HCL 851/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel, +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune pentru anul 2024 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 414835/23.10,2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 414836 din 23.10.2024 întocmit de către Direcţia Economică privind aprobarea proiectului menționat mai sus; Văzând dispoziţiile: -Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; -Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; -Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; -Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune; -Hotărârii Consiliului Local nr, 104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.175.465 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2024; - Hotărârii Consiliului Local nr. 215/28.03.2024 privind aprobarea _rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024 - Hotărârii Consiliului Local nr. 279/09.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 386.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 - Hotărârii Consiliului Local nr.482/27.06.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 2.100.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 4.600.000 lei - Hotărârii Consiliului Local nr.698/26.08.2024 privind rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 128.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 485.000 lei - Hotărârii Consiliului Local nr.753/26.09.2024 privind aprobarea _rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 1.100.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 și majorării bugetului asociației cu 1.100.000 lei Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) Ii. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), lit. e), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 19% alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2024 fiind în sumă totală de 22.133.215 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3. Art.2. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea O 0000 E ŞEDINŢĂ , Ariana + Oradea, 24 octombrie 2024 Nr. 851 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2024 BUGET APTOR 2024 lei Buget aprobat 2024 Propuneri Influente |. Venituri totale, din care: 22,033,215.00| 22,133,215.00| 100,000.00| 1. Venituri din exploatare: 22,033,215.00| 22,133,215.00 100,000.00| a. Venituri din cotizatii, din care: 15,069,465.00! 15,069,465.00 0.00 bugetul local 14,889,465.00 14,889,465.00 9.00) cotizație ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00) cotizaţii membri 30,000.00 30,000.00 0.00] b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 650,000.00 950,000.00 300,000.00) c. Venituri din sponsorizări donaţii 350,000.00 350,000.00 9.00) e. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA 313,750.00 313,750.00 0.00 f. Excedent financiar 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 g. Venituri din vânzare bilete concerte 350,000.00 350,000.00 0.00 h. Venituri din vânzare bilete Sounds of Oradea Festival - 17.11.24 2,000,000.00 2,200,000.00 200,000.00 g. Venituri din sponsorizări concert Souns of Oradea Festival - 17.11.24 500,000.00 100,000.00 -400,000.00| II. Cheltuieli totale, din care: __ Ă 22,033,215.00 22,133,215.00| 100,000.00 1. Cheltuieli de exploatare 19,845,050.00 19,945,050.00 100,000.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,480,800.00 1,480,800.00 0.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 516,800.00 516,800.00 0.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 0.00 - Cheltuieli cu asigurare şi rovignetă 7,500.00 7,500.00 0.00) - Cheltuieli cu revizii/întreţinere şi piese de schimb 35,000.00 35,000.00 0.00) - Cheltuieli cu târguri de turism 165,000.00 165,000.00 0.00] - Cheltuieli cu delegaţii și deplasări 25,000.00 25,000.00 0.00] - Cheltuieli cu materiale consumabile 27,000.00 27,900.00 0.00] - Cheltuieli protocol 16,000.00 16,000.00 0.00] - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 35,000.00 35,000.00 0.00] - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă şi curierat 39,000.00 39,000.00 0.00] - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 6,500.00 6,500.00 0.00) - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 40,000.00 40,000.00 0.00] - Becuri şi piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea 14,500.00 14,500.00 0.00! - Reparaţii şi mentenanţă Cetatea Oradea 81,300.00| 81,300.00 0.00] b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 964,000.00| 964,000.00 9.00) 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 497,700.00, 497,700.00 0.