HCL 82/2020 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 82 din data de 21.05.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli şi Programul de Investiţii pentru anul 2020 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul laşi: În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere Ordonanața de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; În -conformitate cu. prevederile. O.M.F.P.- nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anui 2020; Având în vedere Hotărârea nr. 15/12.05.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. prin care se avizează proiectul de aprobare al Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiţii pentru anul 2020 și a Notei de Fundamentare nr. 11/05.05.2020, întocmită de conducerea S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înaintate la Consiliul Local al Municipiului Paşcani și înregistrate cu nr. 473/13.05.2020; Luând act de: a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul municipiului Pașcani, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 8073/15.05.2020; b) raportul comun de specialitate întocmit de către Direcţia Economică, Compartimentul Juridic și Contencios și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 8074/15.05.2020; Având În vedere: - Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comert și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relaţii externe, înregistrat sub nr. 521/20.05. 2020; - Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administraţie publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 491/19.05.2020; - Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 543/20.05.2020; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, „HOTĂRĂŞTE Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.RL Pașcani pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, părți integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Programul de investiţii, dotări și sursele de finanţare pe anul 2020 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pașcani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite și directorul „general al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, Art.4 Serviciul Administraţie Publică va comunica, în copie, prezenta hotărâre către : Instituția Prefectului judeţul lași Primarul municipiului Pașcani Direcţia Economică Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice S.C. CLP ECOSERV S.RL. Mass-media. VYVvyYvvYv PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate Consilier loc VEI SECRETAR GENERAL, PERŢU L| ia . cons. jr. JITARU IRINA CLP ECOSERV SRL exp N. 2 4 Her. Sbro5odo Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14 Cod Unic de Inregistrare: 29167911 BUGETUL. DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 ANEXA NR.1 mii lei Nr.| Realizat/ rd. | Preliminati Propuneri i SRR % INDICATORI an an curent o Estimări! Estimări an 2021|an 2022 precedenti 2020 = = 2019 =7/5 | 10=8/7 [) 1 2 3 4 5 6=5/4* 7 8 9 10 100 ă VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 4432) 3.170) 71,53 3.1714 3.1724 100,03] 100,03 ij Venituri totale din exploatare, din care: | 2 4419) 3.166) 71,65) 3.1674 3.1684 100,03 100,03 a) subvenţii, cf. prevederilor 3 8 734 912,50) 74 734 101,374 98,65) legale în vigoare b) transferuri, cf. prevederilor | 4 0,00 0,00 legale în vigoare - > Pienituri financiare i Se 5 | op -—AȚ--30,17|..--- „A[:.:. 4 _100,00J . 