan de amplasare în zonă (Sc.1:5000) ................................................................... 83 2. Planuri [...]