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 372,700.00 372,700.00 0.00) - Consultanţă achiziţii publice 39,000.00 39,000.00 9.00) - Contract contabilitate 35,000.00 35,000.00 0.00) - Contract servicii audit 25,000.00 25,000.00 0.00 - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 0.00! - Contract consultanţă juridică şi taxe aferente 46,000.00 46,000.00 0.00 - Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 9.00) - Servicii de traducere 10,000.00 10,000.00 0.00 - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00 - Servicii RSTVI 2500.00 2,500.00 0.00) - Servicii SSM şi protecția muncii 6,000.00 6,000.00 0.00 - Servicii service și mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 8,500.00 8,500.00 0.00) - Servicii |T/ intervenţie echipamente IT 6,700.00 6,700.00 0.00) - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 12,500.00 0.00| - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 9,500.00| 9,500.00 0.00) - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 45,000.00 45,000.00 0.00 - Cursuri și activităţi de formare angajaţi 32,000.00 32,000.00 0.00) - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00] b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația 65,000.00 65,000.00 0.00 Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00] - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 0.00| personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00| 5,000.00 0.00 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 15,598,000.00 15,698,000.00 100,000.00| 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 15,378,000 15,478,000| 100,000.00| 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 175,000.00 0.00| 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45,000.00 45,000.00 0.00 Ls, Producţie și instalare slsten signâlistacă turistică "Oradea (stâlpi întormativi, _ 475,000.00 475,000.00 plăcuţe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică) 0.00| 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,486,000.00 1,486,000.00| 0.00! -Achiilțle standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de 1,110,000.00 1,110,000.00 tip bar 0.00 - Achiziţie scaune evenimente interioare și exterioare 226,000.00| 226,000.00) 0.00| - Achiziţie Dacia Jogger 150,000.00 150,000.00 0.00) „7, ieli proii HU - â ă şi 1.7. Cheltuieli prolect BOJ U 000326 Galopând spre excelența ecvestră și 4,550.00 4,550.00 dezvoltarea turismului la Osorhei şi Pocşaj 0.00] 1.8. Organizare şi promovare pieţe volante Piața Unirii comercianţi locali şi regionali 170,000.00 170,000.00| 0.60) 98,000.00 98,000.00 1.9 Proiect bugetare participativă - Decorarea podului rutier Băile Felix-Oradea 0.00 1.10 Proiect bugetare participativă - Implementarea a 2 totemuri touch screen 30,000.00) 30,000.00 conectate la programe culturale 0.00] 2. Cheltuieli cu personalul 1,958,165.00 1,958,165.00 0.00 - cheltuieli Iariile și ibuții igurări! ce ta i d e! tale! i cu sai arii e și eoiiribujiie la asigurările de stat epartamen e 1,215,837.90 1,215,837.90 3.50 administrativ, marketing, evenimente, pază, curățenie și mentenanţă - cheltuieli cu salariile și contributiile la asigurările de stat departamente 658,268.28 698 26.28 9.) - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 44058.82 44,058.82 0.00 3. Cheltuieli privind amortizarea 180,000.00 180,000.00 0.00! 4. Cheltuieli financiare 45,000.00 45,000.00 0.00] 5. Cheltuieli exceptionale 5,000.00 5,000.00 9.00] HI. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00 0.00] Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) lei Buget 2024 Total Buget 964,000.00| A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 60,000.00 social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software şi licențe 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare Fi sii 25,000.00 campanie şi poziționare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de 75,000.00 turism, influenceri din ţară și străinătate. ii C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 3,000.00| |google adwords, tripadvisor, etc.) D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 50,000.00 E. Consultanţă marketing, design şi machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărți poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00! materiale și campanii/planuri comunicare etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, - 130,000.00 mape, magneţi, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. G. Campanii de promovare externă în mediul online şi offline 190,000.00 H. Campanii de promovare internă (piaţa domestică) online și offline 250,000.00 pentru top regiuni sursă sosiri turişti 1. Campanii beneficii turişti 2024 55,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. 30,000.00 Municipiul Oradea Anexa nr.a Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2024 lei Nr Buget crt. |Denurmire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente; IANUARIE. n EI rI Depunere de 107, activi Piaţa Unirii, Piaţeta 1. |ziua Culturii Române 15, culturale Independenței PMO/APTOR o o o Ceremonia! ofieial, act 2 |ziua Principatelor Române 24 culturale Piaţa Unitii PMO/APTOR o 9 o Ta Buget ct. |Denurmire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente FEBRUARIE 9 a 3, Campionatul European de înot în ape Bazinul Olimpic 10an 1 [înghețate 24 Competiţie sportivă Alexandrescu ___| PMO/APTOR/Asociaţia Ice Swimming o o o Ar Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente MARTIE o o [I 1 |ziua Naţională a Ungariei 15, Concert în aer iber Piaţa Unirii E 9 o Rr Buget crt. |enumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | Influente