HCL 753/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune, acordării suplimentar a sumei de 1.100.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 1.100.000 lei Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2094 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 1.100.000 lai cu titlu de cotizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociației cu 1.100.000 lei Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 347998 din 24.09.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 347999/24.09.2024 întocmit de către Direcţia Economică, privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Văzând dispoziţiile: Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi Regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune; e Hotărârea Consiliului Local nr.104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.175.465 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2024; e Hotărârea Consiliului Local nr.215/28.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2024 e Hotărârea Consiliului Local nr. 279/09.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 386.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 e Hotărârea Consiliului Local nr. 482/27.06.2024 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 2.100.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 4.600.000 lei e Hotărârea Consiliului Local nr. 698/26.08.2024 privind rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, acordării suplimentar a sumei de 128.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 și majorării bugetului asociaţiei cu 485.000 ei, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), lit. e), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și suplimentarea cu suma de 1.100.000 lei, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2024 este în sumă totală de 22.033.215 lei conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3. Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune de către Municipiul Oradea cu 1.100.000 lei cu titlu de cotizaţie. Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor asociației pănă la limita sumei de 14.889.465 lei. Art.3, Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dulca Camâlia Mariana Oradea, 26 septembrie 2024 Nr. 753 CONTRASE d L SECRETAR GENER Eugenia/Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 2 voturi „abţinere” Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2024 BUGET APTOR 2024 lei Buget aprobat 2024 Propuneri Influente |. Venituri totale, din care: 20,933,215.00| 22,033,215.00| 1,100,000.00| 1. Venituri din exploatare: 20,933,215.00| 22,033,215.00| 1,100,000.00| a. Venituri din cotizatii, din care: 13,969,465.00 15,069,465.00 1,100,000.00| bugetul local 13,789,465.00| 14,889,465.00 1,100,000.90| cotizație ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00] cotizații membri 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 650,000.00 650,000.00 0.00| c. Venituri din sponsorizări donații 350,000.00 350,000.00 0.090 e. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA 313,750.00 313,750.00 0.00 f. Excedent financiar 2,800,000.00 2,800,000.00 9.00 g. Venituri din vânzare bilete concerte 350,000.00 350,000.00 0.00 h. Venituri din vânzare bilete Sounds of Oradea Festival - 17.11.24 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00) g. Venituri din sponsorizări concert Souns of Oradea Festival - 17.11.24 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00) II. Cheltuieli totale, din care: 20,933,215.00 22,033,215.00 1,100,000.00 1. Cheltuieli de exploatare 18,745,050.00 19,845,050.00 1,100,000.00 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,677,800.00 1,480,800.00 -197,000.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 713,800.00 516,800.00 -197,000.00| - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 0.00 - Cheltuieli cu asigurare și rovignetă 7,500.00 7,500.00 0.00) - Cheltuieli cu revizii/întreţinere și piese de schimb 35,000.00 35,000.00 0.00 - Cheltuieli cu târguri de turism 165,000.00 165,000.00 0.00] - Cheltuieli cu delegaţii și deplasări 25,000.00 25,000.00 0.