100,00 | CHELI IELI TOTALE c) 4.752] 3.152] 66,33; 3.147| 3.1424 99,844 99,84 (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 1 Cheltuieli de exploatare, 7 4.750 3,1474 66,254 3.143) 3.1394 99,87 99,87 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 2.104| 686| 32,60 685| 634| 99,854 99,85 5 Icheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte | 9 217 2524 116,13 251 250| 99,604 99,60) C.fcheituieli cu personalui, 10 2.263 1.951] 86,214 1.950| 1.949| 99,954 99,95 (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.18+Rd.17) din care. co Cheltuieli de naiură 11 1.942] 1.560| 85,481 1.659] 1.658| 99,944 99,94 salarială(Rd.11=Rd.12+RG. 13) c1 ch. cu salariile 12 1.942 1.660) 85,481 1.659| 1.660| 99,94j 100,06 C2 bonusuri 13 [9) le) 0,00) [9) (9) C3 alte cheltuieli cu personalul.| 14 49 Oi 0,009 19) O din care: ! cheltuieli cu plați 15 [6] O 0,00 [9 Oi compensatorii aferente ! disponibilizărilor de personal Page 10f4 Nr.! Realizat/ rd. | Preliminati Propuneri sl carimari % Esti INDICATORI an ancurenti % gis an 2022 precedenti 2020 = c- 2019 9=7/5 | 10=8/7 [9] Î 2 3 4 5 6=5/4* 7 8 9 10 100 C4 Cheltuieli aferente 16 222 2474 111,26 247 247| 100,00] 100,00 contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete CS Cheltuieli cu contribuţiile 17 50) 444 88,00 A4i 44| 100,00 100,00; datorate de angajator „|alte cheltuieli de exploatare 18 166) 258| 155,42 257) 256| 99,614 99,61 2 Cheltuieli financiare 19 pi 5 250,00] 4 3 80,00] 75,00) Hi REZULTATUL BRUT (profit/pisrdere) | 20 320 18| -5,63 24 30| 133,33] 125,00) (Rd.20=Rd,1-Rd,6) VE 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 5 21,334 20,00 2 IMPOZIT PE PROFIT AMĂÂNAT 22 le) 0,00) oj 0,00] 0,00 3 VENITURI DIN IMPOZITUL. PE PROFIT | 23 0; 0,00 oi O 9,00 0,00) AMÂNAT 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 0,00) o] O 0,00 0,00 Al Tdi LL ĂSTL 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 125 E 0,00 of 0,09 0,00 ELEMENTELE DE MA! SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A 26 -320| 154 -5,63) 20) 25| 133,33] 125,00 PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. Să i 28=Rd:20-Rd,21-Rd;22+R9.23-Rd,24-. 0 SE MERE PIN II MR _ Rd.25), din care: ij Rezerve iegale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilități 28 O [ȘI 0 Ol fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii f 29 (8) [9] [9] O precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finanțare | 30 O 0] (8) [Și pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precuim și pentru constituirea surselor necesare rambursări! ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege Căi [Ș) 0 [9] [Ș) 6 Profitul contabit rămas după deducerea î 32 -320) 15| -5,63 20 25 sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd,28-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita | 33 (9) O| Q [9) a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de Page 2 of4 Nr.| Realizat/ rd. Preliminat| Propuneri 9% Estimării Estimări INDICATORI an an curenti % precedent! 2020 an 2021 jan 2022|_ — 2019 9=7/5 | 10=8/7 9 1 2 3 4 5 6=514* 7 8 9 10 100 8 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de | 34 [9) [e] 9) OI stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, În cazul societăţilor/ companiilor naționale și societăţilor cu capital integral sau majoritar de siat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stai 35 [9] Ol [ei O b)[- dividende cuvenite bugetului local 36 O 0 0 OI c)|- dividende cuvenite altor acţionari 37 O Ol OI OJ 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile 38 Ol [e] O O prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanţare VI SE NITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 OI [5] Te! O VII CHELTUIEL. ELIGIBILE DIN FONDURI | 40 OI 0 OJ EUROPENE, din care & a) [cheltuieli materiale 41 [ȘI 0 [9) O Noe Vrei Na b) icheltuieli cu salariile 42 O Oi Oi O io c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0 [ei 0 OI d) fcheltuieli cu reclama-si publicitate --- 44 ol: OJ (9) (8) e)jalte cheltuieli 45 O [a 0 O VII SURSE DE FINANȚARE A 45 834| 549 65,83) 170| 170| 30,974 0,00 i