APRILIE 815,000__| 815,000 e Comerclanți cu produse specifice, butaforii specifice 1 |Târgul de Paşti Oradea 26.04-06.95 Sărhătorilor Pascale Cetatea Oradea APTOR/PMO 310000__| 310;p00 o 2 |oradea ne uneşte, 20 Evenimente artistice Oradea Arena APTOR/PMO/CI BHȚAMD 220,000] _420,600 EI 3 |concurs de atelaje 20-28 Concurs de atelaje Osorhei Primăria Osorhzi/APTOR 70,000 70,000 9 Tarhpetiţie internaţională de | Filarmonica de stat APTOR/Filarmonica de stat a_|Conductor's Orchestra 23-28 dirijori oradea Oradea/Asaciatia Geros 15.000, 15,000, o Nr Buget crt. |Denurnire eveniment | Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | infiuente MAL 1,106,000_| 1.106,00 | 0 1 concert Ziua Europei 10 Concert piața Uni APTORJEMO 300,000 | 290,000 9 . Pocuria Nationale special Owmpies România | 8-22. | vocurisportivetineicizabiitati | seva stabin auch = tau a sosi _Îe Boca E Cetatea Oradea, alte 3. |Festum varadinum 20.04-19.05 Eveniment cultural locaţii Episcopia Romano-Catolică/ Aptor_| 536,000 | 536,000 o a_|rârgul de carte Gaudeamus 15-29 Eveniment cultural Piaţa Unirii Radio Romania Actualităţi 20,000 20,000 [i PRI A : APTOR/PMO/Dilerna Vechef Asociaţia „. |Conferintele Dilema veche 16-18 Eveniment cultural Sinagoga Sion CHIMIE . Bt 5 Competiţie internațională da | — Sala Polivalentă Robotics Charaplonship/ABTORȚ 6. |Onmpiada Robotics Championship s-a robotică Antonio Alexe Universitatea Oradea 50,000 50,000, o nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente TUNIE 1,720,000_| 1.720.000 | __0 „estival capiter i ee a seva stabil Aeon 5000 | azsc00 | o 2_|ziua Mondială Art Nouveau EI Eveniment cultural PMO/Oradea Heritage/APTOR EI o o 3 |Sounds of Oradea Festival 18-16 Eveniment cultural Regina Maria APTOR 955,000 | 955,000 o Eveniment sportiv, secial- Asociaţia Delicienţilor Locomotori a_|campionat minitotbal persoane dizabilități 15, comunitar Stadionul iuliu Bodola | __ Bihor/APTOR/PMO/EC Bihor 35,000 35,000 o 5_|kman a Triatlon Piaţa Ferdinand Xterra/APTOR. 35,000 95,000 o 6 |unchain Fintech Festival 19:20 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 200,000 | 100,000 o 7_|celebrare bicentenar Avratn Iancu 23 cultural Piata Unirii PMO/APTORJOradea Heritage 60,000 £0,000 o Fundația Sf. Ladislau în parteneriat cu 8 zilele Sfântul Ladislau 24-30 Festival Cuttural Cetatea Oradea PMO, APTOR. 150p00_| 150,000, Ei SP Eiger crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente une 1;580,000_| 1.580,00 | 0 1 [Festivalul Medieval 57 Festival Medieval Cetatea Oradea APTOR 1,520000__| 1.520,00 | 0 Turneul internaţional de volei pe plajă Ă Fa m APTOR/ A.C-5, Academia de volei Tr Buget crt. |Denurmire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente 2UUsT 260,000_| 260,000 [1 1 |oradea summer Film 14-18 |. Proectiidefiim,foodtrucks | _ cetatea Oradea APTOR 110000 | 110,000 o 2 [zilele Culturii Maghiare 21 |Care alegorice, activități cutturalel Piaţa Unirii PMO/APTOR 150,000: 150,090 (i PAIOȚAETORȚFIIETERORIE BE Stat 3_|Pop Simfonic la Catedrala 27 Concert Piaţa Uniri Oradea, Episcopia Greco-Catolică de o 9 o Rr Fuzet crt. |Denurmire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizatar aprobat__| Propuneri | Influente SEPTEMBRIE 350,060__|__ 330,000 EI APTOR, Comunitatea Evrellor din Oradea, Comunitatea Evreilor din 1 zilele Culturii iudaice sa iment culinar si artistic Piaţa Unirii România 70,000 70,000 o Centrul Cultural Slovac în parteneriat 2 [zilele Culturii Slovace 13-45 Eveniment cultural Cetatea Oradea cu PMO, APTOR. 70,000 70,000 [i Teatrul Regina Maria, Filarmonica de stat 3_|TIFF Oradea 26-29 Eveniment cultural Oradea, etc APTOR /TIEF 250,000__| 250,000 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | intmente OCTOMBRIE 1.650,000_| 1.650,00 [ Piaţa Uniri, Piaţa Ferdinand, Strada 1 |Oraciea estitati 11-33 Festival Urban Libertăţii, Alecsandri PMO/APTOR 1.650.000 _| 1.650.000 o LT Busat crt. |Denumire eveniment Dată Activitate, Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | Infiuente ÎNGIEMBRIE 6,045,000_| 6,045,000 [) 1 |oradea Nights Festival (ON Fest) 23 Festival de muzica Oradea Arena. PMOJAFTOR. 905,000 | 905,000 o 2 |Sounds of Oradea Festival - concert extraordiri ___17 Eveniment Cultural/ Concert Oradea Arena PMO/APTOR. 2.600.000] 2,600,000 o 3_|Ora Jazz Festival 15-17 Festival Jazz Oratiea Se va stabili APTOR 190,000 _ | 180,000 o a România ne uneşte 23 Eveniment Cultural? Concert Oradea Arena PMOJAPTOR. 250,000_|__ 350000 9 [a Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | influente; DECEMBRIE 1.812.000] 1.912,00 | 100,000. Eveniment proiectii video map | . Piaţa Unirii, Piaţa 1 [Târgul de crăciun Oradea 29.11-26.12] — building si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR 547,000 | 547.000 o 2 |Dynamite Fighting Show 06.12 Eveniment sportiv Gratiea Arena PMO/APTOR o 100,000 __|_100,090 3 |Orașul Faptetor Bune 15.12-21.12 Piaţa Unirii PMO/APTOR 2.100,00 __|_1.100,000 o a_|Spectacol artificii Revețion! EFI Concert Piaţa Unirii PMO/APTOR 165,000 __|__165,000, [) Total buget an 2024 15,378,000_ 15,478,000 | 100,000