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 27,000.00 27,000.00 9.00! - Cheltuieli protocol 16,000.00 16,000.00 0.00] - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 35,000.00 35,000.00 0.00) - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă și curierat 39,000.00 39,000.00 9.00 - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 6,500.00 6,500.00 9.00 - Materiale consumabile pentru curățenie Cetatea Oradea 49,000.00 40,000.00 0.00 - Becuri şi piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea 14,500.00 14,500.00! 0.00] - Reparaţii şi mentenanţă Cetatea Oradea 81,300.00 81,300.00 0.00] - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 0.00 0.00 9.00 - Reparații generale instalaţii sanitare și termice spații comodat, săli conferințe 0.00 0.00 0.00) - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 197,000.00: 0.00 -197,000.00| b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 964,000.00 964,000.00 0.00! 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 497,700.00 497,700.00! 9.00| a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 372,700.00 372,700.00 0.00] - Consultanţă achiziţii publice 39,000.00| 39,000.00 0.00) 2 Contract contabilitate 35,000.00 35,000.00 9.00 - Contract servicii audit 25,000.00 25,000.00 0.00) - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 0.00 - Contract consultanţă juridică şi taxe aferente 46,000.00 46,000.00 0.00] = Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00 9.00] - Servicii de traducere 10,900.00 10,000.00 0.00] - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00 - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00] - Servicii SSM și protecţia muncii 6,000.00 6,000.00 0.00) - Servicii service și mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 8,500.00 8,500.00 9.00) - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 6,700.00 6,700.00 0.00 - Asigurare de riscuri angajați 12,500.00 12,500.00 0.00 - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 9,500.00 9,500.00 0.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 45,000.00 45,000.00 0.00! - Cursuri şi activităţi de formare angajaţi 32,000.00 32,000.00 0.00) - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația 65,000.00 65,000.00 0.00 Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinație. c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00) - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00| 60,000.00 0.00 personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 5,000.00| 0.00) 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 14,301,000.00 15,598,000.00 1,297,000.00 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 14,081,000 15,378,000 1,297,000.00 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 175,000.00 0.00) 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45,000.00 45,000.00 0.00) 1, = Producţie și instalare Sister slgnatistică sutistică Orattea (stă pi înfornativi, . 475,000.00 475,000.00 plăcuțe monumente istorice, panouri direcţionale obiective turistice zona turistică) 0.00) 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,486,000.00 1,486,000.00) 0.00! Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de 1,110,000.00 1,110,000.00 tip bar 0.00 - Achiziţie scaune evenimente interioare şi exterioare 226,000.00 226,000.00| 9.00 - Achiziţie Dacia Jogger 150,000.00 150,000.00| 0.00 1.7. Cheltuieli proiect RENUI Li, 0426 Galopâril spre excelența ecvestră și 4,550.00 4,550.00 dezvoltarea turismului la Osorhei şi Pocșaj 0.00) 1.8. Organizare şi promovare piețe volante Piața Unirii comercianți locali și regionali 170,000.00 170,000.00 0:00 98,000.00 98,000.