INVESTIȚIILOR, din care: 1 Alocaţii de ia buget 47 489 252| 51,53 170 170| 67,45) 0,00 alocații bugetare aferente plăţii 48 489 O| 0,00) O O 0,00 0,00 angajamentelor din anii anteriori 1ă CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 442 317 71,72] 170) 170| 53,63) 0,00 X DAȚE DE FUNDAMENTARE Ei Nr. de personal prognozat la finele 50 45 62| 137,78 62 62| 100,00) 100,00] anului 2 Nr. mediu de salariați total 51 60 60| 100,00; 60 60| 100,00; 100,00 3 Castigul meditu lunar pe salariat 52 2.697 2.3064 85,434 2.306] 2.3064 100,004 100,00j (leilpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4 Câștigul mediu lunar pe salariat e) 2.697 2.306| 85,487 2.3054 2.306] 100,00 100,00 (leifpersoană) determinat pe baza cheltuieiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice | 54 74] 53| 71,654 52,767] 52,7674 100,004 100,00 pe total persona! mediu (mii ' lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) Page 3 ofA Nr.| Realizat/ rd. ; Preliminati Propuneri i ai A Est Est ii INDICATORI an ancueni| % [en zoz1lan zo20 precedenti 2020 — = 2019 9=7/5 4 10=8/7 9) 1 2 3 4 5 6=5/4* 7 8 9 10 100 5 Productivitatea muncii în unități valorice | 55 9) 0| 0,00 9 0 pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe | 56 1.072] 994| 92,744 994,32| 994,32] 100,00j 100,00) total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 3 Cheltuieii totale la 1000 lei venituri totale | 57 1.072 994| 92,745 994,32| 994,324 100,00 100,00) (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) Plăţi restante 58 1.400! 700| 50,00 0,00; 175 |Ereante restante 59 1.033 517 50,05 0,09; CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL CONDUCATORUL UNITATII _Conirol Financiar e Gestiune” Ec. Bednacz Cristina Isabela Page 4o0f4 Anexa n2 3 li HE n. 87/2105: 4020 CLP ECOSERV SRL Municipiul Pascani, Str.Morilor nr,14 Cod Unic de Inregistrare: 29167911 Detalierea indicatoritor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020 ANEXA 2 mil tei Prevederi an precedent Propuneri an curent 2020 % % 2019 Și Aprobat din care: 7=6/5 18=5B a Nr. jRealiza INDICATORI rd. Șt 2018 conforma contor i Preliminati Trim i | Trim!l | Trim HI Tim | An HG/Ordi| m 4/ Realizati Realizat WV n comuni Hotara rii C.A. [3] 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6 7 3 LA VENITURI TOTALE i 5.280 5.947 5.947) 4,432) 504 605 1.0134 1.0484 3.170 71,53] 83,94) (Rd.1=Rd,2+Rd.22) Venituri tatale din exploatare 2 5,272] 5.943) 5,943) 4.419 504 604 1,0114 1.0474 3,165 71,65 83,82] 4 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.1 2 +Rd.43+Rd.14), din care: din producţia vândută 3 5.165] 5.86% 5.866] 4.290 474 569 948 9684 2.959 68,97) 83,064 2) (Rd.3=Rd,.4%Rd,5+Rd.6+Rd.7 : ), din care: al) din vânzarea 4 produselor a2) din servicii prestate î 5 5,165 5.865) 5,865; 4,281 456 556) 918 9194 2.852) 9,0 82,88% 23) din redevenţe și 6 O EI 1 p 8 10 27| 4% 20 4.504 00 chirii a4) alte venituri 7 E [?) 3 3 4 10| 142,8 9,0! b) din vânzarea mărțurilor 8 [2) [2 (3) o 0 0,00, 9,0! c) din subvenţii și transferuri de 9 E 17 17 a 6 7| 26| 34 734 912,508 100,0 exploatare aferente cifrei de ci subvenţii, cf. 10 8 17 17 8i 6| 7 26 Ei 734 912,508 100,04 prevederilor legale ' ” în vigoare c2 transferuri, ct. 11 (2) [e] O| 0 [2] 0,04 0,04 prevederilor legale i i în vigoare d) din producţia de imobilizări 12 [2) O] (2) 0 0| 0,0 0,0% venituri aferente costului 13 [2] O [2 ; [7] %) producţiei în curs de execuţie 9 00%) 00%) alte venituri din exploatare 14 99) 6 60; 1214 24 28| 3 7] 45 p 7) Î(Ra.15R0.18+Rd.19+Rd.20+ î54| 110,74 122,22 Rd.21. din care: fi) din amenzi și 15 97 52) 524 106; ia: ? ) 8 penalităţi Ab A > 16 băi 38,68] 109,28 Page 1 o0f10 UNICIPN % UL i Prevederi an precedent Propuneri an cureni 2020 % % 2019 | Aprobat din care: 7=6/5 |8=5/3a Nr. Realiza INDICATORI rd. Ît 2018 confort confor | Prelirminati Trim 4 Trim! | Trimll| Tim | An HG/Ordil m |! /Realizat| Realizat IV n comuni Hotara ii CA. [?] 