| 1.9 Proiect bugetare participativă - Decorarea podului rutier Băile Felix-Oradea 00 0.00] EI A n ERE IIrE ARTE ş 1.10 Proiect bugetare participativă - Implementarea a 2 totemuri touch screen 30,000.00 30,000.00 conectate la programe culturale 0.00] 2. Cheltuieli cu personalul 1,958,165.00 1,958,165.00 0.00] - cheltuieli /ariile și contribuţiile la asigurările de st ti te che tuieli cu salariile șicani 'ribuțiile a osiou ariile e stat depan amente 1,215,837.90 1,215,837.90) did6 administrativ, marketing, evenimente, pază, curățenie și mentenanţă - cheltuieli cu salariile și contributiile la asigurările de stat departamente 638;268,.28 g38,209.28 9.00 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 44,058.82 44058.82 0.00 3. Cheltuieli privind amortizarea 180,000.00! 180,000.00 0.00) 4. Cheltuieli financiare 45,000.00 45,000.00! 0.00 5. Cheltuieli exceptionale 5,000.00 5,000.00 0.00) HI. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00 0.00) Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) lei Buget 2024 Total Buget 964,000.00 A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii : îi și : ma 60,000.00! social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software și licențe 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare ii ui 25,000.00 campanie și poziţionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de 75,000.00| turism, înfiuenceri din ţară şi străinătate. (odă C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, & 43,000.00 google adwords, tripadvisor, etc.) D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 50,000.00| E. Consultanţă marketing, design și machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărţi poștale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00 materiale şi campanii/planuri comunicare etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, 8: TARGU tft a a. Tziiiai 130,000.00 mape, magneți, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. G. Campanii de promovare externă în mediul online şi offline 190,000.00 H. Campanii de promovare Interhă (piaţa domestică) online și offline 250,000.00 pentru top regiuni sursă sosiri turişti |. Campanii beneficii turiști 2024 55,000.00) J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de 30,000.00 evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. cz Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2024 Anexa nra tei Rr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente IANUARIE DI [I [ Depunere de 7107, acEivtati | Piața URIrI, Brașata 1 |ziua Culturii Române 15 culturale. independenţei PMO/APTOR o o o Ceremonial oficial, activități 2 ziua Principatelor Române za culturale Piaţa Uniri PMO/APTOR o 9 o TI Buget cert. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente FEBRUARIE. DI [) a Campionatul European de Înot n ape Bazinul Orimpie 163 1 inehetate 24 Competiţie sportivă Alexandrescu ___| PMO/APTOR/Asociaţia ice Swimming o o o NE Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie, Organizator aprobat ___| Propuneri | influente MARTIE [ E [ 1 ziua Naţională 3 Ungariei E; Concert în aer iber Piața Ui o 9 o NE Buget crt. |Denumira eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | influente APRILIE 815,000 | 815,000 [ Cormereianți cu produse specifice, butafarii specifice 1 |irărgul de paşti Oradea 26.04-05,05 Sărbătorilor Pascale Cetatea Oradea APTOR/PMO. 31000__|_310,000 o 2 |orauea ne uneşte 20 Evenimente artistice Oradea Arena AETOR/PMO/CI BRAND. 420,000 | a20,000 9 3 |Concuri de atelaie 20-28 Concurs de atelaje Osorhei Primăria Oşorhei/APTOR 70,900 70000 o Competiţie internațională de | Filarmonica dă stat ATORJFilarmonica de stat a |conductor's Orchestra 23-28 dirijori oradea Oradea/Asociatia Geros 15,000 15,000 o Rr Buget cert. |Denumire eveniment Dată | Activitate Locaţie Organizator aprobat __| Propuneri | influente MAT 2:106,000_| î-106,000 | __0 1 |concer ziua Europei Er] concert Piata Uri RETOR/EMG. 390,000 __| 390000 o i i iai E URI î PMOJAPTOR/Special Diympis „. |oocurile Naţionale Special Olympics România | 8-41. | jocuri sportivetineridizabiltati] Se va stabil eta — n o Cetatea Oradea, alte 3. |Festum varadinum 28.04-19.05 Eveniment cultural locaţii Episcopia Romane-Catolică/ Antor | _536,000__| 536,000 o a |iTărguide carte Gaudeamus 1519 Eveniment cultural Piaţa Unirii Radio Romania Actualităţi 20,000 20.000 [i conferințele Dilema Veche 16-18 Eveniment cultural Sinagoga Sion | [APTOR/PMO/Dllema Veche/ Asociaţia 5 Smme 80,000 80000 [i Corps E ae | sala 3 Robotics Championship/ABTORȚ 6. |Olimpiada Robotics Championship aaa Antonio Alexe Universitatea Oradea 50000 50000 o Tr Buget ct. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie, Organizator aprobat ___| Propuneri | infiuente URIE 1,720,000_| 1,720,000 | 9 Eveniment Ziua Copilului - ii „. |Festivalui copintor EI lei ac Se va stabili APTOR itcot. | cata = 2 ziua Mondială Art Nouveau EEI Eveniment cultura seva stabili PMOJOradea Heritage/APTOR o 9 9 Piaţa Unirii Teatrul 3. |sounas of Oradea Festival 14-46 Eveniment cultural Regina Maria APTOR 955,000__| 955,000 o Eveniment sportiv, social- Asociaţia Deticienţilor Locomotori 4 |campionat minitotbal persoane dizabuntăți 15 comunitar Stagionul uliu Bodola | ___Bihor/APTOR/PMO/FC Bihor. 35,000 35.000 o 5 |xman 8 Tiiation Piata Ferdinand Xterra/APTOR. 95,000 95,000 o 6_|unchain Fintech Festival 19-20 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 100,000 __|_ 100,006 CI 7 |Celebrare bicentenar Avram lancu z3 Eveniment cultural Piata Uni PMO/APTOR/Oradiea Heritage 60,000 60.000 o Fundaţia Sf. Ladislau în parteneriat ar a |ziele stantul Ladislau 24-30 Festival Cultural cetatea Oradea PMO, APTOR. 150,000 _| 150000 o Nr Buget et. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente IULIE, 2.580,09 | 1.580,000 [0 1 |Pestivalui Medieval 5-7 Festival Medieval Cetatea Oratiea, APTOR 1520609 | 1520000 | 0 Turneul internațional de volei pe plajă Ș A APTOR] A.C. Academia de volei 2 oradea Beach esta Tune) tă SEneetie portii PlSia pir oradea 50,000 60000 o Nr Buget et. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat ___| Propuneri | infiuente AUGUST 260,000] 260,006 DI 1 |oradea Summer Film 14-18 _| Proiectiidefilm,foodtrucks | _ cetatea Oradea APTOR 110000] 110,000 o 2_|zilele Culturii Maghiare 21 |Care alegorice, activități culturali Piaţa Unirii PMO/APTOR. 150,000 150,000 i PNIOTAPTORȚFTETMORIEa ZE SEE 3. |pop simfonie la Catedrala 27 Concert Piaţa Unirii Oradea, Eplscopla Greco-Catolică de 9 o u Air Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat__| Propuneri | influente SEPTEMBRIE 350,000__| 356,900 g APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, Comunitatea Evreilor din 1 |ziele Cuiturii iudaice 6-8 Eveniment culinar și artistic Piata Unirii România 7000 70.000 o Centrul Cultural Slovac în parteneriat 2 |ziele cutturii tovace 13-15 Eveniment cultural Cetatea Oradea cu PMO, APTOR. 70000 | 70,000 o Teatrul Regina Maria, Filarmonica de stat 3 mite oradea 26-29 Eveniment cultural Oradea, ete APTOR /TIEF. 250,000] 250,000 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată. Activitate Locaţie Organizator aprobat | Propuneri | influente OCTOMBRIE 1,650,000_| 1.650,00 | __0 Piața Uniri, Piaţa Ferdinand, Strada 1 |oratea Festitani 21-33 Festival Urban Libertăţii, Alecsandri PMO/APTOR. 1650000 _| 1.650,00 | 0 Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat _| Propuneri | influente NOIEMBRIE 5.045,00 | 6,045,000 | 0 1 oradea Nights Festival (ON Fest) 23 Festival de muzica Oradea Arena PMOȚAPTOR 905,000 | 905,000 o 2 |Sounds of Oradea Festival - concert extraordiri ___17 Eveniment Cultural/ Concert Oradea Arena PMO/APTOR 2.600,00 | 4.600,00 | __o 3 |Ora Jazz Festival 15-17 Festival Jazz Oradea, Se va stabili APTOR 190000__|_ 190,000 o a România ne uneşte 28 Eveniment Cultural] Concert Oradea Arena PMOȚAPTOR 350,600_|_350,000 o Rr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Organizator aprobat _| Propuneri | influente DECEMBRIE 515,000 | 1.812.000 | 1,257,000 Piața Unirii, Piaţa 1 |Târgulde crăciun Oradea 29.11-26-12 | _ building si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR 350000 | _547,000__| 197,000 2_|Ora;ul Faptelor Bune 15.12-21.32 Piaţa Unirii PMO/APTOR o 1.100,005_| 1.100,00 3 |Spectacol artificii Reveiton EZI Concert Piaţa Unirii PMOȚAPTOR 165,000 __|_165,000 CI Total buget an 2024 14,081,000_| 15,378,000 | 2,297,000 ]