2 3 Sa 4 4a 5 6a 6b 6 6 7 8 12) din vânzarea 18 și. [i q| Oi 2) 0 0 O o| 0,00) 0,00; activelor şi ale operaţii de capital (red. 16=Rd.17+RA. 18), din care: - active corporale 17 o| 0,0 0,00 - active necorporalef 18 [?) 0,09 0,00) î3) din subvenţii pentrul 19 Aj aj 4 13) 16 16 17 17 66) 507,69 1.300) investiții fa) din valorificarea 20 2) 0,00 0,00 certificatelor CO2 f5) | alte venituri 21 U 2 [5] 3 12 12 27 1.350) 200,00 2 Venituri financiare 22 aj 4) 4 13 [2] 1 2 1 4 30,774 162,50 (el 22=R9,234R9,244+:RA,254 2 din imobilizări financiare 23 0,00; 0,00; » in investiţii financiare 24 0,00 0,09 e lin diferențe de curs 25 0009 0,00 E din dobânzi 25 0,00; e) alte venituri financiare 27 E 4; Aj 13 O| 1 2 2 4 30,774 162,50 [IL ȘCHELTUIELI TOTALE 23 5.238 5.709 5.709 4.752) 531 533 989; 1.0393 3,152 66,33j 90,724 1 ÎCheltuieli de exploatare 29 5,227 5.700 5.7004 4.750; 531 593 987| 1.036] 3.147) 66,25) 90,874 A. Cheltuieli cu bunuii si servicii | 30 2.138 2.67% 2.679] 2.1044 62 92 262 270 686 32,60) 98,416 (Rd. 30=Rd.31+Rd.39+Rd,45), din care: A Cheltuieli privind stocurie 31 304 ELE 348] 257 38 43 182] 179 4424 171,98] 84,545 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ a) cheltuieli cu materiile prime 32 0,00; b cheltuieli cu materialele 33 287 299 299; 227| 33 33 168| 165 399) 175,774 80,50 )|consumebile, din care: b1) cheituieli cu piesele] 34 40) i: 40) 25 8 8| 31 29 76| 304,000 62,50) de schimb b2) chettuieli cu 35 174 196% 196] 154 16 17 101 1017 235] 152,600 88,51 combustibilii b3) cheituieli cu 35h 68) 63] 63| 4 9 8 36 35 88| 182,33; 70,59) consumabile cheltuieli privind materialele 36 3 C)de natura obiectelor de Prevederi an precedent Propuneri an cureni 2020 % % 2019 | Aprobat din care: 7=6/5 18=5/3a Nr. PRealiza! INDICATORI rd, (t 2018 conform] confor; Preliminati Tim | Tim! A Tim $ Trim | An HG/Ordiţ m 4! Realizat Rea/zai IV n comuni Hotara rii CA. 9 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga S&b 6c :) 7 8 cheltuieli privind energia şi 37 194 17] 1Ă 17] 3 3 6 3 17| 100,00 8947 d) apa ) cheltuieli privind mărfurite 38 O E! 1 1] 2 2 2| 200,00; 00: e Cheituieli privind serviciile 39 492) 635 635) 520; 3 20 2% 30 59 13,24 105,69) Ap executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), dia care: cheltuieli cu întreţinerea și 40 5) 7 7 6; 7) 1 7 3 174 283,334 120,09 a) reparaţiile cheltuieli privind chiriile 41 473) 603) 603 496; 2) 3 Li 5 12 247 104,86; B)Ă(Ra.41=Rd.42-+-Rd.43) din b1) - către operatori cu | 42 O 17] îzi E 2] 0 o ] [2 0,00 0,0 capital integral/majoritar de! şiai, b2) - către operatoricu | 43 473) 591) 591; 491) [) 3 Li 3 12 2,44 103,81) capital privat c) prime de asigurare 44 14) 25; 25 18 3 6 15 26 40| 222,22 128,57 Cheltuieli cu alie servicii... _| 45 ş. 1.3424 ...1.6965 ..1,696; 1.3274 21 29 sa 61 1275 13,19 98,88 A3 executate de terți (Rd.45=Rd.45+Rd.47+RA,49+ Rd,58+Rd.61+Rd.82+Rd.65+ a)icheltuieli cu colaboratorii 46 E 7 7 [2] | 10 pi) 20 9,0 chettuieii privind comisioanelei 47 O; 11 11] O| 3 3 1 7I 140,00 0,0 b) şi onorariul, din care: bl) chettuieli privind 48 o 14] ăi 5 0 3 3 1 7 140,00] 0,0; consultanţa juridică cheltuieli de protocol, reclamă | 49 4 7 7 1] 1 [7] 2 2 5; 50000 25,0 c) şi publicitate (Rd.50+R4.52), clin care: ci) cheftuieli de 50 3 E: 14 [s) [2) 0,0! 0,04 protocol. din care: - tichete cadou 51 000) potrivit Legii ni. 193/2006, cu modificările c2) cheltuieli de 52 qi 4 4 ră [2] 2 2 5 0,00 0,00 ieclamă şi publicitate, din care:] Page 3 of10 Prevederi an precedent Propuneri an curent 2020 % % 2019 . Aprobat din care: 7=6/5 Î8=5/3 a Nr. jRealiza INDICATORI td. Șt 2018 conform] confor] Preliminati 7nim/ $ Tm! | Trim if 4 Trim și An HG/Ordij m | /Realizat| Realizat LATA n comunj Hotara fii C.A, [ 1 2 3 3a 4 4a 5 fa 6b 6c 6 ? 8 - tichete cadou ptr. £ 53 0,00; 0,00 cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificărie - tichete cadou pir. & 54 0,00; 0,00; campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potiivit Legii nr. 193/2006, cu modificări - ch.de promovare | 55 i 2 2 5 0,0 0,00; a produselor Ch. cu sponsorizarea. potrivit | 56 0 qj 4j 9 [) i 3 3 0,0 0,00; “fo uG.nr. 22015 . _ d1) ch.de sponsorizare | 57 E 1 1 0,00 0,00; in domeniul medical ă ăi : - o : ERĂ și si sanatate ” 42) ch. de sponsorizarei 58 2 1 0,00; 0,00; in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: - pentru cluburile 59 gl 0,00 0,00 sportive 43) Gh. de sponsorizaref 60 4 4 le [] [j 0 2 1 0,00 0,00; pentru alte actiuni si activitati cheltuieli cu transportul ie [că] 2 2; 2 Lo: [A] Ei 0 2 3 0,00; 0,00; e) bunuri si persoane i Pi cheltuieli de deplasare, 82 E 5i Si 2 [j 1 [?] 3 4; 200,0! 40,00, detasare, transfer. din care; - cheltuieli cu diurna 53 E E | 0 1 2) 3 44 400,00) -intema B4 E E, Le; L] 4 3 4 0,00; 0,00) -oXierna 55 2 2 Q ) [ >) 0,0 0,00; a) cheltuieli poștale și taxe de 66 A6i 45i 45) 44 20 10 10 E] 39 95,124 89,13 te lecomuni caţii n) cheltuieli cu serviciile bancare] 57 14] 18, 13] 10) 1 1 2 6 60,000 O 71,43 si asimilate ! ” : alte cheltuieli cu servicile 68 1.257 15018 1.602 1.266) oi 13 15 37 2,924 99,82 executate de terţi, din care: i in) cheltuie [ de _ 69 [2 O [ Li 4 10 0,00 0,00; asigurare si pază Prevecleri an precedent Propuneri an cureni 2020 % % 2019 Aprobat din care: 7=6/5 |8=5Ba Nr. jRealiza | INDICATORI id. ît 2018 | conforme confor | Prelirainati 7rim! | TrimI! $ Trimillţ Tim | An HG/Ordij m | /Realizati Roalizai IV n comunț Hotara! rii C.A. 2 3 3a 4 4a 5 [E] 6b 6c [ 7 3 î2) cheltuieli privind 70 2 7i 7 2 0 3 4 4 1124 550,00] 100,00; întreţinerea și funcţionarea tehnicii 13) cheltuieli cu 71 105 10; 10; 3 (] 2 3 4 94 300,004 30,00) pregătirea profesională 14) cheltuieli cu 72 O O 2) 4 3 2 4 0,00; 0,90 reevaluarea imobilizăritor aferente bunurilor | 73 O 0; [2) 9,00; 0,00; de natura domeniului public î5) cheltuieli cu 74 Ci 0; [ei 0,00) 0,00) prestațiile efectuate de-fiial i5) cheltuieli privind 75 O oi le) 0,09; 0,00; recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. i7) cheltuieli cu 16 E [E 1 Ei 1 3 0,0 0,00 anunţurile privind alte cheltuieli 77 a| 4 4 2 3 13 15 24 54 2.550 200,0 h B Cheltuieli cu impozite, taxe și | 78 248| 233 2.33 2 47 49 49 78| 76 252 216,43) 875 ch. cu taxa pi. activitatea de 79 [e 4 2 1 3 90 00 a) exploatare a resurselor ch. cu redevenţa pentru 80 136 147 147 147 39 37 38 38 252 103,4 108,09 b) [concesionarea bunurilor 0) ch. cu taxa de licență si 2 6 3 11 0,00 0,0 9 ch. cu taxa de autorizare 82 O 10 104 oi [) 7 8 15 00: 0.0! e) ch. cu taxa de meciiu 83 135 6 5 4 2 4 Bi Ei a 100,0 36,364 f) jcheltuieli cu alte taxe și 84 102| 79 703 66, E Ei 25| 25 67| 10157) 65,35 C. Cheltuieli cu personalul 85 2.578 2.574] 25740 2.263 380 416 576 5798 1951 86,21 87,7% (Rd.85=Ra,86-+-Rd.99+Rd,103+ Rde1.12), din care; co Cheltuieli de natură salarială 86 2.278 22174 2217 1942 310| 345 502 5038 1.660) 85,48 85,25) (Rd.86=Rd.87-+ Rd.91) Cheltuieli cu salariile 87 2.278] 221Â 2237) 1947 310| 345! 502 5034 1560 85,48 85,25 C1(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: a) salarii de bază 28 1,947] , 1.605] 1.605; 1.567 301 335 492 4928 1.620] 103,3 80,4. b) Sporuri, prime șiale | 89 331| Giz| 617 375 za 40| 1057 11329 bonificaţii aferente salariului Page 5 of10 Prevederi an precedent Prapuneri an curent 2020 % % 2019 | Aprobat din care: 7=6/5 1 8=5/5 a Nr. (Realiza INDICATORI rd. [t. 2018 conf [...]